Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Вопросы по 1 ДФ Дополнительные действия
julia.shundiak1992
От: Monday, November 19, 2018 10:16:00 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 1/14/2016
Сообщений: 393
Благодарностей: 62
Откуда: Киев
Ошибочно сдала 1ДФ за 3й квартал не в ту налоговую (по месту ведения деятельности, а не по юр.адресу) Как теперь правильно поступить? Сдать как звітна в правильную налоговую с нарушением срока?
Дарция
От: Sunday, November 25, 2018 5:43:57 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/28/2012
Сообщений: 1,237
Благодарностей: 1,752
Откуда: Киев

Внутрішній сумісник і 1ДФ
Питання, як відображати в звітності 1ДФ внутрішньго сумісника?
Наприклад ,працівник працює на одному підприємстві як за основною посадою( 0,5 оклад) так і по внутрішньому сумісництву (0,5 оклад)
Дані про працівника потрібно відобразити у формі № 1ДФ двома рядками чи одним?

Самый хороший учитель в жизни – опыт.
Берет, правда, дорого – но объясняет доходчиво.
rekin
От: Monday, November 26, 2018 1:23:53 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/8/2011
Сообщений: 725
Благодарностей: 404
Дарция пишет:

Внутрішній сумісник і 1ДФ
Питання, як відображати в звітності 1ДФ внутрішньго сумісника?
Наприклад ,працівник працює на одному підприємстві як за основною посадою( 0,5 оклад) так і по внутрішньому сумісництву (0,5 оклад)
Дані про працівника потрібно відобразити у формі № 1ДФ двома рядками чи одним?



....
Ситуация
В сельском совете работает уборщик служебных помещений на 0,5 ставки. С 22.01.18 г. он начал работать по совместительству истопником на период отопительного сезона также на 0,5 ставки. Согласно ч. 3 ст. 24 КЗоТ орган ГФС поставлен в известность о приеме работника на работу.

Рассмотрим, как отразить доходы такого внутреннего совместителя в форме № 1ДФ.

Поскольку начисление дохода в виде зарплаты работникам в связи с отношениями трудового найма, в том числе на условиях трудового договора по совместительству, отражается в форме № 1ДФ с признаком дохода «101», то в нашей ситуации на работника должна была бы заполняться лишь одна строка.

В то же время в форме № 1ДФ за I квартал 2018 года по этому работнику нужно отразить изменения, произошедшие в связи с его новым статусом – внутреннего совместителя. Это требование следует из п. 3.7 Порядка № 4: в случае неоднократного приема физлица на работу и его увольнения с работы в отчетном квартале по нему нужно заполнять столько строк таблицы разд. I формы № 1ДФ, сколько раз информация о смене места работы лица встречается в отчетном квартале.

Другими словами, данные по указанному работнику нужно отразить в форме № 1ДФ двумя строками с признаком дохода «101»:

в первой строке – его начисленный доход в виде зарплаты по основному месту работы;
второй строке – его начисленный доход в виде зарплаты по совместительству, и в графе 6 «Дата приема на работу» проставляется дата приема его на работу по совместительству (т. е. «22.01.2018»).


Источник: "Баланс-Бюджет" № 13, который вышел из печати 26.03.18 г.
Jane1509
От: Wednesday, December 26, 2018 1:42:32 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/9/2018
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Добрый день!
Возник ряд вопросов до 1ДФ.

Начну с самого начала. Открыт ФОП 2 группа ЕН в октябре. В ноябре совершались покупки товара для моей основной деятельности у ФОПов, оплата была от моего ФОПа через кассу банка.
В декабре был открыт счет в банке и также совершались покупки товара у ФОПов.

Никаких доходов и деятельности, а таке поступления средств у меня не было на момент совершения первых покупок.

В общей сложности было оплачено 5 счетов: два через кассу банка, три через расчетный счет), внося туда


Вопросы. Разъясните, пожалуйста.
1. Каким образом мне отобразить эти покупки за 4 квартал в отчете 1ДФ. Акцентирую - часть покупок была через кассу банка, часть через мой расчетный счет.
2. Как правильно подать данный отчет через систему Приват для бизнеса, используя электронный ключ? Какие данные и графы необходимо заполнять?
Яков
От: Saturday, December 29, 2018 4:46:41 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,130
Благодарностей: 35,565
Откуда: Одесса
Jane1509 пишет:
Возник ряд вопросов до 1ДФ.
Добрый день!

Начну с самого начала. Открыт ФОП 2 группа ЕН в октябре. В ноябре совершались покупки товара для моей основной деятельности у ФОПов, оплата была от моего ФОПа через кассу банка.
В декабре был открыт счет в банке и также совершались покупки товара у ФОПов.

Никаких доходов и деятельности, а таке поступления средств у меня не было на момент совершения первых покупок.

В общей сложности было оплачено 5 счетов: два через кассу банка, три через расчетный счет), внося туда


Вопросы. Разъясните, пожалуйста.
1. Каким образом мне отобразить эти покупки за 4 квартал в отчете 1ДФ. Акцентирую - часть покупок была через кассу банка, часть через мой расчетный счет.
2. Как правильно подать данный отчет через систему Приват для бизнеса, используя электронный ключ? Какие данные и графы необходимо заполнять?
Выплаты ФОПам (и физлицам) как в наличной, так и в безналичной форме отображаются в 1 ДФ – не разделяются отдельно...
Выплатили ФОПу1: 500грн наличкой, 1000грн через кассу (по безналу), 1500 с р/с (по безналу) – всё отображаете одной суммой 3000грн.
1. В Порядке № 4 раздел III. так и называется: Порядок заповнення податкового розрахунку
По примеру: 1, код ФОПа1, 3000,00, 3000,00, пусто, пусто, 157, далее: пусто
в разделе II строка "Військовий збір": 3000,00, 3000,00, пусто, пусто
2. Прочитать п. 1 (Порядок № 4). Должна быть подписанная (поданная ранее) Заява на приеднання до договору. Заполнить в соответствии с Порядком 4, проверить, подписать, отправить, получить квитанцию 2.

Jane1509
От: Wednesday, January 02, 2019 12:15:52 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/9/2018
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Яков пишет:
[/spoiler]
Выплаты ФОПам (и физлицам) как в наличной, так и в безналичной форме отображаются в 1 ДФ – не разделяются отдельно...
Выплатили ФОПу1: 500грн наличкой, 1000грн через кассу (по безналу), 1500 с р/с (по безналу) – всё отображаете одной суммой 3000грн.
1. В Порядке № 4 раздел III. так и называется: Порядок заповнення податкового розрахунку
По примеру: 1, код ФОПа1, 3000,00, 3000,00, пусто, пусто, 157, далее: пусто
в разделе II строка "Військовий збір": 3000,00, 3000,00, пусто, пусто
2. Прочитать п. 1 (Порядок № 4). Должна быть подписанная (поданная ранее) Заява на приеднання до договору. Заполнить в соответствии с Порядком 4, проверить, подписать, отправить, получить квитанцию 2.[/quote]

Вопросы состояли немного в другом
Подавая данный отчет, мне необходимо писать общей суммой за всех ФОПов или за каждого ФОПа отдельной общей суммой за все покупки?

Какие именно графы заполнять в этом отчете, подавая его через Приват для бизнеса?
Возможно есть пример.


Popen
От: Wednesday, January 02, 2019 12:25:50 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,762
Благодарностей: 13,358
Откуда: Україна, м.Харкiв
Jane1509 пишет:
Вопросы состояли немного в другом
Подавая данный отчет, мне необходимо писать общей суммой за всех ФОПов или за каждого ФОПа отдельной общей суммой за все покупки?
Какие именно графы заполнять в этом отчете, подавая его через Приват для бизнеса?
Возможно есть пример.

Интересно, подавая общей суммой за всех ФОПов, какой указывать код ГРФЛ ? Blush




Jane1509
От: Wednesday, January 02, 2019 3:03:00 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/9/2018
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Popen пишет:
Jane1509 пишет:
Вопросы состояли немного в другом
Подавая данный отчет, мне необходимо писать общей суммой за всех ФОПов или за каждого ФОПа отдельной общей суммой за все покупки?
Какие именно графы заполнять в этом отчете, подавая его через Приват для бизнеса?
Возможно есть пример.

Интересно, подавая общей суммой за всех ФОПов, какой указывать код ГРФЛ ? Blush


Уж простите за глупость, но я еще не подавала. Лучше я спрошу сейчас и задам глупые вопросы, чем потом подам отчет с глупыми данными
Nelli-Nelli
От: Wednesday, January 02, 2019 9:59:34 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 455
Благодарностей: 222
Откуда: Полтава
Jane1509,
Моя Вам порада. В багатьох навіть маленьких містечках є аудиторська фірма. Ціна питання гривень 50-100, головне дать всі свої дані, всі дані оплат ФОПам (їх коди і суми оплати за квартал). Вам з дорогою душею допоможуть. Просто, звіт Ви повинні ПОБАЧИТИ правильно заповнений, щоб далі його заповнювати самому, хоча б самий простий як у Вас без нарахувань і уплат ПДФО. Через Приват здається без проблем, головне підпишіть заяву про приєднання щоб здавати ел.звіти в свою податкову.
margadon
От: Friday, January 04, 2019 1:26:23 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/26/2012
Сообщений: 790
Благодарностей: 254
Откуда: Каменское
Подскажите пожалуйста, у Фопа декретчица принесла продление декрета. Начислили и подали заявку в декабре 2018. Денег еще пока нет. Что ставить в 1ДФ? Только начислено за 4 кв. 2018?


— Вы получите то, что желали, согласно намеченным контурам.
— К чёрту контуры! Я их уже ненавижу...
babykiev
От: Monday, January 14, 2019 11:11:07 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/13/2011
Сообщений: 241
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
Доброе утро! вопрос кончено не ловкий, но все же.. в 12 месяце была переплата по НДФЛ, в отчете не получается изменить графу перечислено. Получаются суммы начислено и перечислено-одинаковые. Будет ли ошибкой, если я не буду показывать преплату, пусть висят.??
ElHor
От: Wednesday, January 16, 2019 1:32:12 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 2/18/2015
Сообщений: 82
Благодарностей: 3
Откуда: Мариуполь
Подскажите, при перерасчете ндфл в строке заполняются только колонки 3,3а,4,4а?Все остальные пустые? У меня недоплата 99 копеек,как с ними бытть?
Сообщение отредактировано:Wednesday, January 16, 2019 1:43 PM
ната2016
От: Wednesday, January 16, 2019 2:53:37 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/1/2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 53
Откуда: Киев
Подскажите,как поступить?
Я работаю на фирме с 2018г,сдавала 1ДФ, все принято,а в эл.кабинете видела , что приходит
уведомление об ошибке,но оно не открывается.Писало, что ошибка запроса и сервис временно недоступен.
А в 4кв 18г открылось уведомление, код ошибки 99,неверный ИНН работника, который был принят в 2014г и
ему неверно внесли ИНН.
Предыдущий бух-р будет исправлять за свои года. Я хочу исправить 2018г, как сделать это за все 4квартала?
Еще есть время до 09/02 и я могу пересдать за 4кв18г- Звитный новый, а к 1,2,3 кв2018г уточнюючий,так?
ВикторияD
От: Wednesday, January 16, 2019 3:00:17 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
ната2016 пишет:
Подскажите,как поступить?
Я работаю на фирме с 2018г,сдавала 1ДФ, все принято,а в эл.кабинете видела , что приходит
уведомление об ошибке,но оно не открывается.Писало, что ошибка запроса и сервис временно недоступен.
А в 4кв 18г открылось уведомление, код ошибки 99,неверный ИНН работника, который был принят в 2014г и
ему неверно внесли ИНН.
Предыдущий бух-р будет исправлять за свои года. Я хочу исправить 2018г, как сделать это за все 4квартала?
Еще есть время до 09/02 и я могу пересдать за 4кв18г- Звитный новый, а к 1,2,3 кв2018г уточнюючий,так?

так и делайте,
и заодно исправьте отчеты по есв, скорее всего там тоже ошибка, а чел, наверно, когда-нибудь пойдет на пенсию
ната2016
От: Wednesday, January 16, 2019 5:16:01 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/1/2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 53
Откуда: Киев
ВикторияD пишет:
ната2016 пишет:
Подскажите,как поступить?
Я работаю на фирме с 2018г,сдавала 1ДФ, все принято,а в эл.кабинете видела , что приходит
уведомление об ошибке,но оно не открывается.Писало, что ошибка запроса и сервис временно недоступен.
А в 4кв 18г открылось уведомление, код ошибки 99,неверный ИНН работника, который был принят в 2014г и
ему неверно внесли ИНН.
Предыдущий бух-р будет исправлять за свои года. Я хочу исправить 2018г, как сделать это за все 4квартала?
Еще есть время до 09/02 и я могу пересдать за 4кв18г- Звитный новый, а к 1,2,3 кв2018г уточнюючий,так?

так и делайте,
и заодно исправьте отчеты по есв, скорее всего там тоже ошибка, а чел, наверно, когда-нибудь пойдет на пенсию



Сделала Звитный новий к 4кв18г в Медке естественно период 4кв2018г
А уточненки за 1,2,3кв18г делать в Медке в этом же периоде4кв? или вернуться в периоды1,2,3кварталов?
ВикторияD
От: Wednesday, January 16, 2019 5:20:27 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
ната2016 пишет:
ВикторияD пишет:
ната2016 пишет:
Подскажите,как поступить?
Я работаю на фирме с 2018г,сдавала 1ДФ, все принято,а в эл.кабинете видела , что приходит
уведомление об ошибке,но оно не открывается.Писало, что ошибка запроса и сервис временно недоступен.
А в 4кв 18г открылось уведомление, код ошибки 99,неверный ИНН работника, который был принят в 2014г и
ему неверно внесли ИНН.
Предыдущий бух-р будет исправлять за свои года. Я хочу исправить 2018г, как сделать это за все 4квартала?
Еще есть время до 09/02 и я могу пересдать за 4кв18г- Звитный новый, а к 1,2,3 кв2018г уточнюючий,так?

так и делайте,
и заодно исправьте отчеты по есв, скорее всего там тоже ошибка, а чел, наверно, когда-нибудь пойдет на пенсию



Сделала Звитный новий к 4кв18г в Медке естественно период 4кв2018г
А уточненки за 1,2,3кв18г делать в Медке в этом же периоде4кв? или вернуться в периоды1,2,3кварталов?


вернуться в тот квартал, который уточняете
ната2016
От: Wednesday, January 16, 2019 5:21:51 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/1/2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 53
Откуда: Киев
ВикторияD пишет:
ната2016 пишет:
ВикторияD пишет:
ната2016 пишет:
Подскажите,как поступить?
Я работаю на фирме с 2018г,сдавала 1ДФ, все принято,а в эл.кабинете видела , что приходит
уведомление об ошибке,но оно не открывается.Писало, что ошибка запроса и сервис временно недоступен.
А в 4кв 18г открылось уведомление, код ошибки 99,неверный ИНН работника, который был принят в 2014г и
ему неверно внесли ИНН.
Предыдущий бух-р будет исправлять за свои года. Я хочу исправить 2018г, как сделать это за все 4квартала?
Еще есть время до 09/02 и я могу пересдать за 4кв18г- Звитный новый, а к 1,2,3 кв2018г уточнюючий,так?

так и делайте,
и заодно исправьте отчеты по есв, скорее всего там тоже ошибка, а чел, наверно, когда-нибудь пойдет на пенсию



Сделала Звитный новий к 4кв18г в Медке естественно период 4кв2018г
А уточненки за 1,2,3кв18г делать в Медке в этом же периоде4кв? или вернуться в периоды1,2,3кварталов?


вернуться в тот квартал, который уточняете


Спасибо Вам! А какое-то письмо сопроводительное в Примитках под отчетом в Медке не нужно писать,т.е. что самостоятельно выявили помилку?
YuliyaDol
От: Thursday, January 17, 2019 8:55:41 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/12/2014
Сообщений: 713
Благодарностей: 367
Откуда: Днепр
margadon пишет:
Подскажите пожалуйста, у Фопа декретчица принесла продление декрета. Начислили и подали заявку в декабре 2018. Денег еще пока нет. Что ставить в 1ДФ? Только начислено за 4 кв. 2018?

присоединяюсь к вопросу, такая же ситуация
Аурелия
От: Thursday, January 17, 2019 9:02:48 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 629
Благодарностей: 352
Откуда: Киев
YuliyaDol пишет:
margadon пишет:
Подскажите пожалуйста, у Фопа декретчица принесла продление декрета. Начислили и подали заявку в декабре 2018. Денег еще пока нет. Что ставить в 1ДФ? Только начислено за 4 кв. 2018?

присоединяюсь к вопросу, такая же ситуация


я считаю, что если будет выплачено в январе, а время еще есть, то ставить и начислено и выплачено !

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
ВикторияD
От: Thursday, January 17, 2019 9:05:15 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
to ната2016

А какое-то письмо сопроводительное в Примитках под отчетом в Медке не нужно писать,т.е. что самостоятельно выявили помилку?

ничего писать дополнительно не надо, ошибка исправлена, вы все сделали,
как по мне, так в есв исправить важнее, чем в 1ДФ


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz