Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Marina@
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 119
З нами з: 31 липня 2014, 16:29
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Marina@ »

Добрий день! Допоможіть терміново! Заповнила декларацію з ПДВ маю дві ставки ПДВ 20% та 7%, продажу здійснила не платнику ПДВ , в дод.5 розділі 1 податкові зобовязання відображаю в "Інші" 1000000 Обсяг постачання загальною сумою , а суми ПДВ окремо 20% та 7% я правильно роблю, бо мені в податковій доказують, що треба окремими рядками.

Інші в розрізі умовних ІПН:
232'097.14 (Обсяг постачання без ПДВ)
7'152.17 (основна ставкка)
13'743.54 (ставка 7%)
Буду вдячна за швидку відповідь.

тожебухгалтер
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 111
З нами з: 03 вересня 2018, 16:34
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 40 разів

Повідомлення тожебухгалтер »

Marina@ писав:Добрий день! Допоможіть терміново! Заповнила декларацію з ПДВ маю дві ставки ПДВ 20% та 7%, продажу здійснила не платнику ПДВ , в дод.5 розділі 1 податкові зобовязання відображаю в "Інші" 1000000 Обсяг постачання загальною сумою , а суми ПДВ окремо 20% та 7% я правильно роблю, бо мені в податковій доказують, що треба окремими рядками.

Інші в розрізі умовних ІПН:
232'097.14 (Обсяг постачання без ПДВ)
7'152.17 (основна ставкка)
13'743.54 (ставка 7%)
Буду вдячна за швидку відповідь.
за ідеєю, якщо у вас неплатнику й по 20% й по 7%, то треба ставити одним рядком. Там же забито лише один рядок до "100000". А ось не зрозумів до чого ви пишете по обсяг без ПДВ? Це у вас пільговані ще постачаня? Їх взагалі Д5 не треба ставити

Elena_K_
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 16 вересня 2015, 15:49
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Elena_K_ »

Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо

Elen-K
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 189
З нами з: 19 серпня 2013, 09:10
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 72 рази

Повідомлення Elen-K »

Elena_K_ писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо
Не нужно.

Elena_K_
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 16 вересня 2015, 15:49
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Elena_K_ »

Elen-K писав:
Elena_K_ писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо
Не нужно.
Почитала на одном форуме и задумалась. Даю ссылку, что вы об этом думаете? https://news.dtkt.ua/ru/accounting/reposts/39521

Elen-K
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 189
З нами з: 19 серпня 2013, 09:10
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 72 рази

Повідомлення Elen-K »

"Сам себе режиссер". Одно дело отражать в деке нн с нулевой ставкой, другое - несуществующую от неплательщика. Этой нн в природе не существует. На начислении налога не отражается, бюджету урон не наносит, "неотражение" штрафом не наказывается. Письма носят рекомендательный характер.
Это всё )

Elena_K_
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 16 вересня 2015, 15:49
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Elena_K_ »

Elen-K писав:"Сам себе режиссер". Одно дело отражать в деке нн с нулевой ставкой, другое - несуществующую от неплательщика. Этой нн в природе не существует. На начислении налога не отражается, бюджету урон не наносит, "неотражение" штрафом не наказывается. Письма носят рекомендательный характер.
Это всё )
Спасибо, с вами согласна.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Elena_K_ писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в декларацию операции, которые не облагаются НДС (получение услуг от неплательщиков НДС - от ФОП)? Если да, то как делать в 1С, что-бы автоматом суммы попадали при создании декаларации, создавать входящие НН с нулевым НДС? Спасибо
нужно, в стр. 10.3. Просто считаю за месяц сколько поступило и заполняю эту строку в медке. Но заполняю это только на предприятии где возмещаем НДС, т.к. закупка материалов 90% от ФОП

Огонь
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 15 січня 2019, 18:05
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Огонь »

Добрый день. Подскажите чем отличается строка 20.3 от 21 строки ?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Огонь писав:Добрый день. Подскажите чем отличается строка 20.3 от 21 строки ?

Строки отличаются своей нумерацией... А вообще, обратите внимание: в этих строках приведены формулы по их заполнению.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”