Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
БагираД
От: Monday, November 19, 2018 2:31:14 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/19/2018
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Добрый день, подскажите пожалуйста первый раз столкнулась с уточненкой, не могу понять.
За 9 месяц были непоказаны НО по налоговым выписанным на нерезидента, налоговые зарегистрированы были в 10 месяце с опозданием, уточненка подана в ноябре.
Сейчас я делаю деку за октябрь (в 9 месяце была строка 21 и после уточненки она просто немного уменьшилась),
немогу понять что мне писать в строке 21 и в додатке 2 за октябрь, переносить данные с прошлых месяцев додатка 2 и с рядка 21 прошлой деки, так как уточненка была подана в ноябре?
Ребекка
От: Monday, November 19, 2018 2:35:20 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
БагираД пишет:
Добрый день, подскажите пожалуйста первый раз столкнулась с уточненкой, не могу понять.
За 9 месяц были непоказаны НО по налоговым выписанным на нерезидента, налоговые зарегистрированы были в 10 месяце с опозданием, уточненка подана в ноябре.
Сейчас я делаю деку за октябрь (в 9 месяце была строка 21 и после уточненки она просто немного уменьшилась),
немогу понять что мне писать в строке 21 и в додатке 2 за октябрь, переносить данные с прошлых месяцев додатка 2 и с рядка 21 прошлой деки, так как уточненка была подана в ноябре?

почему УР в октябре, если НН за сентябрь не включили?
это экспорт с 0% ставкой?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
БагираД
От: Monday, November 19, 2018 2:43:32 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/19/2018
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Уточненка за 9 месяц, налоговые просто с опозданием были зарегистрированы в 10 месяце.
Нет, это был импорт услуг от нерезидента
Ребекка
От: Monday, November 19, 2018 3:13:51 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
БагираД пишет:
Уточненка за 9 месяц, налоговые просто с опозданием были зарегистрированы в 10 месяце.
Нет, это был импорт услуг от нерезидента

Если уточненка в ноябре, то данные этого УР будут уже в декларации за ноябрь В октябре просто делаете декларацию без учета этого УР

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
БагираД
От: Monday, November 19, 2018 3:24:29 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/19/2018
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Спасибо, звонила в налоговую сказали тоже самое, получается додаток 2 и строка 21 декларации в 10месяце будут без учета уточненки,
а уточненкой в 11 все откорректируется. Просто мне не понятно, додаток 2 тогда неверный получается в 10 месяце... Но видно такая методика исправлений.
Танечка-Танюша
От: Tuesday, November 20, 2018 9:59:48 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 10/13/2011
Сообщений: 345
Благодарностей: 61
Откуда: Украина
Подала уточненку 16.11 до сих пор не списали деньги с ел.счета. Кто сталкивался, когда спишут деньги с ел.счета? Просто показывает недоимку по ндс?
Natalenna
От: Tuesday, November 20, 2018 10:45:07 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,115
Благодарностей: 3,291
Откуда: Бухгалтерія
Танечка-Танюша пишет:
Подала уточненку 16.11 до сих пор не списали деньги с ел.счета. Кто сталкивался, когда спишут деньги с ел.счета? Просто показывает недоимку по ндс?

у мене списували із затримкою у пару днів.
але до того моменту, як мені списали, я задовбала інспектораSmile

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

ИннаРо
От: Tuesday, November 20, 2018 2:22:28 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/20/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Дніпро
Добрый день, коллеги! Впервые подаю УР (в сентябре пропустила одну НН по обязательству, зарегистрировала ее уже, пришел даже ППР). Вроде случай не сложный. Создала дод. 5 с одной строкой по это НН, период текущий 11, уточнения - 9. Вопрос по форме ЦР. Какой лимит указываем в строке 19.1 в квадратике? Тот, что был на момент подачи декларации за сентябрь? Или тот, что будет на момент подачи УР? И второе, у меня будет доплата НДС и 3% штраф. Куда оплачивать эти суммы? Что указывать в назначении? Оплачивать отдельно НДС и отдельно 3%? Пока поняла, что надо оплатить заранее, до подачи УР. Заранее, благодарю!
marinna_90
От: Tuesday, November 20, 2018 2:33:57 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/22/2011
Сообщений: 1,571
Благодарностей: 47
Помогите, пожалуйста - если в октябре с опозданием зарегистрировали 2 сентябрьских РК с "-", то теперь их включать в октябрь или делать УР к сентябрю?
Спасибо!
Popen
От: Tuesday, November 20, 2018 4:04:55 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,622
Благодарностей: 13,219
Откуда: Україна, м.Харкiв
marinna_90 пишет:
Помогите, пожалуйста - если в октябре с опозданием зарегистрировали 2 сентябрьских РК с "-", то теперь их включать в октябрь или делать УР к сентябрю?
Спасибо!
Покупатель отчитывается в месяце выписки, Продавец - в месяце регистрации




alina2010
От: Tuesday, November 20, 2018 4:28:17 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/7/2015
Сообщений: 5
Благодарностей: 3
Добрый день, подскажите нужно ли подавать декларацию по НДС если НДСка получена 1 октября и деятельности еще нет
Popen
От: Tuesday, November 20, 2018 4:47:58 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,622
Благодарностей: 13,219
Откуда: Україна, м.Харкiв
alina2010 пишет:
Добрый день, подскажите нужно ли подавать декларацию по НДС если НДСка получена 1 октября и деятельности еще нет
НДСка - это, типа, почётная грамота от ГФС ? Если да, то требуйте ещё и понечётную... Crazy
Тема по деке НДС тут: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35448p205.aspx




arina77
От: Thursday, November 29, 2018 3:00:26 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 17
Благодарностей: 3
Добрый день!
Отправила сегодня на регистрацию Налоговую (ндс 6,0 тыс) за июль и сразу Уточненку.
заранее пополнила эл.счет на сумму НДС на 6,0тыс для регистрации НН.
Сначала принялась уточненка, и 6,0 тыс "ушли" в графу перевищення, и лимит соответственно уменьшился.
А НН не принялась, так как лимита уже не хватило.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
что теперь с этой суммой в графе перевищення?
теперь снова нужно пополнить эл.счет для регистрации НН ?

arina77
От: Monday, December 03, 2018 3:04:51 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 17
Благодарностей: 3
arina77 пишет:
Добрый день!
Отправила сегодня на регистрацию Налоговую (ндс 6,0 тыс) за июль и сразу Уточненку.
заранее пополнила эл.счет на сумму НДС на 6,0тыс для регистрации НН.
Сначала принялась уточненка, и 6,0 тыс "ушли" в графу перевищення, и лимит соответственно уменьшился.
А НН не принялась, так как лимита уже не хватило.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
что теперь с этой суммой в графе перевищення?
теперь снова нужно пополнить эл.счет для регистрации НН ?



Пришлось снова пополнить эл.счет. Затем зарегистрировать НН. И после регистрации сумма 6.0 с графы перевищення "вернулась" в графу Лимит.
Наверно, надо сначала дождаться регистрации НН, а затем уже подавать уточненку)

Tasa
От: Monday, December 03, 2018 3:20:18 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,051
Благодарностей: 6,049
Откуда: Kyiv
arina77 пишет:
Пришлось снова пополнить эл.счет. Затем зарегистрировать НН. И после регистрации сумма 6.0 с графы перевищення "вернулась" в графу Лимит.
Наверно, надо сначала дождаться регистрации НН, а затем уже подавать уточненку)


Завжди так було.... Сперш реєстрація - потім УР

Nelli-Nelli
От: Wednesday, December 12, 2018 10:53:06 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 371
Благодарностей: 178
Откуда: Полтава
Доброго дня. Допоможіть із заповненням додатку 5, необхіно уточнити обсяги постачання, при цьому сума ПДВ залишається без змін. Мені стронувати в уточненому звіті суму ПДВ чи цю графу залишати не заповненою?
наприклад, здала 392,15 сума ПДВ 78,43
а потрібно було 392,16 , сума ПДВ та ж (?)

Ребекка
От: Wednesday, December 12, 2018 11:48:46 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Nelli-Nelli пишет:
Доброго дня. Допоможіть із заповненням додатку 5, необхіно уточнити обсяги постачання, при цьому сума ПДВ залишається без змін. Мені стронувати в уточненому звіті суму ПДВ чи цю графу залишати не заповненою?
наприклад, здала 392,15 сума ПДВ 78,43
а потрібно було 392,16 , сума ПДВ та ж (?)


в додатку 5:
1. -392,15 -78,43
2. 392,16 78,43

але для чого???

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
malinka17
От: Wednesday, December 12, 2018 1:32:44 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 7/7/2017
Сообщений: 67
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...
мюсля
От: Wednesday, December 12, 2018 8:08:20 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
malinka17 пишет:
Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...

Вы так спросили, что я сама запуталасьSearch
Вы хотите в декабре уточнить январь 2018, а точнее сумму отрицательно го значения уменьшить? При этом с января по октябрь 2018 вы подавали декларации со стр 21?

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
malinka17
От: Thursday, December 13, 2018 10:55:59 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 7/7/2017
Сообщений: 67
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
malinka17 пишет:
Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...


Решила, что нужно подать за все периоды РК и Д2


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz