Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
YuliaYA
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 15 лютого 2018, 12:06
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення YuliaYA »

Добрый день , подскажите код на "услуги по взвешиванию". Раньше не сталкивалась(((

YuliaYA
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 15 лютого 2018, 12:06
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення YuliaYA »

Ветка писав:Подскажите, пожалуйста, как составить РК к НН от 02.2016г. Покупатель возвращает часть товара. В НН было три строчки, но возврат только по третьей. Насколько я помню тогда все строчки шли под номером 1. Не было кода УКТЗЕД. Помогите, пожалуйста, или может у кого-то есть ссылка на правила составления РК к старым НН.Спасибо
Делала 2017 год.Все прошло, УКТЗЕД попробуйте поставить,Номеруете строчки по порядку. Если заполните с ошибкой- в течении 2-х часов "вернется".

dalerin
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 29 лютого 2012, 03:57
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення dalerin »

dalerin писав:Колеги підкажіть, може хтось знає як провести коригування, тут є передоплата та 3 поставки товару на дану передоплату.

1. 03.12.2018 була зареєстрована податкова на передоплату, загальна сума сума ПДВ 16666,67грн
2. 09.01.2019 була перша поставка, товар 1 на суму пдв 7643. Відповідно в коригуванні 1 було вказано: рядок 1, група 1–передоплата 16666,67,
рядок 2 група 1 Товар 1 - 7643,
рядок 3 група 1 передоплата - 9083,667, коригування зареєстрували.
3. 11.01.2019 була друга поставка, товар 2 на суму пдв 3977,40
Відповідно в коригуванні 2 було вказано:
рядок 3 група 1 передоплата -9083,667,
рядок 4 група 1 товар 2 3974,40,
рядок 5 група 1 передоплата 5049,266, коригування 2 не зареєстрували, оскільки в податковій немає рядка 3, що коригується.
В другій спробі коригування 2 було вказано рядок 1 група 1 передоплата -9083,667,
рядок 4 група 1 товар 2 3974,40,
рядок 1 група 1 передоплата 5049,266, коригування 2 не проведено оскільки в рядку 1 податкової вже 0,00.
4. Наступне коригування 3 на поставку від 21.01.19 на товар 3 , сума пдв 5049,267 так само не проводиться.
код причини коригування всюди 104
Може Ви можете порадити якісь зміни в коригуваннях?
Вирішила проблему - В коригуванні №2 має бути
рядок 3 група 2 передоплата -9083,667,
рядок 4 група 2 товар 2 3974,40,
рядок 5 група 2 передоплата 5049,266, коригування зареєструвалось.

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Подскажите пожалуйста , нам контрагент зарегистрировал НН с ценой 855.625 на сумму 51337,5 ПДВ 10267,5.
я попросила РК с двумя знаками после запятой, бух сделала эту стр 1 с минусом: -855.625 на сумму -51337,5 ПДВ -10267,5.
и стр2 плюсовую цена 855,63 на сумму 51337,80 ПДВ 10267,56, а код причины поставила 101
Теперь НН не совпадает с расходной так как сумма увеличилась на 0,36грн и нужно как-то это исправить.
Попробовали сделать РК: вторая строка с минусом -855,63 на сумму -51337,80 ПДВ -10267,56, стр 3 855.625 на сумму 51337,5 ПДВ 10267,5
Итог корректировки объем -0,3 ПДВ -0,06 код причины 302
Не прошло. Какой код причины можно поставить?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

Asia Svetlova писав:Подскажите пожалуйста , нам контрагент зарегистрировал НН с ценой 855.625 на сумму 51337,5 ПДВ 10267,5.
я попросила РК с двумя знаками после запятой, бух сделала эту стр 1 с минусом: -855.625 на сумму -51337,5 ПДВ -10267,5.
и стр2 плюсовую цена 855,63 на сумму 51337,80 ПДВ 10267,56, а код причины поставила 101
Теперь НН не совпадает с расходной так как сумма увеличилась на 0,36грн и нужно как-то это исправить.
Попробовали сделать РК: вторая строка с минусом -855,63 на сумму -51337,80 ПДВ -10267,56, стр 3 855.625 на сумму 51337,5 ПДВ 10267,5
Итог корректировки объем -0,3 ПДВ -0,06 код причины 302
Не прошло. Какой код причины можно поставить?
а чего вам цена не понравилась?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

три знака в цене
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

Asia Svetlova писав:три знака в цене
регулируйте суммой!

https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 41093.html

Надія78
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 185
З нами з: 23 травня 2018, 14:17
Дякував (ла): 172 рази
Подякували: 26 разів

Повідомлення Надія78 »

Постачальник (послуги зв'язку) виписав на наше підприємство помилкову ПН від 14.03.18 500,00(пдв) (це були помилкові кошти якогось іншого підприємства,оператор помилився і їх зарахував на наш особовий рахунок), в кінці місяця 31.03.18 постачальник виписує ПН на 200,00 ПДВ). Загальна сума за послуги зв'язку за березень становить 4200,00 у т ч ПДВ 700,00 (Акт викон.робіт від 31.03.18, сплатили ми ці кошти 03.04.18). Вони мені так і не зареєстрували за березень правильну ПН на 42000 у т ч ПДВ 700,00 від 31.03.18. Підскажіть кто повинен реєструвати РК до ПН?

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Надія78 писав:Постачальник (послуги зв'язку) виписав на наше підприємство помилкову ПН від 14.03.18 500,00(пдв) (це були помилкові кошти якогось іншого підприємства,оператор помилився і їх зарахував на наш особовий рахунок), в кінці місяця 31.03.18 постачальник виписує ПН на 200,00 ПДВ). Загальна сума за послуги зв'язку за березень становить 4200,00 у т ч ПДВ 700,00 (Акт викон.робіт від 31.03.18, сплатили ми ці кошти 03.04.18). Вони мені так і не зареєстрували за березень правильну ПН на 42000 у т ч ПДВ 700,00 від 31.03.18. Підскажіть кто повинен реєструвати РК до ПН?
Кто выписывал НН, тот и выписывает РК и регистрирует ее (если она плюсовая), если РК минусовая, то отправляет контрагенту и контрагент регистрирует.

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Надія78 писав:Постачальник (послуги зв'язку) виписав на наше підприємство помилкову ПН від 14.03.18 500,00(пдв) (це були помилкові кошти якогось іншого підприємства,оператор помилився і їх зарахував на наш особовий рахунок), в кінці місяця 31.03.18 постачальник виписує ПН на 200,00 ПДВ). Загальна сума за послуги зв'язку за березень становить 4200,00 у т ч ПДВ 700,00 (Акт викон.робіт від 31.03.18, сплатили ми ці кошти 03.04.18). Вони мені так і не зареєстрували за березень правильну ПН на 42000 у т ч ПДВ 700,00 від 31.03.18. Підскажіть кто повинен реєструвати РК до ПН?

Поставщик должен был выписать Вам РК на -500,00 НДС (на ошибочную НН) и зарегистрировать НН от 31.03.18 на 4200 грн, в т.ч. 700,00 грн НДС. РК минусовый должны были регистрировать Вы. По факту у Вас 2 неправильных НН: на 500,00 грн и 200,00 грн НДС. Лимит-то Вы получили, а вот кредит пока потеряли. Хотя за Поставщиком сохраняется право выписать РК в течение 365 дней.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”