Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
nebuhgalter
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 23 січня 2016, 01:05
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення nebuhgalter »

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, як правильно зробити в ситуації, коли в податковій допущена помилка в назві постачальника: ФОП платник ПДВ, в базі 1С невірно було записано по батькові, була пропущена одна буква, відповідно дана помилка потрапила в податкові за кілька місяців. Чи потрібно робити РК на ПН, чи дана помилка є несуттєвою ?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

nebuhgalter писав:Доброго дня, підкажіть, будь ласка, як правильно зробити в ситуації, коли в податковій допущена помилка в назві постачальника: ФОП платник ПДВ, в базі 1С невірно було записано по батькові, була пропущена одна буква, відповідно дана помилка потрапила в податкові за кілька місяців. Чи потрібно робити РК на ПН, чи дана помилка є несуттєвою ?
Я правильно розумію, Ви - ФОП-продавець, некоректно заповнили у базі свої дані, і видали всім покупцям некоректно заповнені документи+некоректно зареєстрували податкові зобов'язання за кілька місяців? Зобов'язання з Вас навряд чи знімуть, а от податковий кредит з покупців???. РК робити потрібно, і первинні документи замінювати також.

nebuhgalter
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 23 січня 2016, 01:05
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення nebuhgalter »

marina11 писав:
nebuhgalter писав: Я правильно розумію, Ви - ФОП-продавець, некоректно заповнили у базі свої дані, і видали всім покупцям некоректно заповнені документи+некоректно зареєстрували податкові зобов'язання за кілька місяців?
Так, правильно ... цікавить чи можуть анулювати под. кредит ?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

nebuhgalter писав:
marina11 писав:
nebuhgalter писав: Я правильно розумію, Ви - ФОП-продавець, некоректно заповнили у базі свої дані, і видали всім покупцям некоректно заповнені документи+некоректно зареєстрували податкові зобов'язання за кілька місяців?
Так, правильно ... цікавить чи можуть анулювати под. кредит ?
В нашій країні можливо все, не тільки не визнати кредит, а і визнати безтоварну поставку. Я рекомендую якнайшвидше зв'язуватися з усіма покупцями і інформувати їх про допущену помилку. І далі діяти так, як Ви з ними домовитесь. Ви їхній кредит поставили під загрозу, не свої зобов'язання.

Nina-K
ПрофиПрофи
Повідомлень: 43
З нами з: 30 травня 2011, 07:51
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Nina-K »

Коллеги нужна помощь. Срочно нужно откорректировать НН ошибочно зарегистрированную на другого покупателя. Какой тип причины ставить. Сумма очень большая. Редко сталкиваюсь с РК.

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Nina-K писав:Коллеги нужна помощь. Срочно нужно откорректировать НН ошибочно зарегистрированную на другого покупателя. Какой тип причины ставить. Сумма очень большая. Редко сталкиваюсь с РК.
"Повернення товару або авансових платежів"

Аря
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2257
З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
Звідки: Київ
Дякував (ла): 429 разів
Подякували: 2568 разів

Повідомлення Аря »

Подскажите, пожалуйста, где ставить галочку "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)" или "Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)"
на корректировке к НН, если была зміна кількості -- купил покупатель 2, а возвращает 1
?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Аря писав:Подскажите, пожалуйста, где ставить галочку "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)" или "Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)"
на корректировке к НН, если была зміна кількості -- купил покупатель 2, а возвращает 1
?
Тобто коригування на -? РК на зменшення реєструє покупець.

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, зарегистрировала налоговую накладную для покупателя от 12.10.2018 г. первое событие отгрузка, оплаты не было, покупатель возвращает полностью товар 31.10.2018 г. мне нужно составить РК. Как его составить? Это будет корректировка к налог накл от 12.10.2018 г расчет корректировки составлен 31.10.2018 г.Будет одна строчка с минусом, причина корректировки писать возврат товара?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, зарегистрировала налоговую накладную для покупателя от 12.10.2018 г. первое событие отгрузка, оплаты не было, покупатель возвращает полностью товар 31.10.2018 г. мне нужно составить РК. Как его составить? Это будет корректировка к налог накл от 12.10.2018 г расчет корректировки составлен 31.10.2018 г.Будет одна строчка с минусом, причина корректировки писать возврат товара?
Все так, тільки причина :
"Повернення товару або авансових платежів"

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”