Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Tayana
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 18 березня 2016, 09:12
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Tayana »

And писав:
Tayana писав:
Мари_99 писав:Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в апреле 2018 на не того контрагента, сумма правильна все нормально, только не тот контрагент, сейчас в октябре 2018 мне мой правильный контрагент говорит, что не видит налоговую за апрель. Я так понимаю, что нужно делать корректировку на снятие той налоговой и регистрировать новую правильную налоговую за тот период, только вот вопрос, как правильно все сделать и какие штрафы и пеню нужно будет уплатить? И как правильно отобразить это все в уточненке?
1. Правильному контрагенту виписуєте нову податкову датовану квітнем. Нажаль доведеться сплатити штраф.
2. Складаєте РК до ПН виписаної невірно, просите неправильно контагента його зареєструвати.
3. Складаєте уточнюючий за квітень.
В УР за квитень показываете только ПН на правильного контрагента, ну и штраф, а РК показываете в текущей декларации.
Ну и до подачи УР заплатить штраф и пополнить эл.счет на сумму НДС
РК може бути не зареєстрований в поточному періоді (контрагенти бувають різні)

ElenaPypych
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 29 жовтня 2018, 10:25

Повідомлення ElenaPypych »

Добрый день! Помогите, пожалуйста. В НН указан неверный номер НН, нужно сделать коригування. Кто-то может подсказать?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

ElenaPypych писав:Добрый день! Помогите, пожалуйста. В НН указан неверный номер НН, нужно сделать коригування. Кто-то может подсказать?
не нужно

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

ElenaPypych писав:Добрый день! Помогите, пожалуйста. В НН указан неверный номер НН, нужно сделать коригування. Кто-то может подсказать?
Сейчас же нет строгой нумерации НН. Почему номер неправильный? НН зарегистрирована?

Ксения777
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 29 жовтня 2018, 12:50
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Ксения777 »

Подскажите, может кто сталкивался с таким. Подали УР на уменьшение обязательств и не указали в строке 18.2 показатель,который получается в строке 18 (столб 6). Из за этого не уменьшили сумму к уплате,как выяснилось.Сейчас необходимо исправить. Подавать УР на УР, в столб 4 переношу из предыдущего УР показания из 5, и 5 столб такие же суммы. В строку 18.2 ставлю показание которое пропустили,получается в 6 столбик. И вот тут наступил ступор,первый раз с таким столкнулись, и даже консультация налоговая не может дать вразумительный ответ. Правильно ли делаем???

Svetka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 139
З нами з: 16 грудня 2011, 01:40
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 76 разів

Повідомлення Svetka »

Ксения777 писав:Подскажите, может кто сталкивался с таким. Подали УР на уменьшение обязательств и не указали в строке 18.2 показатель,который получается в строке 18 (столб 6). Из за этого не уменьшили сумму к уплате,как выяснилось.Сейчас необходимо исправить. Подавать УР на УР, в столб 4 переношу из предыдущего УР показания из 5, и 5 столб такие же суммы. В строку 18.2 ставлю показание которое пропустили,получается в 6 столбик. И вот тут наступил ступор,первый раз с таким столкнулись, и даже консультация налоговая не может дать вразумительный ответ. Правильно ли делаем???
Показатели первого УР уже легли на Деку.
Делаете УР на УР.

Кузенька
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 13 червня 2018, 11:51
Дякував (ла): 49 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Кузенька »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить додаток 5 к УР?
Делала РК на неплательщика.
в додатке 5 за уточняемый период была строка
Інші в розрізі умовних ІПН
10000000000 10000 2000

мне нужно добавить к данному ІПН 5000 и 1000

как правильно сделать?#wall# #wall#

продублировать строку с - и добавить правильные данные с + медок не дает такой возможности...


Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Кузенька писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить додаток 5 к УР?
Делала РК на неплательщика.
в додатке 5 за уточняемый период была строка
Інші в розрізі умовних ІПН
10000000000 10000 2000

мне нужно добавить к данному ІПН 5000 и 1000

как правильно сделать?#wall# #wall#

продублировать строку с - и добавить правильные данные с + медок не дает такой возможности...
дод.5 делаете по даному ИПН 5000 и 1000, т.е. только должен он равняться значению колонки 6 УР

Кузенька
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 13 червня 2018, 11:51
Дякував (ла): 49 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Кузенька »

Ребекка писав:
Кузенька писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить додаток 5 к УР?
Делала РК на неплательщика.
в додатке 5 за уточняемый период была строка
Інші в розрізі умовних ІПН
10000000000 10000 2000

мне нужно добавить к данному ІПН 5000 и 1000

как правильно сделать?#wall# #wall#

продублировать строку с - и добавить правильные данные с + медок не дает такой возможности...
дод.5 делаете по даному ИПН 5000 и 1000, т.е. только должен он равняться значению колонки 6 УР
спасибо за быстрый ответ:))

просто в строке ипн 10000000000 записываю значения которые нужно добавить. без - и +..?
а итоговая строка должна иметь цифры или убрать автом.расчет?


Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Кузенька писав:
Ребекка писав:
Кузенька писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить додаток 5 к УР?
Делала РК на неплательщика.
в додатке 5 за уточняемый период была строка
Інші в розрізі умовних ІПН
10000000000 10000 2000

мне нужно добавить к данному ІПН 5000 и 1000

как правильно сделать?#wall# #wall#

продублировать строку с - и добавить правильные данные с + медок не дает такой возможности...
дод.5 делаете по даному ИПН 5000 и 1000, т.е. только должен он равняться значению колонки 6 УР
спасибо за быстрый ответ:))

просто в строке ипн 10000000000 записываю значения которые нужно добавить. без - и +..?
а итоговая строка должна иметь цифры или убрать автом.расчет?
должна

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”