Налоговый кредит

Таисия243 писав:

Скрытый текст

Tasa писав:

Таисия243 писав:Добрый день, помогите советом.
Была подана декларация НДС и в дод5 не правильно указан период составления налоговых накладных. Налоговая провела камеральную проверку и сняла эти налоговые накладные с кредита. В ЄПРН эти накладные есть и зарегистрированны по сроку. Инспектор проводивший камеральную проверку сказала, что никакие уточненки не помогут, забудьте про эти накладные и платите в бюджет.
Подскажите, есть ли смысл подавать уточненку? Или платить недоемку и использовать эти накладные в ноябре. ошибка была в деларации за сентябрь 2018, накладные были за июль, август 2018.
Буду благодарна за подсказки или ссылки.

А який же ви вказали період по них у Д.5 ?
Інспектор буде так казати - аби ви тільки штраф заплатили і побільше ПЗ, у неї план може #g_crazy#
Мабуть доведеться заплатити недоїмку, подавши УР + штраф 3% (бо була камералка/перевірка)

Я б включила їх спокійненько у листопад, чому це ви маєте про них забувати... #g_dance#

Указала не я, знакомая, она решила, что бухгалтер ей не нужен, и декларацию по своему предприятию она может сдавать сама. Она указала сентябрь, говорит, декларация же за сентябрь#swoon# а то, что накладные за июль и август, это ничего! как правильно, я ей обьяснила уже. но платить в бюджет ей не хочется. я тоже ей предложила заплатить, а включить их в ноябре.
а как быть с октябрьской декларацией? Она в октябре использовала отрицательное значение из сентября(которого теперь нет). Пусть так и остается? Просто уплатить в бюджет то что получилось к уплате?

Таисия243 писав:

Tasa писав:

Таисия243 писав:Добрый день, помогите советом.
Была подана декларация НДС и в дод5 не правильно указан период составления налоговых накладных. Налоговая провела камеральную проверку и сняла эти налоговые накладные с кредита. В ЄПРН эти накладные есть и зарегистрированны по сроку. Инспектор проводивший камеральную проверку сказала, что никакие уточненки не помогут, забудьте про эти накладные и платите в бюджет.
Подскажите, есть ли смысл подавать уточненку? Или платить недоемку и использовать эти накладные в ноябре. ошибка была в деларации за сентябрь 2018, накладные были за июль, август 2018.
Буду благодарна за подсказки или ссылки.

А який же ви вказали період по них у Д.5 ?
Інспектор буде так казати - аби ви тільки штраф заплатили і побільше ПЗ, у неї план може #g_crazy#
Мабуть доведеться заплатити недоїмку, подавши УР + штраф 3% (бо була камералка/перевірка)

Я б включила їх спокійненько у листопад, чому це ви маєте про них забувати... #g_dance#

Указала не я, знакомая, она решила, что бухгалтер ей не нужен, и декларацию по своему предприятию она может сдавать сама. Она указала сентябрь, говорит, декларация же за сентябрь#swoon# а то, что накладные за июль и август, это ничего! как правильно, я ей обьяснила уже. но платить в бюджет ей не хочется. я тоже ей предложила заплатить, а включить их в ноябре.
а как быть с октябрьской декларацией? Она в октябре использовала отрицательное значение из сентября(которого теперь нет). Пусть так и остается? Просто уплатить в бюджет то что получилось к уплате?

cand писав:Вопрос - есть ли какое-то ограничение по срокам для использования НК?

cand писав:Подскажите, еще такой вопрос, если я сегодня верну оплату покупателя от 30.11 и перевыставлю ему счет от сегодняшнего числа на эту же сумму, сделка будет уже проходить как декабрьская и с НК будет все нормально?

cand писав:Звонила покупателю - он согласен.