Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
Ребекка
От: Tuesday, October 30, 2018 11:14:58 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Кузенька пишет:

в колонке 4 пишете все данные с декларации, в колонке 5 - правильные, т.е. стр.7 уже 15000 и 3000, а в колонке 6 разница между показателями колонок 5 и 4, т.е. стр.7 5 000 и 1000
если делали РК к налоговой, то подаете не дод.5, а дод.1 . См.колонку 2 и где есть цифры в кол.6 напротив указанных додатков, то их и подаете.
стр.18 = 1000 и самоштраф 3% в стр. 18.1.



А разве начисляется самоштраф если у меня в том периоде был большой налоговый кредит и данная рк не привела к уплате НДС, у меня просто уменьшается сумма НК, которая учитывается в след.периоде. т.е отриц.значение стр.19 и 21.[/quote]
если так, то нет конечно. Я же не вижу Ваших цифр полностью, но надеюсь алгоритм заполнения УР Вы поняли Smile

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Кузенька
От: Tuesday, October 30, 2018 12:07:26 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/13/2018
Сообщений: 47
Благодарностей: 8
Простите если обидела. Я очень ценю Ваше мнение, и просто уточнила. Спасибо за помощь.
Думаю, поняла. )))
Ребекка
От: Tuesday, October 30, 2018 12:31:45 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Кузенька пишет:
Простите если обидела. Я очень ценю Ваше мнение, и просто уточнила. Спасибо за помощь.
Думаю, поняла. )))

ну что Вы, я совсем не обиделась. Это недостаток общения по инету. Если остались вопросы лучше уточните :)

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Кузенька
От: Tuesday, October 30, 2018 1:07:19 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/13/2018
Сообщений: 47
Благодарностей: 8
Ребекка пишет:
. Если остались вопросы лучше уточните :)


с позволения форума пишу свое понимание решения моей ситуации. может кому-то пригодится...

в прошлом периоде на неплательщика была зарегистр. нн на меньшую сумму. условно на 12000 грн (10000 без ндс и 2000 грн ндс.)
нужно было на 18000.
я сделала рк со строками
1. - 10000 -2000
2. 15000 3000

УР

строка 1.1 10000 (графа 4), 2000.---- графа 5 -10000 и -2000 графа 6 = 0


строка 7: графа 4 не вношу, графа 5 15000 3000 графа 6 = 3000


итого строка 9 3000

раздел 2 переношу все без изменений графа 4=графа 5

в разделе 3
строка 19 и 21 уменьшаются на сумму: -1000 грн.


додатки 1 и 2 и 5.

додаток 5 снимаю с инн 10000000000 все 2000 ндс и в додатке 1 пишу под тем же инн 10000000000 3000 ндс?

в додатке 2 делаю запись: 6.2018 : - 1000.


все верно?



или только 1,2 додатки. и в додатке 1 вношу 1000000000 :5000 и 1000.
но строка 1.1 графа 4=графе 5

строка 7 графа 4=0, графа 5 = 5000 и 1000.
Tasa
От: Tuesday, October 30, 2018 1:10:36 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,041
Благодарностей: 6,040
Откуда: Kyiv
Кузенька пишет:
Ребекка пишет:
. Если остались вопросы лучше уточните :)


Скрытый текст
с позволения форума пишу свое понимание решения моей ситуации. может кому-то пригодится...

в прошлом периоде на неплательщика была зарегистр. нн на меньшую сумму. условно на 12000 грн (10000 без ндс и 2000 грн ндс.)
нужно было на 18000.
я сделала рк со строками
1. - 10000 -2000
2. 15000 3000

УР

строка 1.1 10000 (графа 4), 2000.---- графа 5 -10000 и -2000 графа 6 = 0


строка 7: графа 4 не вношу, графа 5 15000 3000 графа 6 = 3000


итого строка 9 3000

раздел 2 переношу все без изменений графа 4=графа 5

в разделе 3
строка 19 и 21 уменьшаются на сумму: -1000 грн.


додатки 1 и 2 и 5.

додаток 5 снимаю с инн 10000000000 все 2000 ндс и в додатке 1 пишу под тем же инн 10000000000 3000 ндс?

в додатке 2 делаю запись: 6.2018 : - 1000.


все верно?



или только 1,2 додатки. и в додатке 1 вношу 1000000000 :5000 и 1000.
но строка 1.1 графа 4=графе 5

строка 7 графа 4=0, графа 5 = 5000 и 1000.



Це все прекрасно - але навіщо ж так "розтягувати" текст ??? Я наприклад, не дочитала, є маса іншої роботи

Ребекка
От: Tuesday, October 30, 2018 1:23:19 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Скрытый текст
Кузенька пишет:
Ребекка пишет:
. Если остались вопросы лучше уточните :)


с позволения форума пишу свое понимание решения моей ситуации. может кому-то пригодится...

в прошлом периоде на неплательщика была зарегистр. нн на меньшую сумму. условно на 12000 грн (10000 без ндс и 2000 грн ндс.)
нужно было на 18000.
я сделала рк со строками
1. - 10000 -2000
2. 15000 3000

УР

строка 1.1 10000 (графа 4), 2000.---- графа 5 -10000 и -2000 графа 6 = 0


строка 7: графа 4 не вношу, графа 5 15000 3000 графа 6 = 3000


итого строка 9 3000

раздел 2 переношу все без изменений графа 4=графа 5

в разделе 3
строка 19 и 21 уменьшаются на сумму: -1000 грн.


додатки 1 и 2 и 5.

додаток 5 снимаю с инн 10000000000 все 2000 ндс и в додатке 1 пишу под тем же инн 10000000000 3000 ндс?

в додатке 2 делаю запись: 6.2018 : - 1000.


все верно?



или только 1,2 додатки. и в додатке 1 вношу 1000000000 :5000 и 1000.
но строка 1.1 графа 4=графе 5

строка 7 графа 4=0, графа 5 = 5000 и 1000.


додаток 5 не потрібен. Дод.1 дані РК, тобто +1000. Дод.2 повністю повторюєте з правильними даними, щоб загальна сумма співпадала з третьою частиною УР.
Я ж Вам написала, що в УР є колонка з назвою додатків і якщо напроти назви додатку є сума в колонці 6, то потрібно заповнювати і подавати тільки ці додатки. В додатках не забудьте поставить галочку "уточнююча"
начебто все

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
мюсля
От: Tuesday, October 30, 2018 2:02:28 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,149
Благодарностей: 1,484
Откуда: туточки
У Вас минусовая дека до какого периода? В октябре еще будет строка 21? Если да, то другие периоды не исправляете, в отчетную деку будете втягивать уменьшенный минус.
УР Дод.2 пишите разницу, т.е. ка Вы и написали 06.2018 -1000, в УРе стр21 гр 6=этой разнице, которая, если до конца октября подадите УР, сядет в стр 16.2 отчетной деки за октябрь, уменьшив стр. 16.1 (естественно, если минус докочевал до октября), в конце декларации заполните справочное окно по УР - регистр.номер, дата, +/- по УР.

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Ребекка
От: Tuesday, October 30, 2018 2:20:53 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
мюсля пишет:
У Вас минусовая дека до какого периода? В октябре еще будет строка 21? Если да, то другие периоды не исправляете, в отчетную деку будете втягивать уменьшенный минус.
УР Дод.2 пишите разницу, т.е. ка Вы и написали 06.2018 -1000, в УРе стр21 гр 6=этой разнице, которая, если до конца октября подадите УР, сядет в стр 16.2 отчетной деки за октябрь, уменьшив стр. 16.1 (естественно, если минус докочевал до октября), в конце декларации заполните справочное окно по УР - регистр.номер, дата, +/- по УР.

за август делала УР, у меня минус тянется еще с 2013-го. По-моему на форуме же прочитала, что весь дод.2 нужно переписывать с декларации, но уже с уточненными данными. Мы на возмещение подаем и как бы все в ДФС проверили и прошло. Может потому что это не влияет на расчеты с бюджетом и к нему не было вопросов. Хотя скорее всего нужно писать только разницу
Вот хорошая статься как делать УР с примерами: https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2017/august/issue-35/article-29630.html

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
мюсля
От: Tuesday, October 30, 2018 2:37:03 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,149
Благодарностей: 1,484
Откуда: туточки
Ребекка пишет:
мюсля пишет:
У Вас минусовая дека до какого периода? В октябре еще будет строка 21? Если да, то другие периоды не исправляете, в отчетную деку будете втягивать уменьшенный минус.
УР Дод.2 пишите разницу, т.е. ка Вы и написали 06.2018 -1000, в УРе стр21 гр 6=этой разнице, которая, если до конца октября подадите УР, сядет в стр 16.2 отчетной деки за октябрь, уменьшив стр. 16.1 (естественно, если минус докочевал до октября), в конце декларации заполните справочное окно по УР - регистр.номер, дата, +/- по УР.

за август делала УР, у меня минус тянется еще с 2013-го. По-моему на форуме же прочитала, что весь дод.2 нужно переписывать с декларации, но уже с уточненными данными. Мы на возмещение подаем и как бы все в ДФС проверили и прошло. Может потому что это не влияет на расчеты с бюджетом и к нему не было вопросов. Хотя скорее всего нужно писать только разницу
Вот хорошая статься как делать УР с примерами: https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2017/august/issue-35/article-29630.html

у меня несколько спец.выпусков разных журналов по УР, пишут про разницу, стр 16.2 и таблица в конце деки скорее наводят на мысль о разнице, да и сама дека в Медке заполняется в пользу разницы, минус автоматом подтягивается из стр 21 предыдущей деки, заполняя 16.2 с разницей, стр 16 получается с нужным значением.
Я заполняла так, а там, иди знайSigh
Сообщение отредактировано:Tuesday, October 30, 2018 2:42 PM

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
мюсля
От: Tuesday, October 30, 2018 2:41:58 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,149
Благодарностей: 1,484
Откуда: туточки
ну таки да, это из Вашей ссылки:
Також подаємо до УР за червень:1) уточнюючий додаток Д5 (у ньому розшифровуємо тільки дельту — значення гр. 6 ряд. 1.1 УР — «1000»);2) уточнюючий додаток Д2 (розшифровуємо дельту — значення гр. 6 ряд. 21 УР — «-1000»).Важливий момент: як облікувати результати виправлення в поточній декларації? Порядок № 21 передбачає, що значення гр. 6 ряд. 21 УР слід перенести в ряд. 16.2 декларації за той звітний період, у якому поданий УР. Інакше кажучи, якщо УР поданий у серпні, то значення гр. 6 ряд. 21 УР переносимо в ряд. 16.2 декларації за серпень, якщо УР поданий у вересні — у ряд. 16.2 декларації за вересень5.

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
mironol
От: Friday, November 02, 2018 11:02:42 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/4/2018
Сообщений: 8
Благодарностей: 1
Добрый день, подскажите пжл.
31.10.2018 подала УР к январю (снимала НН, кот. ошибочно поставила). На этот момент на НДС счете денег достаточно, чтобы снялась сумма НДС, на лицевом счете - чтобы снялась сумма 3% штрафа и пени.
УР принят 31.10.18.
В ЛК: по лицевому счету 31.10.2018 снята сумма НДС, сумма самоштрафа и начислена пеня (и т.к. денег недостаточно выставлена недоимка)
По НДС-ному счету 01.11.2018 снята сумма НДС. И документ в картотеці почему-то 01.11.
Почему так? почему сумма НДС снялась с лицевого счета тоже? и почему уточненка по НДСсчету 01.11., если Ур принят 31.10?
Я бух!
От: Monday, November 05, 2018 5:33:25 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 11/5/2014
Сообщений: 357
Благодарностей: 424
Сегодня обнаружила .что неправильно выписана НН за 08.м-ц (цены занижены) сделала РК от 05.11.18 к НН за 08.08.на увеличение и отправила на регистрацию
Дальнейшие действия:
-Подаю УР за 08.месяц .добавляю дод1. уточняющ но у меня его небыло? или в дод.5 уточняю одной строкой?
меняю дод.2 т.к у меня минус и он уменьшится
-как быть с декл за 09 тоже уточнять дод.2 ?
совсем запуталась...
Masherchik94
От: Saturday, November 10, 2018 3:31:52 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/10/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Помогите, пожалуйста.!Я начинающий бухгалтер по НДС. Произошла такая ситуация: зарегистрирована нн за сентябрь, на неплательщика, сума и тд, все как нужно, НО в левом углу от таблицы написано "Податкові зобов'язання" : 2 (операції які звільнені від оподаткування згідно ст. 197 Кодексу 2 розділу їх кодексу, міжнародні угоди). Тесть, я случайно скопировала нн с этой 2 и создала свою. Из за этого в сентябрьской декларации сумма это нн не вошла в НДС.в моей декларации на суму этой нн НДС меньше, а в реестре получается больше. Позвонили с налоговой нужно делать уточненку. Первый раз делаю. Данные в уточненку внесла, не уверена что верно конечно (эту суму мне получается нужно снять с графы 5 и добавить в графу 1.1), а какие додатки нужно делать???? И ещё нужно ли делать РК к нн? И выписывать новую? Если да то какими датами это делать?
nhbajyjdf59
От: Thursday, November 15, 2018 3:50:50 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/15/2018
Сообщений: 5
Благодарностей: 1
Откуда: Харьков
Уважаемые коллеги, помогите!!!!!!
Подала уточняющий 5 додаток на изменение ИНН в общем сумма нулевая с уточняющим расчетом и ошибочно уточняющий расчет пустой(с прочерками)
Как такую ситуацию исправить, подскажите.
julia.shundiak1992
От: Friday, November 16, 2018 3:38:24 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 1/14/2016
Сообщений: 383
Благодарностей: 59
Откуда: Киев
Взяла в работу предприятие, обратила внимание, что после сдачи уточненки в октябре пошло превышение ПЗ и сумма снялась НДС снята с лимита. Начала искать причину. В августе зарегистрированы НН на неплательщика, покупатели оказываются плательщиками, в сентябре делается РК на минус и регистрируются правильные НН августа с нарушения сроков. Бухгалтер подает уточняющую деку за август , чтобы показать правильных покупателей, но допускает ошибку и указывает код совершенно других покупателей. После этого снялся лимит, я подаю еще одну уточняющую декларацию, снимаю кредит с ошибочных покупателей и указываю правильных. Лимит же должен выровняться? но за неделю не произошло никаких изменений( Подскажите, может что-то не то сделала? Пыталась узнать в налоговой, но кидают с телефона на телефон((
Кузенька
От: Monday, November 19, 2018 9:55:11 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/13/2018
Сообщений: 47
Благодарностей: 8
Добрый день! Просьба проверить, правильно я поняла?
Читала, что если при составлении УР видьемне значения еще будет в будущих периодах, то уточняем только один период. (В моем случае июнь). Я УР сдала в октябре.30.10. Это значит что правильное значение видьемного значения затянется уже в ноябрьскую декларацию НДС?
Ребекка
От: Monday, November 19, 2018 10:19:19 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Кузенька пишет:
Добрый день! Просьба проверить, правильно я поняла?
Читала, что если при составлении УР видьемне значения еще будет в будущих периодах, то уточняем только один период. (В моем случае июнь). Я УР сдала в октябре.30.10. Это значит что правильное значение видьемного значения затянется уже в ноябрьскую декларацию НДС?

если сдали в октябре, то УР нужно учесть уже в октябрьской декларации

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Кузенька
От: Monday, November 19, 2018 10:30:59 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/13/2018
Сообщений: 47
Благодарностей: 8
Ребекка пишет:
Кузенька пишет:
Добрый день! Просьба проверить, правильно я поняла?
Читала, что если при составлении УР видьемне значения еще будет в будущих периодах, то уточняем только один период. (В моем случае июнь). Я УР сдала в октябре.30.10. Это значит что правильное значение видьемного значения затянется уже в ноябрьскую декларацию НДС?

если сдали в октябре, то УР нужно учесть уже в октябрьской декларации


Спасибо! То есть я должна вручную исправить строку 16? Я думала оно автоматом обновится?
Ребекка
От: Monday, November 19, 2018 10:33:07 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Кузенька пишет:
Ребекка пишет:
Кузенька пишет:
Добрый день! Просьба проверить, правильно я поняла?
Читала, что если при составлении УР видьемне значения еще будет в будущих периодах, то уточняем только один период. (В моем случае июнь). Я УР сдала в октябре.30.10. Это значит что правильное значение видьемного значения затянется уже в ноябрьскую декларацию НДС?

если сдали в октябре, то УР нужно учесть уже в октябрьской декларации


Спасибо! То есть я должна вручную исправить строку 16? Я думала оно автоматом обновится?

в 16.2 и внизу перед датой подачи декларации указываете дату, номер УР и сумму

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Кузенька
От: Monday, November 19, 2018 11:06:30 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/13/2018
Сообщений: 47
Благодарностей: 8
Огромнейшее спасибо! :)))


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz