Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация по прибыли Дополнительные действия
AV_VISH
От: Wednesday, January 23, 2019 3:20:59 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/7/2016
Сообщений: 55
Благодарностей: 2
Откуда: Київ
Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, ситуація наступна:
Ми в цьому році виплачували дивіденди нерезиденту (Німеччина). В додатку ПН потрібно заповнити "Код нерезидента в країні резиденції"
Підкажіть, що саме за код і де його взяти.
В нас є витяг з торгового реєстру, в якому вказано код фірми HRA 70, також є довідка в податкових справах, в якій вказано податковий номер 079 / 184 / 02513
І ще питання як правильно вписувати коди: з пробілами та слешами чи без?
Yuliaso
От: Wednesday, January 23, 2019 3:23:20 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/18/2013
Сообщений: 421
Благодарностей: 14
Откуда: Одесса
Маруся10 пишет:
Yuliaso пишет:
Маруся10 пишет:
Yuliaso пишет:
Маруся10 пишет:
Yuliaso пишет:
Добрый день!
Подскажите, пжста, какие приложения к Декларации о Прибыли надо подавать за 2018г. вновьсозданному ООО (зарегистрированы в Декабре 2018г.)
По итогам деятельности за Декабрь 2018г. одни убытки, доходов никаких не было.
И если можно подскажите, пжста, алгоритм сдачи Декларации о Прибыли.
Сначала отправляем Фин.отчётность в налоговую, а потом Деку и только после приема налоговой отправляем фин.отчётность в Статистику?

в статистику деку не надо отправлять, баланс - через едине викно


конечно) в статистику я и не собиралась подавать деку по прибылиCrazy
А Приложения какие нужны если у нас убыток?

Да ир и отчёт про льготы

а отчёт про льготы всегда подаётся если убыток?
Приложение РИ, правильно? какую строку мы там заполняем?

не только если убіток подается отчет по льготам, додаток РИ строка 3.2- по мойму


В Приложении РИ строка 3.2.4. Сумма від"ємного значення об"єкта оподаткування минулих податкових періодів как-то не очень нам подходит
Сообщение отредактировано:Wednesday, January 23, 2019 3:40 PM
Postpred
От: Wednesday, January 23, 2019 3:44:39 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 361
Благодарностей: 230
Откуда: Киев
Yuliaso пишет:
Маруся10 пишет:
Yuliaso пишет:
Маруся10 пишет:
Yuliaso пишет:
Маруся10 пишет:
Yuliaso пишет:
Добрый день!
Подскажите, пжста, какие приложения к Декларации о Прибыли надо подавать за 2018г. вновьсозданному ООО (зарегистрированы в Декабре 2018г.)
По итогам деятельности за Декабрь 2018г. одни убытки, доходов никаких не было.
И если можно подскажите, пжста, алгоритм сдачи Декларации о Прибыли.
Сначала отправляем Фин.отчётность в налоговую, а потом Деку и только после приема налоговой отправляем фин.отчётность в Статистику?

в статистику деку не надо отправлять, баланс - через едине викно


конечно) в статистику я и не собиралась подавать деку по прибылиCrazy
А Приложения какие нужны если у нас убыток?

Да ир и отчёт про льготы

а отчёт про льготы всегда подаётся если убыток?
Приложение РИ, правильно? какую строку мы там заполняем?

не только если убіток подается отчет по льготам, додаток РИ строка 3.2- по мойму


В Приложении РИ строка 3.2.4. Сумма від"ємного значення об"єкта оподаткування минулих податкових періодів как-то не очень нам подходит


Сдавайте только Деку (бланк годовая, но его вроде еще нет в Медке). Приложение РІ обязательно при доходах свыше 20 млн., а также в исключительных случаях как то убытки прошлых лет и др. В деке укажите, что принято решение о не применении налоговых разниц (где-то внизу бланка над подписями есть спец поле для этого..).
В 2019 сдаете годовую Деку с приложением РІ со сторокой 3.2.4 (убытки 2018)

Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз
Yuliaso
От: Wednesday, January 23, 2019 3:47:41 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/18/2013
Сообщений: 421
Благодарностей: 14
Откуда: Одесса
Postpred пишет:
Yuliaso пишет:
Маруся10 пишет:
Yuliaso пишет:
Маруся10 пишет:
Yuliaso пишет:
Маруся10 пишет:
Yuliaso пишет:
Добрый день!
Подскажите, пжста, какие приложения к Декларации о Прибыли надо подавать за 2018г. вновьсозданному ООО (зарегистрированы в Декабре 2018г.)
По итогам деятельности за Декабрь 2018г. одни убытки, доходов никаких не было.
И если можно подскажите, пжста, алгоритм сдачи Декларации о Прибыли.
Сначала отправляем Фин.отчётность в налоговую, а потом Деку и только после приема налоговой отправляем фин.отчётность в Статистику?

в статистику деку не надо отправлять, баланс - через едине викно


конечно) в статистику я и не собиралась подавать деку по прибылиCrazy
А Приложения какие нужны если у нас убыток?

Да ир и отчёт про льготы

а отчёт про льготы всегда подаётся если убыток?
Приложение РИ, правильно? какую строку мы там заполняем?

не только если убіток подается отчет по льготам, додаток РИ строка 3.2- по мойму


В Приложении РИ строка 3.2.4. Сумма від"ємного значення об"єкта оподаткування минулих податкових періодів как-то не очень нам подходит


Сдавайте только Деку (бланк годовая, но его вроде еще нет в Медке). Приложение РІ обязательно при доходах свыше 20 млн., а также в исключительных случаях как то убытки прошлых лет и др. В деке укажите, что принято решение о не применении налоговых разниц (где-то внизу бланка над подписями есть спец поле для этого..).
В 2019 сдаете годовую Деку с приложением РІ со сторокой 3.2.4 (убытки 2018)

Спасибо большое!
Да, всё верно. Только что звонила на горячую линию именно так и проконсультировали. А отчёт по льготам за 2018г сдавать не нужно , льготы буду подаваться в 2019г.
Запутали меня Brick wall
Postpred
От: Wednesday, January 23, 2019 3:48:38 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 361
Благодарностей: 230
Откуда: Киев
Yuliaso пишет:
Postpred пишет:
Yuliaso пишет:
Маруся10 пишет:
Yuliaso пишет:
Маруся10 пишет:
Yuliaso пишет:
Маруся10 пишет:
Yuliaso пишет:
Добрый день!
Подскажите, пжста, какие приложения к Декларации о Прибыли надо подавать за 2018г. вновьсозданному ООО (зарегистрированы в Декабре 2018г.)
По итогам деятельности за Декабрь 2018г. одни убытки, доходов никаких не было.
И если можно подскажите, пжста, алгоритм сдачи Декларации о Прибыли.
Сначала отправляем Фин.отчётность в налоговую, а потом Деку и только после приема налоговой отправляем фин.отчётность в Статистику?

в статистику деку не надо отправлять, баланс - через едине викно


конечно) в статистику я и не собиралась подавать деку по прибылиCrazy
А Приложения какие нужны если у нас убыток?

Да ир и отчёт про льготы

а отчёт про льготы всегда подаётся если убыток?
Приложение РИ, правильно? какую строку мы там заполняем?

не только если убіток подается отчет по льготам, додаток РИ строка 3.2- по мойму


В Приложении РИ строка 3.2.4. Сумма від"ємного значення об"єкта оподаткування минулих податкових періодів как-то не очень нам подходит


Сдавайте только Деку (бланк годовая, но его вроде еще нет в Медке). Приложение РІ обязательно при доходах свыше 20 млн., а также в исключительных случаях как то убытки прошлых лет и др. В деке укажите, что принято решение о не применении налоговых разниц (где-то внизу бланка над подписями есть спец поле для этого..).
В 2019 сдаете годовую Деку с приложением РІ со сторокой 3.2.4 (убытки 2018)

Спасибо большое!
Да, всё верно. Только что звонила на горячую линию именно так и проконсультировали. А отчёт по льготам за 2018г сдавать не нужно , льготы буду подаваться в 2019г.
Запутали меня Brick wall


Да, так и есть.

Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз
Серега
От: Wednesday, January 23, 2019 5:07:15 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/22/2009
Сообщений: 58
Благодарностей: 2
Откуда: Киев
Доброго дня!

При заполнении декларации о прибыли за 2018 год возник вопрос:
Есть ли какое-то ограничение (период) на отражение убытков прошлых лет при составлении текущей декларации за 2018 год?

Ситуация следующая.

Декларация за 2014 год:
убыток (минус) 30 тыс. (строка 07)

Декларация за 2015 год:
финрезультат по году (минус) 10 тыс. (строка 02)
убытки 2014 года (минус) 30 тыс. (строка 03)
Итого убыток по году (минус) 40 тыс. (строка 04).

Декларация за 2016 год.
финрезультат по году (минус) 5 тыс. (строка 02)
убытки 2015 года (минус) 40 тыс. (строка 03)
Итого убыток по году (минус) 45 тыс. (строка 04).

Декларация за 2017 год.
финрезультат по году (плюс) 10 тыс. (строка 02)
убытки 2016 года (минус) 45 тыс. (строка 03)
Итого убыток по году (минус) 35 тыс. (строка 04).

Вопрос, можно ли при заполнении деки за 2018 год учесть все убытки 2017 года т.е в размере 35 тыс. которые накопились нарастающим итогом и тянутся аж с 2014 года?
Спасибо!
Natalenna
От: Wednesday, January 23, 2019 5:26:32 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,037
Благодарностей: 3,216
Откуда: Бухгалтерія
Серега пишет:
Доброго дня!

При заполнении декларации о прибыли за 2018 год возник вопрос:
Есть ли какое-то ограничение (период) на отражение убытков прошлых лет при составлении текущей декларации за 2018 год?

Ситуация следующая.

Декларация за 2014 год:
убыток (минус) 30 тыс. (строка 07)

Декларация за 2015 год:
финрезультат по году (минус) 10 тыс. (строка 02)
убытки 2014 года (минус) 30 тыс. (строка 03)
Итого убыток по году (минус) 40 тыс. (строка 04).

Декларация за 2016 год.
финрезультат по году (минус) 5 тыс. (строка 02)
убытки 2015 года (минус) 40 тыс. (строка 03)
Итого убыток по году (минус) 45 тыс. (строка 04).

Декларация за 2017 год.
финрезультат по году (плюс) 10 тыс. (строка 02)
убытки 2016 года (минус) 45 тыс. (строка 03)
Итого убыток по году (минус) 35 тыс. (строка 04).

Вопрос, можно ли при заполнении деки за 2018 год учесть все убытки 2017 года т.е в размере 35 тыс. которые накопились нарастающим итогом и тянутся аж с 2014 года?
Спасибо!

так, якщо Ви у попередніх деклараціях все відображали так як написали вище + звіт по пільгах подайте

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

Серега
От: Wednesday, January 23, 2019 5:31:06 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/22/2009
Сообщений: 58
Благодарностей: 2
Откуда: Киев
Natalenna пишет:
Серега пишет:


так, якщо Ви у попередніх деклараціях все відображали так як написали вище + звіт по пільгах подайте


Да просто как-то тянутся так долго убытки.... как-то "стремно" )) , но вроде бы ограничений не нашел (когда-то было ограничение в 3 года,... давно).

Спасибо за ответ! Good
Svetikbuh
От: Wednesday, January 23, 2019 5:51:20 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 7/19/2017
Сообщений: 19
Благодарностей: 3
Откуда: Киев
Серега пишет:
Natalenna пишет:
[quote=Серега]

так, якщо Ви у попередніх деклараціях все відображали так як написали вище + звіт по пільгах подайте


Звіт про пільги в цьому випадку не подається!
Цитата" Але у випадку, якщо об’єкт оподаткування з податку на прибуток у звітному періоді має від’ємне значення або дорівнює нулю, без врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного року, то втрати до бюджету не виникають та сума пільги не визначається."
Тобто, звіт про пільги подається, якщо в 2018 отримали прибуток, але включаємо в звіт збитки минулих років, а якщо отримали наростаючим підсумком теж збиток, то звіт про пільги не подається.
skaymira
От: Wednesday, January 23, 2019 5:59:00 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/2/2011
Сообщений: 23
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста.
В 2017 был убыток, заполнено по строкам
01- 1269326
02 и 04- (-133878)

За 2018 в какую строку писать убыток в 03 и какой додаток? Если РИ в какую строку?

Пчела
От: Thursday, January 24, 2019 9:06:43 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 6/12/2016
Сообщений: 60
Благодарностей: 5
У меня тоже аналогичный вопрос. Если за 2017 год убыток 15,8 тыс.грн. и я его показываю в приложении РИ, А ЗА 2018 Прибыль 12,9 тыс.грн. Как изменятся мои показатели в самой декларации? В стр 3 я пишу разницу, а сам налог на прибыль начисляю по итогу 2018 года? Запуталась, первый раз заполняю
And
От: Thursday, January 24, 2019 9:41:02 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 517
Благодарностей: 178
Откуда: м.Київ
skaymira пишет:
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста.
В 2017 был убыток, заполнено по строкам
01- 1269326
02 и 04- (-133878)

За 2018 в какую строку писать убыток в 03 и какой додаток? Если РИ в какую строку?



рядок 03 пишите суму збитку з додатка РІ
убыток прошлых лет стр. 3.2.4. додатка РІ
Сообщение отредактировано:Thursday, January 24, 2019 9:46 AM
And
От: Thursday, January 24, 2019 9:45:34 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 517
Благодарностей: 178
Откуда: м.Київ
Пчела пишет:
У меня тоже аналогичный вопрос. Если за 2017 год убыток 15,8 тыс.грн. и я его показываю в приложении РИ, А ЗА 2018 Прибыль 12,9 тыс.грн. Как изменятся мои показатели в самой декларации? В стр 3 я пишу разницу, а сам налог на прибыль начисляю по итогу 2018 года? Запуталась, первый раз заполняю


Фін.результат до оподаткування рядок 02 (наприклад 72000)
рядок 3 Різниці (якщо тільки збіток в додатку РІ рядок 3.2.4, то буде 15800)
рядок 04 Об’єкт опод-ня (72000-15800) = 56200
рядо 06 Прдаток на прибуток = 10116
Пчела
От: Thursday, January 24, 2019 10:52:58 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 6/12/2016
Сообщений: 60
Благодарностей: 5
And пишет:
Пчела пишет:
У меня тоже аналогичный вопрос. Если за 2017 год убыток 15,8 тыс.грн. и я его показываю в приложении РИ, А ЗА 2018 Прибыль 12,9 тыс.грн. Как изменятся мои показатели в самой декларации? В стр 3 я пишу разницу, а сам налог на прибыль начисляю по итогу 2018 года? Запуталась, первый раз заполняю


Фін.результат до оподаткування рядок 02 (наприклад 72000)
рядок 3 Різниці (якщо тільки збіток в додатку РІ рядок 3.2.4, то буде 15800)
рядок 04 Об’єкт опод-ня (72000-15800) = 56200
рядо 06 Прдаток на прибуток = 10116

Спасибо вам. А если у меня рядок 2 -12900, рядок3- 12900. У меня получается отрицательное значение. В этом случае как поступить? Я не плачу получается прибыль за 2018 год? Простите заранее за глупые вопросы. Просто никогда прибылью не занималась. И в финотчете я показываю налог на прибыль и чистую прибыль. Стр. 2300 и 2350 за 2018?
And
От: Thursday, January 24, 2019 12:32:39 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 517
Благодарностей: 178
Откуда: м.Київ
Скрытый текст
Пчела пишет:
And пишет:
Пчела пишет:
У меня тоже аналогичный вопрос. Если за 2017 год убыток 15,8 тыс.грн. и я его показываю в приложении РИ, А ЗА 2018 Прибыль 12,9 тыс.грн. Как изменятся мои показатели в самой декларации? В стр 3 я пишу разницу, а сам налог на прибыль начисляю по итогу 2018 года? Запуталась, первый раз заполняю


Фін.результат до оподаткування рядок 02 (наприклад 72000)
рядок 3 Різниці (якщо тільки збіток в додатку РІ рядок 3.2.4, то буде 15800)
рядок 04 Об’єкт опод-ня (72000-15800) = 56200
рядо 06 Прдаток на прибуток = 10116

Спасибо вам. А если у меня рядок 2 -12900, рядок3- 12900. У меня получается отрицательное значение. В этом случае как поступить? Я не плачу получается прибыль за 2018 год? Простите заранее за глупые вопросы. Просто никогда прибылью не занималась. И в финотчете я показываю налог на прибыль и чистую прибыль. Стр. 2300 и 2350 за 2018?


не пойму, вы написали убыток за 2017 = 15800, правильно?
а 12900 - это финансовый результат до оподаткування??

рядок 02 Фінансовий результат до оподаткування = 12900
рядок 03 Різниці = -15800 (збиток 2017 року)
рядок 04 Об’єкт оподаткування = -2900 (збиток)
в таком случае налог на прибыль не платите, но не забудьте сдать отчет по льготам.
в финотчете у вас стр.2300 будет пустая, а стр.2350 = стр.2290
Пчела
От: Thursday, January 24, 2019 12:38:26 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 6/12/2016
Сообщений: 60
Благодарностей: 5
And пишет:
Скрытый текст
Пчела пишет:
And пишет:
Пчела пишет:
У меня тоже аналогичный вопрос. Если за 2017 год убыток 15,8 тыс.грн. и я его показываю в приложении РИ, А ЗА 2018 Прибыль 12,9 тыс.грн. Как изменятся мои показатели в самой декларации? В стр 3 я пишу разницу, а сам налог на прибыль начисляю по итогу 2018 года? Запуталась, первый раз заполняю


Фін.результат до оподаткування рядок 02 (наприклад 72000)
рядок 3 Різниці (якщо тільки збіток в додатку РІ рядок 3.2.4, то буде 15800)
рядок 04 Об’єкт опод-ня (72000-15800) = 56200
рядо 06 Прдаток на прибуток = 10116

Спасибо вам. А если у меня рядок 2 -12900, рядок3- 12900. У меня получается отрицательное значение. В этом случае как поступить? Я не плачу получается прибыль за 2018 год? Простите заранее за глупые вопросы. Просто никогда прибылью не занималась. И в финотчете я показываю налог на прибыль и чистую прибыль. Стр. 2300 и 2350 за 2018?


не пойму, вы написали убыток за 2017 = 15800, правильно?
а 12900 - это финансовый результат до оподаткування??

рядок 02 Фінансовий результат до оподаткування = 12900
рядок 03 Різниці = -15800 (збиток 2017 року)
рядок 04 Об’єкт оподаткування = -2900 (збиток)
в таком случае налог на прибыль не платите, но не забудьте сдать отчет по льготам.
в финотчете у вас стр.2300 будет пустая, а стр.2350 = стр.2290

Спасибо Вроде разобралась А скажите, отчет по льготам где его найти?
АЛЮШКА
От: Thursday, January 24, 2019 12:42:45 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,039
Благодарностей: 745
Откуда: Харьков
Пчела пишет:
And пишет:
Скрытый текст
Пчела пишет:
And пишет:
Пчела пишет:
У меня тоже аналогичный вопрос. Если за 2017 год убыток 15,8 тыс.грн. и я его показываю в приложении РИ, А ЗА 2018 Прибыль 12,9 тыс.грн. Как изменятся мои показатели в самой декларации? В стр 3 я пишу разницу, а сам налог на прибыль начисляю по итогу 2018 года? Запуталась, первый раз заполняю


Фін.результат до оподаткування рядок 02 (наприклад 72000)
рядок 3 Різниці (якщо тільки збіток в додатку РІ рядок 3.2.4, то буде 15800)
рядок 04 Об’єкт опод-ня (72000-15800) = 56200
рядо 06 Прдаток на прибуток = 10116

Спасибо вам. А если у меня рядок 2 -12900, рядок3- 12900. У меня получается отрицательное значение. В этом случае как поступить? Я не плачу получается прибыль за 2018 год? Простите заранее за глупые вопросы. Просто никогда прибылью не занималась. И в финотчете я показываю налог на прибыль и чистую прибыль. Стр. 2300 и 2350 за 2018?


не пойму, вы написали убыток за 2017 = 15800, правильно?
а 12900 - это финансовый результат до оподаткування??

рядок 02 Фінансовий результат до оподаткування = 12900
рядок 03 Різниці = -15800 (збиток 2017 року)
рядок 04 Об’єкт оподаткування = -2900 (збиток)
в таком случае налог на прибыль не платите, но не забудьте сдать отчет по льготам.
в финотчете у вас стр.2300 будет пустая, а стр.2350 = стр.2290

Спасибо Вроде разобралась А скажите, отчет по льготам где его найти?


В медке: Звітність-ДФС-ПДВ-звіт про суми податкових пільг.
Учетчица
От: Thursday, January 24, 2019 12:45:00 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/14/2015
Сообщений: 376
Благодарностей: 177
Пчела пишет:
And пишет:
[spoiler=Скрытый текст][quote=Пчела][quote=And][quote=Пчела]

Спасибо Вроде разобралась А скажите, отчет по льготам где его найти?

J0201406 в годовых отчетах
Пчела
От: Thursday, January 24, 2019 7:03:29 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 6/12/2016
Сообщений: 60
Благодарностей: 5
Подскажите еще такой вопрос. Можно ли в Декларации по прибыли за 2018 год не учитывать убыток 2017 года и не заполнять додаток РИ. Мы малодоходники. По итогу 2018 -прибыль. Спасибо
evka
От: Thursday, January 24, 2019 7:21:00 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/30/2016
Сообщений: 209
Благодарностей: 144
Откуда: Запоріжжя
Надо сдать по почте за неработающее ПП. Здесь на сайте выдает старую форму. В ЭК на главной странице (без входа) выдает ТОЛЬКО новую деку. И что делать? Отчетный период год. Сдать надо сейчас, в понедельник уже будет поздно по срокам (почтовое отправление).
Гамлет поневоле. Сдавать или не сдавать старую? Или новую?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz