Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Танечка-Танюша писав:Подала уточненку 16.11 до сих пор не списали деньги с ел.счета. Кто сталкивался, когда спишут деньги с ел.счета? Просто показывает недоимку по ндс?
у мене списували із затримкою у пару днів.
але до того моменту, як мені списали, я задовбала інспектора#smile3#
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

ИннаРо
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 20 листопада 2018, 14:18

Повідомлення ИннаРо »

Добрый день, коллеги! Впервые подаю УР (в сентябре пропустила одну НН по обязательству, зарегистрировала ее уже, пришел даже ППР). Вроде случай не сложный. Создала дод. 5 с одной строкой по это НН, период текущий 11, уточнения - 9. Вопрос по форме ЦР. Какой лимит указываем в строке 19.1 в квадратике? Тот, что был на момент подачи декларации за сентябрь? Или тот, что будет на момент подачи УР? И второе, у меня будет доплата НДС и 3% штраф. Куда оплачивать эти суммы? Что указывать в назначении? Оплачивать отдельно НДС и отдельно 3%? Пока поняла, что надо оплатить заранее, до подачи УР. Заранее, благодарю!

marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

Помогите, пожалуйста - если в октябре с опозданием зарегистрировали 2 сентябрьских РК с "-", то теперь их включать в октябрь или делать УР к сентябрю?
Спасибо!

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

marinna_90 писав:Помогите, пожалуйста - если в октябре с опозданием зарегистрировали 2 сентябрьских РК с "-", то теперь их включать в октябрь или делать УР к сентябрю?
Спасибо!
Покупатель отчитывается в месяце выписки, Продавец - в месяце регистрации

alina2010
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 07 лютого 2015, 16:07
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення alina2010 »

Добрый день, подскажите нужно ли подавать декларацию по НДС если НДСка получена 1 октября и деятельности еще нет

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

alina2010 писав:Добрый день, подскажите нужно ли подавать декларацию по НДС если НДСка получена 1 октября и деятельности еще нет
НДСка - это, типа, почётная грамота от ГФС ? Если да, то требуйте ещё и понечётную... #g_crazy#
Тема по деке НДС тут: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35448p205.aspx

arina77
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 15 травня 2018, 16:40
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення arina77 »

Добрый день!
Отправила сегодня на регистрацию Налоговую (ндс 6,0 тыс) за июль и сразу Уточненку.
заранее пополнила эл.счет на сумму НДС на 6,0тыс для регистрации НН.
Сначала принялась уточненка, и 6,0 тыс "ушли" в графу перевищення, и лимит соответственно уменьшился.
А НН не принялась, так как лимита уже не хватило.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
что теперь с этой суммой в графе перевищення?
теперь снова нужно пополнить эл.счет для регистрации НН ?


arina77
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 15 травня 2018, 16:40
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення arina77 »

arina77 писав:Добрый день!
Отправила сегодня на регистрацию Налоговую (ндс 6,0 тыс) за июль и сразу Уточненку.
заранее пополнила эл.счет на сумму НДС на 6,0тыс для регистрации НН.
Сначала принялась уточненка, и 6,0 тыс "ушли" в графу перевищення, и лимит соответственно уменьшился.
А НН не принялась, так как лимита уже не хватило.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
что теперь с этой суммой в графе перевищення?
теперь снова нужно пополнить эл.счет для регистрации НН ?
Пришлось снова пополнить эл.счет. Затем зарегистрировать НН. И после регистрации сумма 6.0 с графы перевищення "вернулась" в графу Лимит.
Наверно, надо сначала дождаться регистрации НН, а затем уже подавать уточненку)


Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8482
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1872 рази
Подякували: 6468 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

arina77 писав:Пришлось снова пополнить эл.счет. Затем зарегистрировать НН. И после регистрации сумма 6.0 с графы перевищення "вернулась" в графу Лимит.
Наверно, надо сначала дождаться регистрации НН, а затем уже подавать уточненку)
Завжди так було.... Сперш реєстрація - потім УР

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Доброго дня. Допоможіть із заповненням додатку 5, необхіно уточнити обсяги постачання, при цьому сума ПДВ залишається без змін. Мені стронувати в уточненому звіті суму ПДВ чи цю графу залишати не заповненою?
наприклад, здала 392,15 сума ПДВ 78,43
а потрібно було 392,16 , сума ПДВ та ж (?)


Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”