Добрий день! Допоможіть терміново! Заповнила декларацію з ПДВ маю дві ставки ПДВ 20% та 7%, продажу здійснила не платнику ПДВ , в дод.5 розділі 1 податкові зобовязання відображаю в "Інші" 1000000 Обсяг постачання загальною сумою , а суми ПДВ окремо 20% та 7% я правильно роблю, бо мені в податковій доказують, що треба окремими рядками.
Інші в розрізі умовних ІПН:
232'097.14 (Обсяг постачання без ПДВ)
7'152.17 (основна ставкка)
13'743.54 (ставка 7%)
Буду вдячна за швидку відповідь.
Податкова декларація з ПДВ
-
- Мудрец
- Повідомлень: 111
- З нами з: 03 вересня 2018, 16:34
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 40 разів
за ідеєю, якщо у вас неплатнику й по 20% й по 7%, то треба ставити одним рядком. Там же забито лише один рядок до "100000". А ось не зрозумів до чого ви пишете по обсяг без ПДВ? Це у вас пільговані ще постачаня? Їх взагалі Д5 не треба ставитиMarina@ писав:Добрий день! Допоможіть терміново! Заповнила декларацію з ПДВ маю дві ставки ПДВ 20% та 7%, продажу здійснила не платнику ПДВ , в дод.5 розділі 1 податкові зобовязання відображаю в "Інші" 1000000 Обсяг постачання загальною сумою , а суми ПДВ окремо 20% та 7% я правильно роблю, бо мені в податковій доказують, що треба окремими рядками.
Інші в розрізі умовних ІПН:
232'097.14 (Обсяг постачання без ПДВ)
7'152.17 (основна ставкка)
13'743.54 (ставка 7%)
Буду вдячна за швидку відповідь.
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 16 вересня 2015, 15:49
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 189
- З нами з: 19 серпня 2013, 09:10
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 72 рази
Не нужно.Elena_K_ писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 16 вересня 2015, 15:49
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 1 раз
Почитала на одном форуме и задумалась. Даю ссылку, что вы об этом думаете?Elen-K писав:Не нужно.Elena_K_ писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 189
- З нами з: 19 серпня 2013, 09:10
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 72 рази
"Сам себе режиссер". Одно дело отражать в деке нн с нулевой ставкой, другое - несуществующую от неплательщика. Этой нн в природе не существует. На начислении налога не отражается, бюджету урон не наносит, "неотражение" штрафом не наказывается. Письма носят рекомендательный характер.
Это всё )
Это всё )
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 16 вересня 2015, 15:49
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 1 раз
Спасибо, с вами согласна.Elen-K писав:"Сам себе режиссер". Одно дело отражать в деке нн с нулевой ставкой, другое - несуществующую от неплательщика. Этой нн в природе не существует. На начислении налога не отражается, бюджету урон не наносит, "неотражение" штрафом не наказывается. Письма носят рекомендательный характер.
Это всё )
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
нужно, в стр. 10.3. Просто считаю за месяц сколько поступило и заполняю эту строку в медке. Но заполняю это только на предприятии где возмещаем НДС, т.к. закупка материалов 90% от ФОПElena_K_ писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
Огонь писав:Добрый день. Подскажите чем отличается строка 20.3 от 21 строки ?
Строки отличаются своей нумерацией... А вообще, обратите внимание: в этих строках приведены формулы по их заполнению.