T-a-n-y-a писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В деке в дод.1 была ошибочно включена поздно зарегистрированная корректировка обязательств на минус. Подаю уточненку. снимаю эту корретировку. По деке к оплате, плачу штраф.
Как заполняется уточняющий Дод. 1 ? Подается правильный (т.е. без корректировки)? Или такой, чтобы "затерло" неправильный ?
Подается правильный и "затерло" по факту одно и тоже. У вас был этот 1 РК?
Подаете только то, что нужно исправить. Чтобы с уточненкой сошлось.
Доброго дня, допоможіть заповнити УР, забула показати минті декларації, потрібно дуже терміново
1.1. А Б а які цифри потрібно ставити в уточнений показник
537269 107454
7 -9980 -1996
9 105458
10.1 А Б
14136 2827
І потрібно добавити те, що не вписано
11.1 А Б
438620 87724
Чи все вірно, по моїх підрахунках повинно бути пдв до сплати 14907
і ще питання, яка сума штрафу буде, брати із суми уточненої 14907 чи з тієї невірної,що була в поданій деці 102631,
і чи потрібно подавати дод.1 і дод.5 до УР ?
При поданні УР , додаю митні декларації (зменшую зобов"язання) потрібно подавати ті додатки, що були в деці 1 і 5, чи , якщо в них нічого не змінюється не потрібно?
І чи потрібно нарахувати собі 3% штрафу, ПЗ були 102 тис, після уточнення зменшились і складають 14 тис?
Сдавал Дека +Дод1+Дод.2+Дод.5. Совершил ошибку только в Дод.2 только в датах. Например: вместо
02.2018- 20.000
04.2018- 25.000 записал
04.2018- 20.000
05.2018- 25.000
Не могу найти как исправляются такие ошибки. Может есть статьи или обсуждения ?.?.?
отдельно Дод.2 не подается, получается надо подать УР+Д.2 ? или сл всеми Дод.1+2+5 ?
Как заполнять Дод.2 - строку ошибочную с минусом, строку правильную с плюсом ?
или можно не исправлять такую ошибку ?, но хотя бюджет и не пострадал стремно в этой атмосфере
Подскажите, плиз, очень давно не корр-ал НДС
Добрый вечер. Подаю в один день УР с суммой возмещения 11000 и УР с суммой к уплате 20000. , На электронном счету 9000 (20000-11000=9000). Правильно ли уплатила налог? Спасибо
FyDD писав:Сдавал Дека +Дод1+Дод.2+Дод.5. Совершил ошибку только в Дод.2 только в периодах. Например: вместо
02.2018- 20.000
04.2018- 25.000 записал
04.2018- 20.000
05.2018- 25.000
Не могу найти как исправляются такие ошибки. Может есть статьи или обсуждения ?.?.?
отдельно Дод.2 не подается, получается надо подать УР+Д.2 ? или сл всеми Дод.1+2+5 ?
Как заполнять Дод.2 - строку ошибочную с минусом, строку правильную с плюсом ?
или можно не исправлять такую ошибку ?, но хотя бюджет и не пострадал стремно в этой атмосфере
Подскажите, плиз, очень давно не корр-ал НДС
я нашел такое https://buhgalter911.com/news/news-1029396.html Если ошибки в приложении не связаны со стоимостными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется.
Правда это к старой форме деки, но принцип должен быть тот же?
И НЕ надо дублировать др. Дод.1 и Дод.5 если они без ошибок ?.?.
правильно я понял ? https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html Если графа 6 этого расчета в соответствующих строках, к которым должны прилагаться приложения, не заполнена, приложения к таким строкам Уточняющего расчета не подаются.
FyDD писав:Сдавал Дека +Дод1+Дод.2+Дод.5. Совершил ошибку только в Дод.2 только в периодах. Например: вместо
02.2018- 20.000
04.2018- 25.000 записал
04.2018- 20.000
05.2018- 25.000
Не могу найти как исправляются такие ошибки. Может есть статьи или обсуждения ?.?.?
отдельно Дод.2 не подается, получается надо подать УР+Д.2 ? или сл всеми Дод.1+2+5 ?
Как заполнять Дод.2 - строку ошибочную с минусом, строку правильную с плюсом ?
или можно не исправлять такую ошибку ?, но хотя бюджет и не пострадал стремно в этой атмосфере
Подскажите, плиз, очень давно не корр-ал НДС
я нашел такое https://buhgalter911.com/news/news-1029396.html Если ошибки в приложении не связаны со стоимостными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется.
Правда это к старой форме деки, но принцип должен быть тот же?
И НЕ надо дублировать др. Дод.1 и Дод.5 если они без ошибок ?.?.
правильно я понял ? https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html Если графа 6 этого расчета в соответствующих строках, к которым должны прилагаться приложения, не заполнена, приложения к таким строкам Уточняющего расчета не подаются.
Подаєте Деку + Д2
У деці дублюєте значення Р.1 і Р.2 - тобто вона нульва звісно, Д.2 - так як ви і знайшли - невірне значення сторнуєте, вірний показник (місяць) проставляєте плюсом (тобто він у вас теж має бути сумиарно нульовим)
У Додатку не забудьте проставити "Уточнюючий", інші додатки не потрібно
FyDD писав:Сдавал Дека +Дод1+Дод.2+Дод.5. Совершил ошибку только в Дод.2 только в периодах. Например: вместо
02.2018- 20.000
04.2018- 25.000 записал
04.2018- 20.000
05.2018- 25.000
Не могу найти как исправляются такие ошибки. Может есть статьи или обсуждения ?.?.?
отдельно Дод.2 не подается, получается надо подать УР+Д.2 ? или сл всеми Дод.1+2+5 ?
Как заполнять Дод.2 - строку ошибочную с минусом, строку правильную с плюсом ?
или можно не исправлять такую ошибку ?, но хотя бюджет и не пострадал стремно в этой атмосфере
Подскажите, плиз, очень давно не корр-ал НДС
я нашел такое https://buhgalter911.com/news/news-1029396.html Если ошибки в приложении не связаны со стоимостными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется.
Правда это к старой форме деки, но принцип должен быть тот же?
И НЕ надо дублировать др. Дод.1 и Дод.5 если они без ошибок ?.?.
правильно я понял ? https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html Если графа 6 этого расчета в соответствующих строках, к которым должны прилагаться приложения, не заполнена, приложения к таким строкам Уточняющего расчета не подаются.
Подаєте Деку + Д2
У деці дублюєте значення Р.1 і Р.2 - тобто вона нульва звісно, Д.2 - так як ви і знайшли - невірне значення сторнуєте, вірний показник (місяць) проставляєте плюсом (тобто він у вас теж має бути сумиарно нульовим)
У Додатку не забудьте проставити "Уточнюючий", інші додатки не потрібно
Да, итог Дод.2 в моем случае получается =0
в статье писали ""итоговая строка «Всего» не заполняется""
Очень не привычная ситуация, ведь по др. Дод.-ам итог переносится в стол.6 УРа
Здесь Дод.2 такая специфика
я нашел такое https://buhgalter911.com/news/news-1029396.html Если ошибки в приложении не связаны со стоимостными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется.
Правда это к старой форме деки, но принцип должен быть тот же?
И НЕ надо дублировать др. Дод.1 и Дод.5 если они без ошибок ?.?.
правильно я понял ? https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html Если графа 6 этого расчета в соответствующих строках, к которым должны прилагаться приложения, не заполнена, приложения к таким строкам Уточняющего расчета не подаются.
Подаєте Деку + Д2
У деці дублюєте значення Р.1 і Р.2 - тобто вона нульва звісно, Д.2 - так як ви і знайшли - невірне значення сторнуєте, вірний показник (місяць) проставляєте плюсом (тобто він у вас теж має бути сумиарно нульовим)
У Додатку не забудьте проставити "Уточнюючий", інші додатки не потрібно
Да, итог Дод.2 в моем случае получается =0
в статье писали ""итоговая строка «Всего» не заполняется""
Очень не привычная ситуация, ведь по др. Дод.-ам итог переносится в стол.6 УРа
Здесь Дод.2 такая специфика
не завжди... Якщо уточнюємо наприклан ІПН у Дод.5 - там так само - сторно і плюс рядка - відповідно "всього" - пусто..