Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

нет, не сойдется. здесь Вы не смотрите на граничные сроки подачи отчетности за ноябрь. Раз УР в декабре, то его результат садится в отчетную деку декабря, а ноябрь Вы осознанно сдаете с ошибками, которые были до момента подачи УРа в декабре. Первый отчет с правильной картиной по НДС у Вас будет в январе за декабрь.
Опять-же, какие УР Вы подготовили? Я вот думаю как лучше поступить чтобы пазл сошелся...
Ведь если сразу УРом за январь снять лишний НК и поправить в дод.2 и числовое значение и периоды возникновения минуса, то далее в дод2 УРов фев-окт исправляя только периоды, будет несостыковочка в минусе дод.2 и деки, а каждый месяц снимать эти 4200 в дод.2 коряво - так минус не повлиявший на расчеты с бюджетом не корректируется.
Может надо:
УР №1 январь исправляете только периоды в дод.2
УР №2-9 фев-окт исправляете также периоды в дод.2,
Отчетная декларация ноябрь с данными исходя из неправильной деки окт, но в дод.2 расшифровку делаете по нужным периодам.
УР №10 январь(лучше после 20.12) снимаете с минуса нужного периода (января) 4200 и с НК по деке 4200
Отчетная декларация декабрь в стр.16.1 минус (неправильный) ноября, 16.2 показываете -4200 (результат УРа), в конце деки заполняете инф. табличку с регистр.номером УРа и суммой корректировки -4200

Так по-моему должно все в январе 2019 в конце концов сложится.
Может коллеги меня поправят#sigh#

malinka17
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 07 липня 2017, 07:36
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення malinka17 »

мюсля писав:нет, не сойдется. здесь Вы не смотрите на граничные сроки подачи отчетности за ноябрь. Раз УР в декабре, то его результат садится в отчетную деку декабря, а ноябрь Вы осознанно сдаете с ошибками, которые были до момента подачи УРа в декабре. Первый отчет с правильной картиной по НДС у Вас будет в январе за декабрь.
Опять-же, какие УР Вы подготовили? Я вот думаю как лучше поступить чтобы пазл сошелся...
Ведь если сразу УРом за январь снять лишний НК и поправить в дод.2 и числовое значение и периоды возникновения минуса, то далее в дод2 УРов фев-окт исправляя только периоды, будет несостыковочка в минусе дод.2 и деки, а каждый месяц снимать эти 4200 в дод.2 коряво - так минус не повлиявший на расчеты с бюджетом не корректируется.
Может надо:
УР №1 январь исправляете только периоды в дод.2
УР №2-9 фев-окт исправляете также периоды в дод.2,
Отчетная декларация ноябрь с данными исходя из неправильной деки окт, но в дод.2 расшифровку делаете по нужным периодам.
УР №10 январь(лучше после 20.12) снимаете с минуса нужного периода (января) 4200 и с НК по деке 4200
Отчетная декларация декабрь в стр.16.1 минус (неправильный) ноября, 16.2 показываете -4200 (результат УРа), в конце деки заполняете инф. табличку с регистр.номером УРа и суммой корректировки -4200

Так по-моему должно все в январе 2019 в конце концов сложится.
Может коллеги меня поправят#sigh#
Да, Вы правы...так будет верно. Как-то более логично чем моя схема снимать каждый месяц эти 4200..
Я Вас верно поняла?
Делаю УР (пустой) дод.2 - исправляю периоды. (январь -октябрь)
Отчетная декларация за ноябрь (неправильная на 4200), а дод.2 -верный
Делаю УР (после сдачи дек.ноябрь) за январь +Дод5+Дод2 (снимаю 4200).

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Вроди так.
"..Отчетная декларация за ноябрь (неправильная на 4200), а дод.2 -верный.." - дод.2 -верный только в части расшифровки периода, но еще завышенный на 4200

malinka17
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 07 липня 2017, 07:36
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення malinka17 »

мюсля писав:Вроди так.
"..Отчетная декларация за ноябрь (неправильная на 4200), а дод.2 -верный.." - дод.2 -верный только в части расшифровки периода, но еще завышенный на 4200
Спасибо Вам Большое!

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

ну и бух издания и ДФС консультируют, что в дод2 первой строкой идет самый свежий минус, последней самый старый, пользуем минус наоборот - от старого к свежему. Ну а сам период возникновения минуса другая история...

Аватар користувача
Бухгалтерочек
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 199
З нами з: 23 травня 2014, 16:54
Дякував (ла): 92 рази
Подякували: 81 раз

Повідомлення Бухгалтерочек »

Добрый день! Подскажите, нужно ли пополнять электронный счет на сумму недоимки после (или перед) подачей уточненки, если на электронном счету есть средства? Вчера заплатила штраф (3%) и подала уточненку. Счет не пополняла и теперь на сумму недоимки весит недоплата в кабинете.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Бухгалтерочек писав:Добрый день! Подскажите, нужно ли пополнять электронный счет на сумму недоимки после (или перед) подачей уточненки, если на электронном счету есть средства? Вчера заплатила штраф (3%) и подала уточненку. Счет не пополняла и теперь на сумму недоимки весит недоплата в кабинете.
Недоїмка по УРу списується саме з електронного рахунку.
Раз кошти були - спишуться...
Правда роблять це вони через пару днів чомусь..
У мене в аналогічному вашому випадку недоїмка висіла 3 дні #g_mad#

Аватар користувача
Бухгалтерочек
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 199
З нами з: 23 травня 2014, 16:54
Дякував (ла): 92 рази
Подякували: 81 раз

Повідомлення Бухгалтерочек »

Tasa писав:
Бухгалтерочек писав:Добрый день! Подскажите, нужно ли пополнять электронный счет на сумму недоимки после (или перед) подачей уточненки, если на электронном счету есть средства? Вчера заплатила штраф (3%) и подала уточненку. Счет не пополняла и теперь на сумму недоимки весит недоплата в кабинете.
Недоїмка по УРу списується саме з електронного рахунку.
Раз кошти були - спишуться...
Правда роблять це вони через пару днів чомусь..
У мене в аналогічному вашому випадку недоїмка висіла 3 дні #g_mad#
Поняла, спасибо! #thank2#

Свитла-ланка
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 30 вересня 2014, 11:31
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Свитла-ланка »

Доброго дня! Допоможіть розібратися з УР. В 10.2018 подала мінусову декларацію на суму 7000 грн, 03.12 зареєструвала незареєстровані ПН за жовтень на суму ПДВ 30000.
Потрібно подати УР.
З розділом 1, 2 все зрозуміло
А в розділі 3 заплуталась
В р 19 гр.4 - 7000, гр.5 - 0, гр.6 - -7000
в р. 21 гр. 4 - 0, гр. 5 - 7000, гр.6 - -7000?
в декларації за листопад в р. 16.1 - 7000, в р. 16.2 - -7000

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Свитла-ланка писав:Доброго дня! Допоможіть розібратися з УР. В 10.2018 подала мінусову декларацію на суму 7000 грн, 03.12 зареєструвала незареєстровані ПН за жовтень на суму ПДВ 30000.
Потрібно подати УР.
З розділом 1, 2 все зрозуміло
А в розділі 3 заплуталась
В р 19 гр.4 - 7000, гр.5 - 0, гр.6 - -7000
в р. 21 гр. 4 - 0, гр. 5 - 7000, гр.6 - -7000?
в декларації за листопад в р. 16.1 - 7000, в р. 16.2 - -7000
так Вы в октябрьской деке эти незарегистрированные НН не показывали?
Если не показывали, у Вас после подачи УР в декабре за октябрь будет недоимка: -7000+30 000=23 000 если я все правильно поняла#sigh#

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”