Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
Таша1
От: Monday, January 14, 2019 11:32:04 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/25/2017
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
создавала эту нн так же как описываете, но у меня видно другая редакция 1с - вкладки бух.учет нету. поэтому проставить 949 счет не получается, спам программа выбирает и ставит 704....
при этом в первой нулевой нн контрагент "неплатник", во второй на превышение - наша организация. В декларацию по ндс сумму тянет в додаток5 в табл.1 как выписана на себя, а не на неплатника... так должно быть?
Таша1
От: Monday, January 14, 2019 11:44:24 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/25/2017
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
(((( я новичок... не пойму, где в программе его можно сменить? в создании документа "налоговая накладная" у меня нигде нет окошка, что запрашивает счет бухучета
Gidget
От: Monday, January 14, 2019 12:53:04 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/2/2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 1
Таша1 пишет:
создавала эту нн так же как описываете, но у меня видно другая редакция 1с - вкладки бух.учет нету. поэтому проставить 949 счет не получается, спам программа выбирает и ставит 704....
при этом в первой нулевой нн контрагент "неплатник", во второй на превышение - наша организация. В декларацию по ндс сумму тянет в додаток5 в табл.1 как выписана на себя, а не на неплатника... так должно быть?

Да, в первой НН контрагент "Неплатник", во второй - Ваша организация.
У меня 1С 8.3.
Вкладка "Бухгалтерский учет" там, где табличная часть налоговой, там есть закладки "Товары", "Услуги" и т.д.
Если у Вас другая версия 1С, попробуйте поискать во всех вкладках, где этот счет 704 указан.
Таша1
От: Monday, January 14, 2019 1:31:43 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/25/2017
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
облазила все... не вижу нигде окошка, что б счет учета запрашивало(
8.3, 1.2 утп(((
Таша1
От: Monday, January 14, 2019 2:05:29 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/25/2017
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
ларчик открывался просто... надо было нажать кнопочку ТТ
Tash77
От: Monday, January 14, 2019 2:12:47 PM

Ранг: Ученик

Регистрация: 2/3/2012
Сообщений: 1
Благодарностей: 4
Откуда: Сумы
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка в результаті інвентаризації списали товар з простроченим терміном. Складаю компенсуючу податкову з типом причини 13, чи можно в табличній частині, замість номерів податкових накладних вказати номенклатуру товарів, так як деякий товар ще 2011 року і податкову вже не знайти та й список з 150 позицій, якщо на кожну шукати податкову вже не встигну зареєструвати. Чи прийме таку податкову система?
Dfcbkbcf
От: Monday, January 14, 2019 2:51:02 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,808
Благодарностей: 1,456
Откуда: @@@
Tash77 пишет:
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка в результаті інвентаризації списали товар з простроченим терміном. Складаю компенсуючу податкову з типом причини 13, чи можно в табличній частині, замість номерів податкових накладних вказати номенклатуру товарів, так як деякий товар ще 2011 року і податкову вже не знайти та й список з 150 позицій, якщо на кожну шукати податкову вже не встигну зареєструвати. Чи прийме таку податкову система?

система примет
christina_d
От: Monday, January 14, 2019 3:46:27 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/31/2018
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
У меня вопрос по выписке налоговых накладных на частичную предоплату.
Подписана спецификация на поставку большой партии продукции. Покупатель будет оплачивать частями в течении нескольких месяцев. Отгрузка также будет осуществляться частями по мере изготовления продукции.
На момент оплаты не известно какая продукция будет поставляться первой и в каком количестве. Я выписиваю НН на всю номенклатуру в %% соотношении (или можно какое-то одно наименование?). А как быть при последующей частичной отгрузке? Корректировать все предыдущие НН выписанные на частичную предоплату с учетом фактической поставки?
СветланаИ
От: Monday, January 14, 2019 3:52:46 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/15/2012
Сообщений: 592
Благодарностей: 172
christina_d пишет:
У меня вопрос по выписке налоговых накладных на частичную предоплату.
Подписана спецификация на поставку большой партии продукции. Покупатель будет оплачивать частями в течении нескольких месяцев. Отгрузка также будет осуществляться частями по мере изготовления продукции.
На момент оплаты не известно какая продукция будет поставляться первой и в каком количестве. Я выписиваю НН на всю номенклатуру в %% соотношении (или можно какое-то одно наименование?). А как быть при последующей частичной отгрузке? Корректировать все предыдущие НН выписанные на частичную предоплату с учетом фактической поставки?

выписывать в процентном соотношении, а потом корректировать при каждой отгрузке.
marina11
От: Monday, January 14, 2019 4:15:06 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,669
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
СветланаИ пишет:
christina_d пишет:
У меня вопрос по выписке налоговых накладных на частичную предоплату.
Подписана спецификация на поставку большой партии продукции. Покупатель будет оплачивать частями в течении нескольких месяцев. Отгрузка также будет осуществляться частями по мере изготовления продукции.
На момент оплаты не известно какая продукция будет поставляться первой и в каком количестве. Я выписиваю НН на всю номенклатуру в %% соотношении (или можно какое-то одно наименование?). А как быть при последующей частичной отгрузке? Корректировать все предыдущие НН выписанные на частичную предоплату с учетом фактической поставки?

выписывать в процентном соотношении, а потом корректировать при каждой отгрузке.

А я б краще виписувала по позиціях (1,2,3).
Ви тільки уявіть, як "легко" буде за новими правилами коригувати ПН на 100 рядків по 0,011254 шт номенклатури... Краще вже 1чи 2.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Denis@@@
От: Monday, January 14, 2019 6:58:13 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/8/2013
Сообщений: 1,607
Благодарностей: 87
Откуда: Украина
Добрый вечер. Сделал Додаток 7 к Декларации по НДС спустя год и определил новый коэффициент. Он оказался меньше прошлого который был на начало года. Подаю Корректировки с минусом 31 декабря 2018 года к каждой НН. Но вот ошибка вышла.

Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-11.17)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(600000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Обсяги
постачання" розрахунку коригування (-0.25) повинно дорівнювати
значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (24.50)
із знаком "-".
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.7
Denis@@@
От: Monday, January 14, 2019 7:58:37 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/8/2013
Сообщений: 1,607
Благодарностей: 87
Откуда: Украина
Denis@@@ пишет:
Добрый вечер. Сделал Додаток 7 к Декларации по НДС спустя год и определил новый коэффициент. Он оказался меньше прошлого который был на начало года. Подаю Корректировки с минусом 31 декабря 2018 года к каждой НН. Но вот ошибка вышла.

Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-11.17)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(600000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Обсяги
постачання" розрахунку коригування (-0.25) повинно дорівнювати
значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (24.50)
із знаком "-".
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.7


Дозвонился на горячую линию ДФС. Сказали что по ошибкам что возникаю при подаче минусовый корректировок к НН старой формы у них просто нет разъяснений. Я в шоке.



Еще одна ошибка но по другой корректировке

Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-0.34)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(600000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Обсяги
постачання" розрахунку коригування (-0.08) повинно дорівнювати
значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (7.82) із
знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Сума
податку" розрахунку коригування (-0.02) повинно дорівнювати
значенню поля "Сума податку" податкової накладної (0) із знаком
"-".
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.7
12062014
От: Monday, January 14, 2019 8:29:15 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 6/12/2014
Сообщений: 199
Благодарностей: 45
Откуда: Украина
подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.
Сейчас, в связи с изменениями на энергорынке, заключили договор с с компанией-поставщиком электроэнергии. В декабре сделали предоплату на январь. Поставка электроэнергии начнется в январе. Присылают сегодня налоговую на согласование, с кодом ознаки 4-зведена, выписанную 31.12.2018 на предоплату. Т.е. так, как раньше облэнерго выписывали.
Но здесь отсутствует поступление товара, под ритмичность и непрерывность поставки еще не подпадает. Я вроде склонна к тому что должна быть выписана по дате оплаты.
Но теперь и по другой фирме другие подобные компании-поставщики э/э, присылают зведені, выписанные последним числом декабря.

И как правильно?
iralis
От: Tuesday, January 15, 2019 8:20:22 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 4/12/2016
Сообщений: 228
Благодарностей: 117
Откуда: Украина
Denis@@@ пишет:
Denis@@@ пишет:
Добрый вечер. Сделал Додаток 7 к Декларации по НДС спустя год и определил новый коэффициент. Он оказался меньше прошлого который был на начало года. Подаю Корректировки с минусом 31 декабря 2018 года к каждой НН. Но вот ошибка вышла.

Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-11.17)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(600000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Обсяги
постачання" розрахунку коригування (-0.25) повинно дорівнювати
значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (24.50)
із знаком "-".
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.7


Дозвонился на горячую линию ДФС. Сказали что по ошибкам что возникаю при подаче минусовый корректировок к НН старой формы у них просто нет разъяснений. Я в шоке.



Еще одна ошибка но по другой корректировке

Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-0.34)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(600000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Обсяги
постачання" розрахунку коригування (-0.08) повинно дорівнювати
значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (7.82) із
знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Сума
податку" розрахунку коригування (-0.02) повинно дорівнювати
значенню поля "Сума податку" податкової накладної (0) із знаком
"-".
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.7


Вопрос актуален!!! У меня та же квитанция. Отзовитесь у кого получилось зарегить такие РК???

А я все чаще замечаю,
Что меня как-бyдто кто-то подменил.
О моpях и не мечтаю -
НКУ мне пpиpодy заменил
Denis@@@
От: Tuesday, January 15, 2019 8:25:57 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/8/2013
Сообщений: 1,607
Благодарностей: 87
Откуда: Украина
Есть ответ. Дозвонился на горячую линию сегодня. Сказали как подавать. 0685189699 звоните подскажу.
Александра 888
От: Tuesday, January 15, 2019 3:10:48 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/15/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Сумы
Добрый день.Подскажите, ФОП плательщика НДС, оказывает услуги! По какому событию регистрировать НН!? За ранее, спасибо за ответ!
Gidget
От: Tuesday, January 15, 2019 3:20:31 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/2/2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 1
Добрый день! Оплатили поставщику 10000,00 28.12. Поставщик выписал и зарегистрировал НН 29.12.
04.01.19 и 09.01.19 был отгружен товар, 6000,00 и 5000,00 соответственно. И поскольку по факту отргузили немного не ту номенклатуру и не то количество, так как товар весовой, то поставщик выписывает нулевой РК к НН на аванс на корректировку номенклатуры.
Вопрос: Может ли поставщик откорректировать всю номенклатуру 04.01.19, так как уже известно, что реально будет поставлено? Или нужно корректировать 04.01.09 по факту поставки и 09.01.19 по факту поставки?
Учетчица
От: Tuesday, January 15, 2019 3:23:24 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/14/2015
Сообщений: 425
Благодарностей: 209
Gidget пишет:
Добрый день! Оплатили поставщику 10000,00 28.12. Поставщик выписал и зарегистрировал НН 29.12.
04.01.19 и 09.01.19 был отгружен товар, 6000,00 и 5000,00 соответственно. И поскольку по факту отргузили немного не ту номенклатуру и не то количество, так как товар весовой, то поставщик выписывает нулевой РК к НН на аванс на корректировку номенклатуры.
Вопрос: Может ли поставщик откорректировать всю номенклатуру 04.01.19, так как уже известно, что реально будет поставлено? Или нужно корректировать 04.01.09 по факту поставки и 09.01.19 по факту поставки?

Так ведь известно на словах, а документов на поставку 09.01.19 на руках не было.
marina11
От: Tuesday, January 15, 2019 3:24:16 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,669
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
Gidget пишет:
Добрый день! Оплатили поставщику 10000,00 28.12. Поставщик выписал и зарегистрировал НН 29.12.
04.01.19 и 09.01.19 был отгружен товар, 6000,00 и 5000,00 соответственно. И поскольку по факту отргузили немного не ту номенклатуру и не то количество, так как товар весовой, то поставщик выписывает нулевой РК к НН на аванс на корректировку номенклатуры.
Вопрос: Может ли поставщик откорректировать всю номенклатуру 04.01.19, так как уже известно, что реально будет поставлено? Или нужно корректировать 04.01.09 по факту поставки и 09.01.19 по факту поставки?

По факту поставки. До того ж 10000 і 6000+5000 не рівнозначні, тож 04.01 РК в 0 на 6000, 09.01 РК в 0 на 4000 + нова ПН на 1000.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Gidget
От: Tuesday, January 15, 2019 3:29:58 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/2/2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 1
marina11 пишет:
Gidget пишет:
Добрый день! Оплатили поставщику 10000,00 28.12. Поставщик выписал и зарегистрировал НН 29.12.
04.01.19 и 09.01.19 был отгружен товар, 6000,00 и 5000,00 соответственно. И поскольку по факту отргузили немного не ту номенклатуру и не то количество, так как товар весовой, то поставщик выписывает нулевой РК к НН на аванс на корректировку номенклатуры.
Вопрос: Может ли поставщик откорректировать всю номенклатуру 04.01.19, так как уже известно, что реально будет поставлено? Или нужно корректировать 04.01.09 по факту поставки и 09.01.19 по факту поставки?

По факту поставки. До того ж 10000 і 6000+5000 не рівнозначні, тож 04.01 РК в 0 на 6000, 09.01 РК в 0 на 4000 + нова ПН на 1000.

Спасибо!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz