Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Полька писав:Девочки поделитесь советом в компенсующей НН с типом 13 в гр 11 (НДС) после запятой пишем три знака?,а то эту гр.11 считаем вручную
Количество знаков после запятой в этой графе не ограничено. Хоть 5-8

Полька
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 192
З нами з: 22 листопада 2017, 15:42
Дякував (ла): 105 разів
Подякували: 34 рази

Повідомлення Полька »

Тюша писав:
Полька писав:Девочки поделитесь советом в компенсующей НН с типом 13 в гр 11 (НДС) после запятой пишем три знака?,а то эту гр.11 считаем вручную
Количество знаков после запятой в этой графе не ограничено. Хоть 5-8
Спасибо просто 8 гр не заполняем, а 11 гр. считаю на калькуляторе та й задумалась сколько знаков поставить после запятой три или две
Подскажите в субботу НН регистрируют?

Таша1
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 25 січня 2017, 22:07
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Таша1 »

Dfcbkbcf писав:Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:

1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:

– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";

– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";

– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;

– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)

не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?
Скажите, как решили этот вопрос? тоже надо списать бесплатно розданные образцы... на основании какого документа формировать вообще эту нулевую налоговую? у меня создан акт списания, на основании можно сформировать налоговую выбрав "операции облагаемые НДС, но тогда во1 не получается проставить нулевые стоимости, а во2 запрашивает контрагента и договор....

ILN
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 185
З нами з: 12 жовтня 2011, 05:35
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 100 разів

Повідомлення ILN »

Полька писав:Девочки поделитесь советом в компенсующей НН с типом 13 в гр 11 (НДС) после запятой пишем три знака?,а то эту гр.11 считаем вручную
В гр. 11 НН - максимум 6 знаков после запятой.

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Таша1 писав:
Скрытый текст
Dfcbkbcf писав:Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:

1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:

– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";

– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";

– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;

– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)

не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?
Скажите, как решили этот вопрос? тоже надо списать бесплатно розданные образцы... на основании какого документа формировать вообще эту нулевую налоговую? у меня создан акт списания, на основании можно сформировать налоговую выбрав "операции облагаемые НДС, но тогда во1 не получается проставить нулевые стоимости, а во2 запрашивает контрагента и договор....
cделала так-как писала выше, через условную продажу, поставила в дополнительно галочку на превышение цены, поставила цену обычную, в цене нолик остался...
ес-но вторая НН сформирована корректно по проводкам закрывалось, в первой тянуло так-как и писала выше нашу осн организацию, а не неплатника, импортировала эти налоговые и в медке уже исправила на неплатника первую (нулевую) НН и тип причины 02
по проводам закрылось, единственное отличие что в программе 0 НН чуток не такая как в Медке, буду рада всем рекомендациям кто как выходит с даной ситуации
пробовала контрагента заводить неплатника просто и на него вешать это все, да нужно подтягивать расчетные документы договор или счет, ставила по договору вид расчета все равно норм не закрывалось

Gidget
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 02 жовтня 2018, 10:46
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Gidget »

Dfcbkbcf писав:Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:

1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:

– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";

– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";

– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;

– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)

не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?
Создаете новую НН "Операции облагаемые НДС". Выбираете контрагента "Кінцевий споживач" (у меня уже был создан, если у Вас нет - создайте, создайте договор).
Заходите на вкладку "Дополнительно", там автоматом должно было поставить Тип причины невыдачи - 02.
Чуть ниже есть отметка "База налогообложения превышает цену поставки", ставите галочку, появится окошко, где будет указано тип причины "15".
Переходите в основную часть налоговой и выбираете номенклатуру, проставляете количество, цена 0,00, в графе "База налогообложения" ставите цену товара, автоматом заполняется "Сумма превышения" и "Сумма НДС превышения".
Заходите на вкладку "Бухгалтерский учет" и выбираете "Счет затрат" (949 или какой вам нужен).
Проводите. Создается 2 налоговых накладных, одна с типом "02", вторая с типом "15". Делаются проводки в бухг.учете: Дт 949 (или другой счет) - Кт 641 НДС.

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Gidget писав:
Скрытый текст
Dfcbkbcf писав:Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:

1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:

– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";

– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";

– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;

– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)

не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?
Создаете новую НН "Операции облагаемые НДС". Выбираете контрагента "Кінцевий споживач" (у меня уже был создан, если у Вас нет - создайте).
Заходите на вкладку "Дополнительно", там автоматом должно было поставить Тип причины невыдачи - 02.
Чуть ниже есть отметка "База налогообложения превышает цену поставки", ставите галочку, появится окошко, где будет указано тип причины "15".
Переходите в основную часть налоговой и выбираете номенклатуру, проставляете количество, цена 0,00, в графе "База налогообложения" ставите цену товара, автоматом заполняется "Сумма превышения" и "Сумма НДС".
Заходите на вкладку "Бухгалтерский учет" и выбираете "Счет затрат" (949 или какой вам нужен).
Проводите. Создается 2 налоговых накладных, одна с типом "02", вторая с типом "15". Делаются проводки в бухг.учете: Дт 949 (или другой счет) - Кт 641 НДС.
я делала так и предлагает мне этому конечному потребителю подтянуть расчетный документ, когда ставлю что расчет только в разрезе договоров, все равно требует документ и НН не проводится, или Вы все же создали пустой счет и на него все вешаете???

Gidget
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 02 жовтня 2018, 10:46
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Gidget »

Dfcbkbcf писав:
Gidget писав:
Скрытый текст
Dfcbkbcf писав:Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:

1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:

– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";

– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";

– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;

– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)

не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?
Создаете новую НН "Операции облагаемые НДС". Выбираете контрагента "Кінцевий споживач" (у меня уже был создан, если у Вас нет - создайте).
Заходите на вкладку "Дополнительно", там автоматом должно было поставить Тип причины невыдачи - 02.
Чуть ниже есть отметка "База налогообложения превышает цену поставки", ставите галочку, появится окошко, где будет указано тип причины "15".
Переходите в основную часть налоговой и выбираете номенклатуру, проставляете количество, цена 0,00, в графе "База налогообложения" ставите цену товара, автоматом заполняется "Сумма превышения" и "Сумма НДС".
Заходите на вкладку "Бухгалтерский учет" и выбираете "Счет затрат" (949 или какой вам нужен).
Проводите. Создается 2 налоговых накладных, одна с типом "02", вторая с типом "15". Делаются проводки в бухг.учете: Дт 949 (или другой счет) - Кт 641 НДС.
я делала так и предлагает мне этому конечному потребителю подтянуть расчетный документ, когда ставлю что расчет только в разрезе договоров, все равно требует документ и НН не проводится, или Вы все же создали пустой счет и на него все вешаете???
Создайте договор, он не влияет на проводки.

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Gidget писав:
Скрытый текст
Dfcbkbcf писав:
Gidget писав:
Скрытый текст
Создаете новую НН "Операции облагаемые НДС". Выбираете контрагента "Кінцевий споживач" (у меня уже был создан, если у Вас нет - создайте).
Заходите на вкладку "Дополнительно", там автоматом должно было поставить Тип причины невыдачи - 02.
Чуть ниже есть отметка "База налогообложения превышает цену поставки", ставите галочку, появится окошко, где будет указано тип причины "15".
Переходите в основную часть налоговой и выбираете номенклатуру, проставляете количество, цена 0,00, в графе "База налогообложения" ставите цену товара, автоматом заполняется "Сумма превышения" и "Сумма НДС".
Заходите на вкладку "Бухгалтерский учет" и выбираете "Счет затрат" (949 или какой вам нужен).
Проводите. Создается 2 налоговых накладных, одна с типом "02", вторая с типом "15". Делаются проводки в бухг.учете: Дт 949 (или другой счет) - Кт 641 НДС.
я делала так и предлагает мне этому конечному потребителю подтянуть расчетный документ, когда ставлю что расчет только в разрезе договоров, все равно требует документ и НН не проводится, или Вы все же создали пустой счет и на него все вешаете???
Создайте договор, он не влияет на проводки.
так вот, почему-то даная НН (с конечным потребителем и в расчетных документах по договорам) у меня не проводится, просто введена, ок спс, в любом случае суть я поняла

Gidget
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 02 жовтня 2018, 10:46
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Gidget »

Dfcbkbcf писав:
Gidget писав:
Скрытый текст
Dfcbkbcf писав: я делала так и предлагает мне этому конечному потребителю подтянуть расчетный документ, когда ставлю что расчет только в разрезе договоров, все равно требует документ и НН не проводится, или Вы все же создали пустой счет и на него все вешаете???
Создайте договор, он не влияет на проводки.
так вот, почему-то даная НН (с конечным потребителем и в расчетных документах по договорам) у меня не проводится, просто введена, ок спс, в любом случае суть я поняла
Возможно у Вас в настройках привязка к счетам, а не договорам. У меня только по договорам.
Сделайте пустой счет и попробуйте провести.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”