Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Ошибочно выписана налоговая накладная Дополнительные действия
vika23
От: Friday, October 26, 2018 12:06:25 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
петрович пишет:
неправильно написана только цена , причина коригування "зміна ціни" , якщо податкова зведена значит в рк должно біть тоже зведена ,єто исправино . Вопрос в том как исправить неправильную цену

https://buhgalter911.com/news/news-1036497.html

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
эмаль
От: Friday, October 26, 2018 11:09:25 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/19/2011
Сообщений: 23
Благодарностей: 0
Подскажите. Поставщик зарегистрировал две одинаковые ПН сумы одинаковые только номера разные. Одна ПН лишняя.Какие действия поставщика и мои.
эмаль
От: Saturday, October 27, 2018 12:13:32 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/19/2011
Сообщений: 23
Благодарностей: 0
Внесу поправку.Одна накладная выписана с ошибками вот ее надо анулирувать.
ANKO
От: Saturday, October 27, 2018 9:20:14 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 998
Благодарностей: 515
Откуда: Україна
эмаль пишет:
Внесу поправку.Одна накладная выписана с ошибками вот ее надо анулирувать.

Постачальник виписує РК до не правильної ПН і ви його реєструєте...
наталиpn
От: Tuesday, November 13, 2018 9:01:00 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 6/9/2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 3
Добрый день. Допустила (не увидила) грубейшею ошибку не правильно указала дату в налоговой накладной (указала 03 июля, а надо 31 июля. Регистрация прошла 13 августа, т.е срок нарушен) контрагент все это времяя молчал и до сих пор молчит. (наверное не проверял тонкости выписки). прошло три месяца налоговая прислала акт. Подскажите можно ли как то смягчить условия штрафов. Ведь получается я должна выписать корректировку на ошибочно зарегистрированную. выписать новую НН а это 40% штрафа НДСа в налоговой накладной.
Gella
От: Wednesday, November 14, 2018 10:28:09 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 10/10/2011
Сообщений: 1,277
Благодарностей: 717
Откуда: украина
наталиpn пишет:
Добрый день. Допустила (не увидила) грубейшею ошибку не правильно указала дату в налоговой накладной (указала 03 июля, а надо 31 июля. Регистрация прошла 13 августа, т.е срок нарушен) контрагент все это времяя молчал и до сих пор молчит. (наверное не проверял тонкости выписки). прошло три месяца налоговая прислала акт. Подскажите можно ли как то смягчить условия штрафов. Ведь получается я должна выписать корректировку на ошибочно зарегистрированную. выписать новую НН а это 40% штрафа НДСа в налоговой накладной.


Домовтесь з вашим покупцем щоб реалізація пройшла 3 липня. В такому випадку вам тільки порахують штраф тільки за 13 днів
наталиpn
От: Wednesday, November 14, 2018 1:55:11 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 6/9/2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 3
Gella пишет:
наталиpn пишет:
Добрый день. Допустила (не увидила) грубейшею ошибку не правильно указала дату в налоговой накладной (указала 03 июля, а надо 31 июля. Регистрация прошла 13 августа, т.е срок нарушен) контрагент все это времяя молчал и до сих пор молчит. (наверное не проверял тонкости выписки). прошло три месяца налоговая прислала акт. Подскажите можно ли как то смягчить условия штрафов. Ведь получается я должна выписать корректировку на ошибочно зарегистрированную. выписать новую НН а это 40% штрафа НДСа в налоговой накладной.


Домовтесь з вашим покупцем щоб реалізація пройшла 3 липня. В такому випадку вам тільки порахують штраф тільки за 13 днів


К сожалению, это не поставка товара, а строительные работы, где пошла увязка, зарплаты, командировочных расходов, ГСМ, материалов
Svetlana223226
От: Thursday, February 07, 2019 11:02:46 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/23/2017
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
В декабре было выписано 2 нн с неправильной датой, новые нн были выписаны с опозданием в январе (с правильной датой декабрьской), РК с типом 301 тоже выписаны в январе. в Декларации за декабрь показывала НО согласно НН с неправильной датой, уточненку не подавала, т.к. сумма НО не менялась. Теперь звонят из налоговой, хотят, чтоб в деке за декабрь указали НО по всем НН, зарегистрированным с декабрьской датой, а в январе уже отражали уменьшение НО по РК. кто-то сталкивался с такой ситуацией? не повлияет это как-то на сумму перевищення, сейчас она в норме.
Наташа_75
От: Thursday, March 14, 2019 1:20:44 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/28/2011
Сообщений: 853
Благодарностей: 85
Откуда: Київ
Svetlana223226 пишет:
В декабре было выписано 2 нн с неправильной датой, новые нн были выписаны с опозданием в январе (с правильной датой декабрьской), РК с типом 301 тоже выписаны в январе. в Декларации за декабрь показывала НО согласно НН с неправильной датой, уточненку не подавала, т.к. сумма НО не менялась. Теперь звонят из налоговой, хотят, чтоб в деке за декабрь указали НО по всем НН, зарегистрированным с декабрьской датой, а в январе уже отражали уменьшение НО по РК. кто-то сталкивался с такой ситуацией? не повлияет это как-то на сумму перевищення, сейчас она в норме.


Доброго дня як вирішили проблему?
Майже така ж ситуація: треба виписати нову ПН (11 міс, сума вірна, дата не вірна, покупець ні в яку не йде на діалог) і РК (можна теж 11 міс.? а зареєструється в березні?) Уточнення за 11 місяць в нуль?
Ребекка
От: Thursday, March 14, 2019 1:38:36 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,104
Благодарностей: 1,935
Откуда: Черкассы
Наташа_75 пишет:
Svetlana223226 пишет:
В декабре было выписано 2 нн с неправильной датой, новые нн были выписаны с опозданием в январе (с правильной датой декабрьской), РК с типом 301 тоже выписаны в январе. в Декларации за декабрь показывала НО согласно НН с неправильной датой, уточненку не подавала, т.к. сумма НО не менялась. Теперь звонят из налоговой, хотят, чтоб в деке за декабрь указали НО по всем НН, зарегистрированным с декабрьской датой, а в январе уже отражали уменьшение НО по РК. кто-то сталкивался с такой ситуацией? не повлияет это как-то на сумму перевищення, сейчас она в норме.


Доброго дня як вирішили проблему?
Майже така ж ситуація: треба виписати нову ПН (11 міс, сума вірна, дата не вірна, покупець ні в яку не йде на діалог) і РК (можна теж 11 міс.? а зареєструється в березні?) Уточнення за 11 місяць в нуль?

Уточнення за 11 місяць + нова ПН. Рк в декларації за березень

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Наташа_75
От: Thursday, March 14, 2019 1:56:03 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/28/2011
Сообщений: 853
Благодарностей: 85
Откуда: Київ
Я теж так бачу що РК за березень, ГБ. каже РК в 11 міс? не можу знайти точне ствердження цьому факту.
Tasa
От: Thursday, March 14, 2019 2:30:22 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,208
Благодарностей: 6,169
Откуда: Kyiv
Наташа_75 пишет:
Я теж так бачу що РК за березень, ГБ. каже РК в 11 міс? не можу знайти точне ствердження цьому факту.


ГБ керується логікою, але... забуває що у податкової своя логіка Crazy

Якшо включити у 11міс такий РК - буде красивенько світитися відхилення у кабінеті - там де Перевищення


Наташа_75
От: Thursday, March 14, 2019 2:41:48 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/28/2011
Сообщений: 853
Благодарностей: 85
Откуда: Київ
Tasa пишет:
Наташа_75 пишет:
Я теж так бачу що РК за березень, ГБ. каже РК в 11 міс? не можу знайти точне ствердження цьому факту.


ГБ керується логікою, але... забуває що у податкової своя логіка Crazy

Якшо включити у 11міс такий РК - буде красивенько світитися відхилення у кабінеті - там де Перевищення



Якщо РК 30.11. то реєструє покупець і нанього штраф, він мабудь не захоче це реєструвати...
КамЛ
От: Thursday, March 14, 2019 2:52:23 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,271
Благодарностей: 924
Откуда: Запорожье
Наташа_75 пишет:


Якщо РК 30.11. то реєструє покупець і нанього штраф, він мабудь не захоче це реєструвати...


А как на счет того, что РК выписывается в момент выявления ошибки? Я бы тоже выписала в марте. В ноябре покупатель не имел права брать такую НН себе в кредит, он должен был следить за этим. И теперь в кредит возьмет в месяце регистрации такого РК
Tasa
От: Thursday, March 14, 2019 3:10:24 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,208
Благодарностей: 6,169
Откуда: Kyiv
Наташа_75 пишет:
Tasa пишет:
Наташа_75 пишет:
Я теж так бачу що РК за березень, ГБ. каже РК в 11 міс? не можу знайти точне ствердження цьому факту.


ГБ керується логікою, але... забуває що у податкової своя логіка Crazy

Якшо включити у 11міс такий РК - буде красивенько світитися відхилення у кабінеті - там де Перевищення



Якщо РК 30.11. то реєструє покупець і нанього штраф, він мабудь не захоче це реєструвати...


ви не зрозуміли - РК якраз березнем, і включати як вам вище написли - у березні
Я написала про Перевищення - не будуть сходитись дані декларацій поданих і ЄРПН

Cipollino
От: Thursday, March 14, 2019 4:45:49 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 219
Благодарностей: 135
Откуда: оттуда, откуда и все...
КамЛ пишет:
...покупатель не имел права брать такую НН себе в кредит, он должен был следить за этим.


Возможно, что мой комментарий не в тему, но все, же контролировать входящий НДС сложнее, особенно если по контрагентам операции из одного типа обязательств переходят в другой, - отслеживать первое событие проще продавцу.

Документы, как правило, проводятся в программе с опозданием, и не всегда, получается, заметить ошибку, поскольку даже перепроведение всех документов в учетном периоде может не помочь.

Исходя из вышесказанного задам вопрос: - какую лучше использовать методику для контроля правильности налогового кредита.

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
NELIN
От: Thursday, March 28, 2019 12:07:46 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/19/2017
Сообщений: 10
Благодарностей: 4
Откуда: УКРАЇНА
31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?
ANKO
От: Thursday, March 28, 2019 12:09:29 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 998
Благодарностей: 515
Откуда: Україна
NELIN пишет:
31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?


Я б робила з типом 103
Tasa
От: Thursday, March 28, 2019 1:32:52 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,208
Благодарностей: 6,169
Откуда: Kyiv
ANKO
Скрытый текст пишет:
NELIN пишет:
31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).

РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?


Я б робила з типом 103


Згодна, 103.
301 - коли 2 однакові ПН на одну подію.

Postpred
От: Thursday, March 28, 2019 1:40:07 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 424
Благодарностей: 272
Откуда: Киев
NELIN пишет:
31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?


Для излишне выписанной код причины - 301. Внизу под табличной частью указываете № и дату правильной нн за 01.2019 и ее рег. номер. Сверху в левой части: "Не підлягає наданню покупцю з причин" код 20 и "Х" не проставляется. РК регистрирует покупатель.

Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz