Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Tasa
От: Wednesday, November 07, 2018 12:15:03 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 6,727
Благодарностей: 5,800
Откуда: Kyiv
GalinaLV пишет:
документ не може бути прийнятий-рядок 1.Зміна номенклатури. Рядок наразі присутній в податковій накладній що коригується Підскажіть будь-ласка що б це могло значити?


важко вгадати що саме ви коригуєте...
Зміна номенклатури - значить як мінімум у вас має бути парна кількість рядків у РК - ну і сторнуватись/плюсуватись колонка к-ть

D'Allex
От: Thursday, November 08, 2018 10:41:21 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/17/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
Откуда: Мариуполь
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если была зарегистрирована НН без одной позиции (забыла изменить после исправления РН), как подать правильно РК к ней? Просто подаем РК с минусом всех позиций,а потом регистрируем новую НН под тем же номером и датой со всеми позициями? Или есть какие-то еще варианты?

P.S Сумма НН должна увеличиться на 33 грн
vika23
От: Thursday, November 08, 2018 10:48:09 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 614
Благодарностей: 313
Откуда: Мариуполь
D'Allex пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если была зарегистрирована НН без одной позиции (забыла изменить после исправления РН), как подать правильно РК к ней? Просто подаем РК с минусом всех позиций,а потом регистрируем новую НН под тем же номером и датой со всеми позициями? Или есть какие-то еще варианты?

P.S Сумма НН должна увеличиться на 33 грн

Выписываете РК плюсовую (+33 грн). Для этого снимаете одну любую! позицию, ее же добавляете под номером, которого нет в НН и добавляете еще одну позицию, которую забыли. Причина "Зміна номенклатури"

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
nebuhgalter
От: Thursday, November 08, 2018 11:57:46 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/23/2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, як правильно зробити в ситуації, коли в податковій допущена помилка в назві постачальника: ФОП платник ПДВ, в базі 1С невірно було записано по батькові, була пропущена одна буква, відповідно дана помилка потрапила в податкові за кілька місяців. Чи потрібно робити РК на ПН, чи дана помилка є несуттєвою ?
marina11
От: Thursday, November 08, 2018 12:48:19 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,456
Благодарностей: 1,109
Откуда: Полтава
nebuhgalter пишет:
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, як правильно зробити в ситуації, коли в податковій допущена помилка в назві постачальника: ФОП платник ПДВ, в базі 1С невірно було записано по батькові, була пропущена одна буква, відповідно дана помилка потрапила в податкові за кілька місяців. Чи потрібно робити РК на ПН, чи дана помилка є несуттєвою ?

Я правильно розумію, Ви - ФОП-продавець, некоректно заповнили у базі свої дані, і видали всім покупцям некоректно заповнені документи+некоректно зареєстрували податкові зобов'язання за кілька місяців? Зобов'язання з Вас навряд чи знімуть, а от податковий кредит з покупців???. РК робити потрібно, і первинні документи замінювати також.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
nebuhgalter
От: Thursday, November 08, 2018 3:00:40 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/23/2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
marina11 пишет:
[quote=nebuhgalter]
Я правильно розумію, Ви - ФОП-продавець, некоректно заповнили у базі свої дані, і видали всім покупцям некоректно заповнені документи+некоректно зареєстрували податкові зобов'язання за кілька місяців?

Так, правильно ... цікавить чи можуть анулювати под. кредит ?
marina11
От: Thursday, November 08, 2018 4:08:18 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,456
Благодарностей: 1,109
Откуда: Полтава
nebuhgalter пишет:
marina11 пишет:
[quote=nebuhgalter]
Я правильно розумію, Ви - ФОП-продавець, некоректно заповнили у базі свої дані, і видали всім покупцям некоректно заповнені документи+некоректно зареєстрували податкові зобов'язання за кілька місяців?

Так, правильно ... цікавить чи можуть анулювати под. кредит ?

В нашій країні можливо все, не тільки не визнати кредит, а і визнати безтоварну поставку. Я рекомендую якнайшвидше зв'язуватися з усіма покупцями і інформувати їх про допущену помилку. І далі діяти так, як Ви з ними домовитесь. Ви їхній кредит поставили під загрозу, не свої зобов'язання.
Сообщение отредактировано:Thursday, November 08, 2018 4:16 PM

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Nina-K
От: Friday, November 09, 2018 11:51:02 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/30/2011
Сообщений: 32
Благодарностей: 5
Откуда: Odessa
Коллеги нужна помощь. Срочно нужно откорректировать НН ошибочно зарегистрированную на другого покупателя. Какой тип причины ставить. Сумма очень большая. Редко сталкиваюсь с РК.
marina11
От: Friday, November 09, 2018 11:54:33 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,456
Благодарностей: 1,109
Откуда: Полтава
Nina-K пишет:
Коллеги нужна помощь. Срочно нужно откорректировать НН ошибочно зарегистрированную на другого покупателя. Какой тип причины ставить. Сумма очень большая. Редко сталкиваюсь с РК.

"Повернення товару або авансових платежів"

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Аря
От: Friday, November 09, 2018 1:27:43 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/10/2011
Сообщений: 2,235
Благодарностей: 2,675
Откуда: Киев
Подскажите, пожалуйста, где ставить галочку "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)" или "Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)"
на корректировке к НН, если была зміна кількості -- купил покупатель 2, а возвращает 1
?

«Нехай проблеми та незгоди не роблять Вам в житті погоди. Веселого Вам настрою! Та будьте здорові!»

Жизнь может быть прекрасна, если знаешь, что с ней делать. Начните с плана на неделю!

(= Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы! =)
marina11
От: Friday, November 09, 2018 2:40:19 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,456
Благодарностей: 1,109
Откуда: Полтава
Аря пишет:
Подскажите, пожалуйста, где ставить галочку "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)" или "Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)"
на корректировке к НН, если была зміна кількості -- купил покупатель 2, а возвращает 1
?

Тобто коригування на -? РК на зменшення реєструє покупець.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
zxcvbnm
От: Monday, November 12, 2018 8:41:49 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/20/2012
Сообщений: 1,659
Благодарностей: 58
Подскажите пожалуйста, зарегистрировала налоговую накладную для покупателя от 12.10.2018 г. первое событие отгрузка, оплаты не было, покупатель возвращает полностью товар 31.10.2018 г. мне нужно составить РК. Как его составить? Это будет корректировка к налог накл от 12.10.2018 г расчет корректировки составлен 31.10.2018 г.Будет одна строчка с минусом, причина корректировки писать возврат товара?
marina11
От: Monday, November 12, 2018 8:56:37 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,456
Благодарностей: 1,109
Откуда: Полтава
zxcvbnm пишет:
Подскажите пожалуйста, зарегистрировала налоговую накладную для покупателя от 12.10.2018 г. первое событие отгрузка, оплаты не было, покупатель возвращает полностью товар 31.10.2018 г. мне нужно составить РК. Как его составить? Это будет корректировка к налог накл от 12.10.2018 г расчет корректировки составлен 31.10.2018 г.Будет одна строчка с минусом, причина корректировки писать возврат товара?

Все так, тільки причина :
"Повернення товару або авансових платежів"

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
tessa777
От: Monday, November 12, 2018 4:03:34 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 8/17/2018
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
В июне 2015 г. была зарегистрирована налоговая накладная на предоплату. В октябре 2018 г. эту предоплату вернули покупателю, так как поставки товара не было. Подскажите, нужно ли регистрировать расчет корректировки (прошло уже более 1095 дней)? И как ее выписать, если в 2015 году в налоговой не было нумерации строк. Спасибо
vika23
От: Monday, November 12, 2018 4:08:15 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 614
Благодарностей: 313
Откуда: Мариуполь
tessa777 пишет:
В июне 2015 г. была зарегистрирована налоговая накладная на предоплату. В октябре 2018 г. эту предоплату вернули покупателю, так как поставки товара не было. Подскажите, нужно ли регистрировать расчет корректировки (прошло уже более 1095 дней)? И как ее выписать, если в 2015 году в налоговой не было нумерации строк. Спасибо

Нужно делать РК. Нумерацию начинаете с 1. Код УКТЗЕД/услуги тоже ставите, не зависимо от того, был ли этот код в НН от 2015 г.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
LiraV
От: Wednesday, November 14, 2018 11:55:33 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/28/2017
Сообщений: 12
Благодарностей: 1
Откуда: Украина
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, срок регистрации РК к НН на неплательщика. Спасибо.
vika23
От: Wednesday, November 14, 2018 12:25:40 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 614
Благодарностей: 313
Откуда: Мариуполь
LiraV пишет:
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, срок регистрации РК к НН на неплательщика. Спасибо.

РК на неплательщика регистрируются по общим правилам.
Регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в ЕРНН должна осуществляться с учетом предельных сроков:
- для налоговых накладных и расчетов корректировки, составленных с 1 по 15 календарный день (включительно) календарного месяца, - до последнего дня (включительно) календарного месяца, в котором они составлены;
- для налоговых накладных и расчетов корректировки, составленных с 16 по последний календарный день (включительно) месяца, - до 15 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;
- для расчетов корректировки, составленных поставщиком товаров/услуг к налоговой накладной, составленной на получателя - плательщика НДС, в которых предусматривается уменьшение сумм компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, - в течение 15 календарных дней со дня получения такого расчета корректирвки получателем (покупателем).

http://avers3.com/26992

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
vika23
От: Wednesday, November 14, 2018 2:05:05 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 614
Благодарностей: 313
Откуда: Мариуполь
vika23 пишет:
LiraV пишет:
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, срок регистрации РК к НН на неплательщика. Спасибо.

РК на неплательщика регистрируются по общим правилам.
Скрытый текст
Регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в ЕРНН должна осуществляться с учетом предельных сроков:
- для налоговых накладных и расчетов корректировки, составленных с 1 по 15 календарный день (включительно) календарного месяца, - до последнего дня (включительно) календарного месяца, в котором они составлены;
- для налоговых накладных и расчетов корректировки, составленных с 16 по последний календарный день (включительно) месяца, - до 15 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;
- для расчетов корректировки, составленных поставщиком товаров/услуг к налоговой накладной, составленной на получателя - плательщика НДС, в которых предусматривается уменьшение сумм компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, - в течение 15 календарных дней со дня получения такого расчета корректирвки получателем (покупателем).

http://avers3.com/26992

Ошиблась, на неплательщиков Вы сами регистрируете РК, даже минусовую.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
UPR buhg
От: Thursday, November 15, 2018 11:43:07 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/18/2013
Сообщений: 24
Благодарностей: 1
Откуда: г.Харьков
Добрый день, коллеги! На ту же тему - зарегистрировала в июне НН на неплательщика, а покупатель плательщик. Понятно, что регистрирую правильную НН и "попадаю" на штраф за несвоевременную регистрацию. Вопрос: каким месяцем регистрировать КОРРЕКТИРОВКУ? Если июнем, то видимо будет еще один штраф за несвоевременную регистрацию корректировки? Делать корр-ку в ноябре за июнь и просто не отражать в декларации за ноябрь? В ноябре сдаю уточненку с приложением 5 за июнь. Посоветуйте, как лучше. Давно ничего не корректировала, боюсь что-то начудить.
vika23
От: Thursday, November 15, 2018 12:31:40 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 614
Благодарностей: 313
Откуда: Мариуполь
UPR buhg пишет:
Добрый день, коллеги! На ту же тему - зарегистрировала в июне НН на неплательщика, а покупатель плательщик. Понятно, что регистрирую правильную НН и "попадаю" на штраф за несвоевременную регистрацию. Вопрос: каким месяцем регистрировать КОРРЕКТИРОВКУ? Если июнем, то видимо будет еще один штраф за несвоевременную регистрацию корректировки? Делать корр-ку в ноябре за июнь и просто не отражать в декларации за ноябрь? В ноябре сдаю уточненку с приложением 5 за июнь. Посоветуйте, как лучше. Давно ничего не корректировала, боюсь что-то начудить.

Штрафа за РК на неплательщика не будет. Если минусовую РК Вы выпишете июнем, то надо ее отразить в Деке того месяца, в котором она зарегистрирована, т.е. в ноябре. Лучше всего выписать ее текущей датой и включить в текущую Деку. А правильную НН, включить через уточненку в июнь.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz