Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, налоговая накладная от поставщика выписана 05.11.18, а зарегистрирована 06.12.2018 включается в декларацию за ноябрь или за декабрь?
Спасибо.
Податкова декларація з ПДВ
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
Декабрь. Пожалуйста.Olga R писав:Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, налоговая накладная от поставщика выписана 05.11.18, а зарегистрирована 06.12.2018 включается в декларацию за ноябрь или за декабрь?
Спасибо.
-
- Гений
- Повідомлень: 420
- З нами з: 30 березня 2011, 05:32
- Дякував (ла): 127 разів
- Подякували: 45 разів
Добрый день! Включаю в декларацию корректировку от поставщика на возврат аванса. В 1-С она отлично садится в Дод.1 Табл. 2 и попадает в строку 14 декларации. В эл.окне и в эл.кабинете при таком заполнении Табл.2 в Дод.1 возникает проблема: (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 4 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 4
J0200520 ^R020G4[0] (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 4 >= ряд. "у т.ч. за операціями, визначеними статтею 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4
J0200520 ^R020G5[0] (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 5 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 5
J0200520 ^R020G5[0] (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 5 >= ряд. "у т.ч. за операціями, визначеними статтею 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5
Корректируем аванс за товар, а никакого-то придбання необ. активов или сельского господарства. Но они хотят, чтобы эти строки в Дод.1 были заполнены.
Что делать в этом случае?
спасибо.
J0200520 ^R020G4[0] (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 4 >= ряд. "у т.ч. за операціями, визначеними статтею 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 4
J0200520 ^R020G5[0] (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 5 >= ряд. "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів" кол. 5
J0200520 ^R020G5[0] (Таблиця 2) Ряд. "Усього за звітний (податковий) період (рядок 14 декларації), у тому числі" кол. 5 >= ряд. "у т.ч. за операціями, визначеними статтею 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" кол. 5
Корректируем аванс за товар, а никакого-то придбання необ. активов или сельского господарства. Но они хотят, чтобы эти строки в Дод.1 были заполнены.
Что делать в этом случае?
спасибо.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
НДС - серьезный налог. Поэтому предпочтительнее пользоваться каким-либо НЕбесплатным "шедевром"...СТВ писав: Что делать в этом случае? спасибо.
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
я не знаю как можно сделать и отправить отчет в ЭК и при этом не захотеть разбить монитор #wall#СТВ писав:очень помогли....."спасибо"Popen писав:НДС - серьезный налог. Поэтому предпочтительнее пользоваться каким-либо НЕбесплатным "шедевром"...СТВ писав: Что делать в этом случае? спасибо.
Я еще могу понять ФОПов, которые еле сводят концы с концами или просто только начинают бизнес, но НДС-ник - это печалька полная.
Пару отчетов импортировала в кабинет с Единого окна, когда Соната-демо глючила - так намного проще, чем делать отчет в самом кабинете.
-
- Гений
- Повідомлень: 420
- З нами з: 30 березня 2011, 05:32
- Дякував (ла): 127 разів
- Подякували: 45 разів
а я и не делала в кабинете, я его туда загрузила с 1С....... а после того, как вылезла якобы ошибка, выгруженный отчет из 1С загрузила в Единое окно, но там вылезла та же ошибка!Ребекка писав:я не знаю как можно сделать и отправить отчет в ЭК и при этом не захотеть разбить монитор #wall#СТВ писав:очень помогли....."спасибо"Popen писав: НДС - серьезный налог. Поэтому предпочтительнее пользоваться каким-либо НЕбесплатным "шедевром"...
Я еще могу понять ФОПов, которые еле сводят концы с концами или просто только начинают бизнес, но НДС-ник - это печалька полная.
Пару отчетов импортировала в кабинет с Единого окна, когда Соната-демо глючила - так намного проще, чем делать отчет в самом кабинете.
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
может где-то какая-то галочка лишняя есть в отчете (про с/х и т.д.) ?СТВ писав:
а я и не делала в кабинете, я его туда загрузила с 1С....... а после того, как вылезла якобы ошибка, выгруженный отчет из 1С загрузила в Единое окно, но там вылезла та же ошибка!
попробуйте сдать через Сонату-демо, если не дает в ЭК это сделать.
-
- Гений
- Повідомлень: 420
- З нами з: 30 березня 2011, 05:32
- Дякував (ла): 127 разів
- Подякували: 45 разів
Ребекка писав:может где-то какая-то галочка лишняя есть в отчете (про с/х и т.д.) ?СТВ писав:
а я и не делала в кабинете, я его туда загрузила с 1С....... а после того, как вылезла якобы ошибка, выгруженный отчет из 1С загрузила в Единое окно, но там вылезла та же ошибка!
попробуйте сдать через Сонату-демо, если не дает в ЭК это сделать.
Как вариант.. но я уже отправила в эл.кабинете, не обращая внимания на всплывающие окна об ошибках. Просто закрывала их и все.
И вот сейчас получила кв.№2- НИКАКИХ ошибок не выявлено
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19 грудня 2018, 19:26
Добрый день. В деке за октябрь 2018г. в Дод.5 табл.1.1 показала не зарегистрированную НН за 30.09.18 (дата регистрации в ЕРНН 30.10.18). Вопрос, я её где-то отражаю в деке за ноябрь 2018г. или табл.1.1. Дод.5 просто справочно? Какие действия после её регистрации отражению в отчётности?