ОТЧЕТ ЛЬГОТЫ 1ПП

Учетчица
Гений
Гений
Повідомлень: 425
З нами з: 14 травня 2015, 16:40
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 199 разів

Повідомлення Учетчица »

Zh писав:
Ребекка писав:
Zh писав:Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?
https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html

Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?
У меня была реализация льготируемой и нельготируемой продукции. Входящий НДС по административным, прочим операционным затратам делила между ними по обьемам реализации.

Zh
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 11 грудня 2018, 12:03
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Zh »

Учетчица писав:
Zh писав:

Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?
У меня была реализация льготируемой и нельготируемой продукции. Входящий НДС по административным, прочим операционным затратам делила между ними по обьемам реализации.
Не понимаю вообще смысла в этом отчете и расчете, какой предлагают. Точно всё равно не высчитаешь.
Вы знаете, я сегодня наконец-то дозвонилась в налоговую. Ответ меня поразил. Сначала сказали, чтобы ничего не снимать, а просто умножить на 20% сумму экспорта (кстати, сами мне назвали сумму экспорта, они ее контролируют #smile3# ). Потом решили посоветоваться, сказали перезвонить. Короче, потом сказали лучше снять какие-то затраты. Но если я всё пересчитаю за год, то сумма льгот будет меньше, чем за 9 мес. Этого категорически сказали не делать, "будут вопросы".#smile3#
Потом сказали 9 мес. не трогать, 4-й квартал посчитать правильно, добавить к сумме за 9 мес. Я вообще в шоке. Все равно же неправильно за год будет! Смысл тогда что-то снимать? Короче, им видно все равно, что я там напишу. Тем более сказала, если бы у вас что-то было неправильно, вас бы уже нашли! #smile3#
Вот и наконсультировалась! Теперь вообще не знаю, что делать

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Скрытый текст
Zh писав:
Учетчица писав:
Zh писав:
Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?
У меня была реализация льготируемой и нельготируемой продукции. Входящий НДС по административным, прочим операционным затратам делила между ними по обьемам реализации.
Не понимаю вообще смысла в этом отчете и расчете, какой предлагают. Точно всё равно не высчитаешь.
Вы знаете, я сегодня наконец-то дозвонилась в налоговую. Ответ меня поразил. Сначала сказали, чтобы ничего не снимать, а просто умножить на 20% сумму экспорта (кстати, сами мне назвали сумму экспорта, они ее контролируют #smile3# ). Потом решили посоветоваться, сказали перезвонить. Короче, потом сказали лучше снять какие-то затраты. Но если я всё пересчитаю за год, то сумма льгот будет меньше, чем за 9 мес. Этого категорически сказали не делать, "будут вопросы".#smile3#
Потом сказали 9 мес. не трогать, 4-й квартал посчитать правильно, добавить к сумме за 9 мес. Я вообще в шоке. Все равно же неправильно за год будет! Смысл тогда что-то снимать? Короче, им видно все равно, что я там напишу. Тем более сказала, если бы у вас что-то было неправильно, вас бы уже нашли! #smile3#
Вот и наконсультировалась! Теперь вообще не знаю, что делать
У меня только экспорт, поэтому посчитать значительно проще. И то не уверена, что на 100% правильно да и не сильно заморачиваюсь., думаю нагловики сами не смогут это все рассчитать.
У Вас есть с/с единицы продукции. Вот умножьте на количество экспортируемой и отнимите от объема поставки. Множите на 20% и усе.

Zh
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 11 грудня 2018, 12:03
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Zh »

Ребекка писав:
Скрытый текст
Zh писав:
Учетчица писав: У меня была реализация льготируемой и нельготируемой продукции. Входящий НДС по административным, прочим операционным затратам делила между ними по обьемам реализации.
Не понимаю вообще смысла в этом отчете и расчете, какой предлагают. Точно всё равно не высчитаешь.
Вы знаете, я сегодня наконец-то дозвонилась в налоговую. Ответ меня поразил. Сначала сказали, чтобы ничего не снимать, а просто умножить на 20% сумму экспорта (кстати, сами мне назвали сумму экспорта, они ее контролируют #smile3# ). Потом решили посоветоваться, сказали перезвонить. Короче, потом сказали лучше снять какие-то затраты. Но если я всё пересчитаю за год, то сумма льгот будет меньше, чем за 9 мес. Этого категорически сказали не делать, "будут вопросы".#smile3#
Потом сказали 9 мес. не трогать, 4-й квартал посчитать правильно, добавить к сумме за 9 мес. Я вообще в шоке. Все равно же неправильно за год будет! Смысл тогда что-то снимать? Короче, им видно все равно, что я там напишу. Тем более сказала, если бы у вас что-то было неправильно, вас бы уже нашли! #smile3#
Вот и наконсультировалась! Теперь вообще не знаю, что делать
У меня только экспорт, поэтому посчитать значительно проще. И то не уверена, что на 100% правильно да и не сильно заморачиваюсь., думаю нагловики сами не смогут это все рассчитать.
У Вас есть с/с единицы продукции. Вот умножьте на количество экспортируемой и отнимите от объема поставки. Множите на 20% и усе.
Да, я тоже так думала, но в себестоимости "сидит" и зарплата, а я нашла статью, что отнимать нужно лишь матсоставляющую, а зарплату, начисления снимать из с/с. Да мы еще и разную продукцию изготавливаем, поэтому все общепроизводственные еще раскручиваются на все единицы. Короче, надо заморачиваться. Но я согласна с вами, налоговики этого не смогут рассчитать. Я вот после общения сегодня поняла, что они не особо и берут во внимание данные этого отчета, главное, что сдан.

Zh
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 11 грудня 2018, 12:03
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Zh »

Zh писав:
Ребекка писав:
Скрытый текст
Zh писав: Не понимаю вообще смысла в этом отчете и расчете, какой предлагают. Точно всё равно не высчитаешь.
Вы знаете, я сегодня наконец-то дозвонилась в налоговую. Ответ меня поразил. Сначала сказали, чтобы ничего не снимать, а просто умножить на 20% сумму экспорта (кстати, сами мне назвали сумму экспорта, они ее контролируют #smile3# ). Потом решили посоветоваться, сказали перезвонить. Короче, потом сказали лучше снять какие-то затраты. Но если я всё пересчитаю за год, то сумма льгот будет меньше, чем за 9 мес. Этого категорически сказали не делать, "будут вопросы".#smile3#
Потом сказали 9 мес. не трогать, 4-й квартал посчитать правильно, добавить к сумме за 9 мес. Я вообще в шоке. Все равно же неправильно за год будет! Смысл тогда что-то снимать? Короче, им видно все равно, что я там напишу. Тем более сказала, если бы у вас что-то было неправильно, вас бы уже нашли! #smile3#
Вот и наконсультировалась! Теперь вообще не знаю, что делать
У меня только экспорт, поэтому посчитать значительно проще. И то не уверена, что на 100% правильно да и не сильно заморачиваюсь., думаю нагловики сами не смогут это все рассчитать.
У Вас есть с/с единицы продукции. Вот умножьте на количество экспортируемой и отнимите от объема поставки. Множите на 20% и усе.
Да, я тоже так думала, но в себестоимости "сидит" и зарплата, а я нашла статью, что отнимать нужно лишь матсоставляющую, а зарплату, начисления снимать из с/с. Да мы еще и разную продукцию изготавливаем, поэтому все общепроизводственные еще раскручиваются на все единицы. Короче, надо заморачиваться. Но я согласна с вами, налоговики этого не смогут рассчитать. Я вот после общения сегодня поняла, что они не особо и берут во внимание данные этого отчета, главное, что сдан.
Четко могу высчитать сумму комплектации, а вот все остальное, что списывается на обслуживание станков, расходники разные и т.п. - не знаю я, сколько его "сидит" конкретно в каждой экспортируемой единице. Вот и понимаю, что посчитать можно очень приблизительно... Поэтому, считаю этот отчет бесполезным.
Спасибо вам, девочки, за ваши сообщения, советы. Потому что плохо, когда не с кем посоветоваться

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Zh писав:
Ребекка писав:
Скрытый текст
Zh писав: Не понимаю вообще смысла в этом отчете и расчете, какой предлагают. Точно всё равно не высчитаешь.
Вы знаете, я сегодня наконец-то дозвонилась в налоговую. Ответ меня поразил. Сначала сказали, чтобы ничего не снимать, а просто умножить на 20% сумму экспорта (кстати, сами мне назвали сумму экспорта, они ее контролируют #smile3# ). Потом решили посоветоваться, сказали перезвонить. Короче, потом сказали лучше снять какие-то затраты. Но если я всё пересчитаю за год, то сумма льгот будет меньше, чем за 9 мес. Этого категорически сказали не делать, "будут вопросы".#smile3#
Потом сказали 9 мес. не трогать, 4-й квартал посчитать правильно, добавить к сумме за 9 мес. Я вообще в шоке. Все равно же неправильно за год будет! Смысл тогда что-то снимать? Короче, им видно все равно, что я там напишу. Тем более сказала, если бы у вас что-то было неправильно, вас бы уже нашли! #smile3#
Вот и наконсультировалась! Теперь вообще не знаю, что делать
У меня только экспорт, поэтому посчитать значительно проще. И то не уверена, что на 100% правильно да и не сильно заморачиваюсь., думаю нагловики сами не смогут это все рассчитать.
У Вас есть с/с единицы продукции. Вот умножьте на количество экспортируемой и отнимите от объема поставки. Множите на 20% и усе.
Да, я тоже так думала, но в себестоимости "сидит" и зарплата, а я нашла статью, что отнимать нужно лишь матсоставляющую, а зарплату, начисления снимать из с/с. Да мы еще и разную продукцию изготавливаем, поэтому все общепроизводственные еще раскручиваются на все единицы. Короче, надо заморачиваться. Но я согласна с вами, налоговики этого не смогут рассчитать. Я вот после общения сегодня поняла, что они не особо и берут во внимание данные этого отчета, главное, что сдан.
штрафов нету за недоначисление налога, поэтому считайте по формуле 4С2П #smile3#

Zh
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 11 грудня 2018, 12:03
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Zh »

Ребекка писав:
Zh писав:
Ребекка писав:
Скрытый текст
У меня только экспорт, поэтому посчитать значительно проще. И то не уверена, что на 100% правильно да и не сильно заморачиваюсь., думаю нагловики сами не смогут это все рассчитать.
У Вас есть с/с единицы продукции. Вот умножьте на количество экспортируемой и отнимите от объема поставки. Множите на 20% и усе.
Да, я тоже так думала, но в себестоимости "сидит" и зарплата, а я нашла статью, что отнимать нужно лишь матсоставляющую, а зарплату, начисления снимать из с/с. Да мы еще и разную продукцию изготавливаем, поэтому все общепроизводственные еще раскручиваются на все единицы. Короче, надо заморачиваться. Но я согласна с вами, налоговики этого не смогут рассчитать. Я вот после общения сегодня поняла, что они не особо и берут во внимание данные этого отчета, главное, что сдан.
штрафов нету за недоначисление налога, поэтому считайте по формуле 4С2П #smile3#
Простите, что за формула?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Скрытый текст
Zh писав:
Ребекка писав:
Zh писав: Да, я тоже так думала, но в себестоимости "сидит" и зарплата, а я нашла статью, что отнимать нужно лишь матсоставляющую, а зарплату, начисления снимать из с/с. Да мы еще и разную продукцию изготавливаем, поэтому все общепроизводственные еще раскручиваются на все единицы. Короче, надо заморачиваться. Но я согласна с вами, налоговики этого не смогут рассчитать. Я вот после общения сегодня поняла, что они не особо и берут во внимание данные этого отчета, главное, что сдан.
штрафов нету за недоначисление налога, поэтому считайте по формуле 4С2П #smile3# [/quote]
Простите, что за формула?[/quote]
четыре стены, пол, потолок #smile3#

Zh
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 11 грудня 2018, 12:03
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Zh »

Ребекка писав:
Скрытый текст
Zh писав:
Ребекка писав:
штрафов нету за недоначисление налога, поэтому считайте по формуле 4С2П #smile3#
Простите, что за формула?[/quote]
четыре стены, пол, потолок #smile3# [/quote]
Да, такой формулой приходится пользоваться всем бухгалтерам #rolf#

impulsion
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 173
З нами з: 01 липня 2014, 13:16
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 75 разів

Повідомлення impulsion »

Добрый вечер коллеги, подскажите пожалуйста, у кого есть льготы по прибыли (прибыль годовая) - в медке сдавать в отчете по льготам в разделе НДС, и прописывать туда сумму в деке за прошлый год по налогу?
В медке просто автоматом ставит 4 квартал.

Я правильно мыслю или что-то поменялось?

Відповісти

Повернутись до “Інші податки та збори”