Питання по 1 ДФ

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

victorii писав:добрый вечер!
подскажите, пожалуйста,-
подаю 1дф нову звитну, нужно добавить начисление и выплату дохода фопу.
мне графу итого заполнять? сдаю через электронный кабинет и понимаю, что без заполненной итого светится ошибка.
графа "итого" 1 раздела в "новом звитном" и "уточнюючем" не заполняется.
Не забудьте откорректировать строку "ВЗ" и "ВЗ виключення" раздела 2
Зображення

victorii
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 13 лютого 2018, 15:57
Дякував (ла): 9 разів

Повідомлення victorii »

Яков писав:
victorii писав:добрый вечер!
подскажите, пожалуйста,-
подаю 1дф нову звитну, нужно добавить начисление и выплату дохода фопу.
мне графу итого заполнять? сдаю через электронный кабинет и понимаю, что без заполненной итого светится ошибка.
графа "итого" 1 раздела в "новом звитном" и "уточнюючем" не заполняется.
Не забудьте откорректировать строку "ВЗ" и "ВЗ виключення" раздела 2


спасибо за ответ.

Так это же фоп, там нет военного сбора.

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

victorii писав:
Яков писав:
victorii писав:добрый вечер!
подскажите, пожалуйста,-
подаю 1дф нову звитну, нужно добавить начисление и выплату дохода фопу.
мне графу итого заполнять? сдаю через электронный кабинет и понимаю, что без заполненной итого светится ошибка.
графа "итого" 1 раздела в "новом звитном" и "уточнюючем" не заполняется.
Не забудьте откорректировать строку "ВЗ" и "ВЗ виключення" раздела 2
Так это же фоп, там нет военного сбора.
Военного сбора нет, но доход, выплачиваемый ФОПам, учитывается в строке ВЗ. Поэтому и напомнил, что, если добавляете данные по выплатам ФОПу, то изменится сумма отражённого дохода в разделе 2 в строке ВЗ: старое значение из "звитного" надо указать в строке "ВЗ виключення", а новое – в строке "ВЗ", т.е. если по "звитному" строке ВЗ было, например, отражено: "298000,00   298000,00    895,40    895,40" и добавились сведения по выплате ФОПу дохода в сумме 3345,20, то надо не забыть откорректировать следующим образом ВЗ:
в строке "ВЗ виключення" повторяем данные из "звитного": "298000,00   298000,00    895,40     895,40", а в строке "ВЗ" указываем: "301345,20   301345,20    895,40     895,40"
Зображення

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, по одному работнику недоудержали из заплаты подоходний 1 копейку, этот работник уволился, в отчете по 1-ДФ как показать?
У него зарплата 3866,65 грн. удержали подоходний 695,99 грн., а надо 696,00 грн. По подоходнему налогу у предприятия переплата.

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, по одному работнику недоудержали из заплаты подоходний 1 копейку, этот работник уволился, в отчете по 1-ДФ как показать?
У него зарплата 3866,65 грн. удержали подоходний 695,99 грн., а надо 696,00 грн. По подоходнему налогу у предприятия переплата.
Я бы показала, как есть, 695,99 грн. У Вас ведь программа могла неправильно округлить. Да никто за копейку и штрафовать не будет.

arina77
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 15 травня 2018, 16:40
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення arina77 »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, взнос денежными средствами от учредителя в Уставной фонд нужно показывать в 1 ДФ?
(а то в интернете противоречивые мнения)

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

arina77 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, взнос денежными средствами от учредителя в Уставной фонд нужно показывать в 1 ДФ?
(а то в интернете противоречивые мнения)
это будет как помощь возвратная или нет?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

arina77 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, взнос денежными средствами от учредителя в Уставной фонд нужно показывать в 1 ДФ?
(а то в интернете противоречивые мнения)
В 1-ДФ отображаются доходы физлицам. А у физлица Уставного фонда нет и быть не может...

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

arina77 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, взнос денежными средствами от учредителя в Уставной фонд нужно показывать в 1 ДФ?
(а то в интернете противоречивые мнения)
ДФС роз'яснює в ЗІР, що треба

Юридична особа - емітент корпоративних прав виступає у якості податкового агента лише в частині
відображення в податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «178» суми грошових коштів або майна,
внесених фізичною особою до статутного фонду такої юридичної особи в обмін на корпоративні права.
Відповідно податковий розрахунок за ф. 1ДФ заповнюється наступним чином:
у графі 3а відображається сума нарахованого доходу;
у графі 3 сума виплаченого доходу;
у графі 4а та графі 4 проставляються прочерки;
у графі 5 зазначається ознака доходу «178».

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

ANKO писав:
arina77 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, взнос денежными средствами от учредителя в Уставной фонд нужно показывать в 1 ДФ?
(а то в интернете противоречивые мнения)
ДФС роз'яснює в ЗІР, що треба

Юридична особа - емітент корпоративних прав виступає у якості податкового агента лише в частині
відображення в податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «178» суми грошових коштів або майна,
внесених фізичною особою до статутного фонду такої юридичної особи в обмін на корпоративні права.
Відповідно податковий розрахунок за ф. 1ДФ заповнюється наступним чином:
у графі 3а відображається сума нарахованого доходу;
у графі 3 сума виплаченого доходу;
у графі 4а та графі 4 проставляються прочерки;
у графі 5 зазначається ознака доходу «178».
я в 2016 году перерыла весь инет, на горячую звонила, в итоге отразила только стоимость майна, внесенного в УФ с ОД 178, а денежный взнос нет#sigh# А чего, уже не помню, по-моему статью нарыла, что денежный взнос не отражается в 1ДФ

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”