Вчера получилось зарегистрировать РК при годовом перерасчете, составленным по правилам, которые описаны в НиБУ ещё в декабрськом номере.
Сегодня увидела информацию на сайте Висника:
предлагается какой-то упрощенный способ. Кто-то уже пробовал?
Повідомлення Liliya-chernova »
посмотрите и прочитайте, очень хорошая статья с примерамиHаташа писав:Доброе утро!
Спасите - помогите... Накрутила, не знаю как теперь разгрести:
В сводных за январь-октябрь единицы измерения стояли штуки. Теперь делаю к ним годовой перерасчет - РК не принимают. Пробовала уже по разному: грн. грн. в минусовых и плюсовых строках, шт. грн., пусто грн. Сделала РК с кодом 104 замена номенклатуры - изменила единицу измерения на грн., следом с кодом 202 - видхилено. Что делать дальше?
Вряд ли у кого-нибудь наработались практические навыки по разруливанию таких затейливых ситуаций. Вполне ожидаемо,что у ДФСников установлен на сервере контроль на заблокированные и незавершенные процессы корректировок (очень хочется бабла накосить через 365дней). Поэтому РК от 31.12.18 к этой заблокированной накладной у Вас ни за что не пролезет. Что делать сейчас?- как вариант, если по итогам года НО лезут сильно в плюс, то можно попытаться зарегистрировать НН с кодом 13, чтобы не занижать в итоге НО по декларации за декабрь. Но есть один минус- несвоевременная регистрация такой НН нарвется на штраф.Olenkabuh писав:Коллеги, у меня вопрос практичного характера
От 31.03.2018 года была выписана сводная налоговая накладная №25 на распределение между облагаемыми и освобожденными операциями. После регистрации НН обнаружила в ней ошибку и выписала РК №1 от 02.04.2018 к этой НН №25. Но этот РК был заблокирован , несмотря на то, что не подлежал блокировке ( был какой-то глюк на сервере)
На разблакировку я не подавала, т.к. сумма была маленькая и я решила не тратить на это время.
Вчера регистрировала РК от 31.12.2018 на годовой перерасчет по ст.199.
Выписала РК к этой первонач. налоговой накладной №25 , но он не был зарегистрирован и пришла ошибка: Документ не може бути прийнятий : податкова накладна №25 знаходиться в стадії незавершеного коригування (РК від 02.03.2018 №1)
Что делать? Кто с таким сталкивался?
код причины 202 если у вас тип 13 к сводной за год, В РК ВЫ ПИШИТЕ ТАК КАК У вас в НН было помесячно, раньше мы не указывали НДС и в рк его тоже не делать, а вот со шт. - это второй вопрос - не подскажу, и почему шт. вы писали?vicvic писав:добрые день! Та же самая проблема по регистрации РК по перерасчету за год. В старой накладной сводной стоит единица измерения шт. отказывает в регистрации РК и просит поставить грн. Пробовала сделать Рк с кодом причины 104 и поменять шт на грн. В итоге тоже не регистрирует. Пишет , что к сводной РК нельзя применять причины класса 1. Зависло 10 штук РК. Может кто-нибудь придумал вариант решения! на консультации полный мороз и ничего они не знают.