НДС предоплата

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
elena9977
Мастер
Мастер
Повідомлень: 54
З нами з: 08 жовтня 2014, 18:46
Дякував (ла): 49 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення elena9977 »

Подскажите, плиз! Контрагент оплатил за размещение баннера на 3 месяца вперед. Как правильно выписать налоговую- размещение баннера - послуга , кол-во 3 . Или тремя строчками - размещение за октябрь, ноябрь, декабрь?

цветок
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 120
З нами з: 21 січня 2012, 05:04
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 7 разів

Повідомлення цветок »

Рахунків на попередню оплату було 3, чи 1? Акти будуть за жовтень, за листопад, за грудень, чи буде один акт виконаних робіт? Орієнтуйтесь як будете закривати так і реєструйте ПН.

elena9977
Мастер
Мастер
Повідомлень: 54
З нами з: 08 жовтня 2014, 18:46
Дякував (ла): 49 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення elena9977 »

Счет выписала только на октябрь. Акты будут как положено - за 10, за 11 и за 12.

цветок
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 120
З нами з: 21 січня 2012, 05:04
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 7 разів

Повідомлення цветок »

Я закрила б по даті оплати за жовтень, за листопад і за грудень. Розміщення банера за жовтень послуга 1 сума і т.д.

Ирина iriska
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 01 лютого 2019, 12:51
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Ирина iriska »

Добрый день! Подскажите, что-то я запуталась.
Очень редко сталкиваюсь с предоплатой, но так уж вышло.
Поставщик выписал НН на к-во груза 171,655555 , следующую на 163,743213, и последнюю НН уже по факту поставки на разницу - 64,6012313231.
На общее количество груза (400 тн) я не выхожу. Мне нужно требовать от поставщика корректировку по количеству груза или нет?

Очень жду ответа. Спасибо всем, кто откликнется!

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Ирина iriska писав:Добрый день! Подскажите, что-то я запуталась.
Очень редко сталкиваюсь с предоплатой, но так уж вышло.
Поставщик выписал НН на к-во груза 171,655555 , следующую на 163,743213, и последнюю НН уже по факту поставки на разницу - 64,6012313231.
На общее количество груза (400 тн) я не выхожу. Мне нужно требовать от поставщика корректировку по количеству груза или нет?

Очень жду ответа. Спасибо всем, кто откликнется!
Я бы на Вашем месте не стала требовать. Если я правильно посчитала, то общее кол-во получается 399,999999323 т. Это не так принципиально

ElenaHelena
Гуру
Гуру
Повідомлень: 78
З нами з: 30 листопада 2017, 12:44
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення ElenaHelena »

Добрый день. Помогите "с копейкой" в НН.
Получена предоплата 100% = 249052,53 грн в т.ч.НДС 41508,76. Это услуги и количество "1"
Медок дает в НН: либо 207543,77 + 41508,754 = 249052,52 либо 207543,775 + 41508,756 = 249052,54 Но никак не 249052,53
Всяческие ручные правки светит красным и не пускает на подпись.
Может научите как мне "получить" эти 53 копейки?
Буду очень благодарна!

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

ElenaHelena писав:Добрый день. Помогите "с копейкой" в НН.
Получена предоплата 100% = 249052,53 грн в т.ч.НДС 41508,76. Это услуги и количество "1"
Медок дает в НН: либо 207543,77 + 41508,754 = 249052,52 либо 207543,775 + 41508,756 = 249052,54 Но никак не 249052,53
Всяческие ручные правки светит красным и не пускает на подпись.
Может научите как мне "получить" эти 53 копейки?
Буду очень благодарна!

Цену ставьте 207543,78, 20% машина пишет 41508,756,, но в строках ІІ и ІІІ вручную пропишите 41508,75( сняв автоматзаполнение), Попробуйте так

Zeta
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 11 серпня 2009, 06:10
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Zeta »

Помогите советом, два аналогичных случая, но бухгалтера просят сделать по-разному:

счет: товар А - 10 грн.
товар Б - 12 грн.
ВСЕГО - 22 грн.

на частичную предоплату 50% выписана налоговая:
товар А - 5 грн.
товар Б - 6 грн.
Всего - 11 грн.

отгрузили пока только товар А, сумма отгрузки 10 грн., выписала по отгрузке налоговую накладную:
товар А - 5 грн.
ВСЕГО - 5 грн.

В одном случае бухгалтер утверджает, что так как сумма отгрузки не превышает сумму предоплаты, поэтому вторая налоговая лишняя.
В другом - требует, чтобы все было именно так.
Очень хочется послушать еще мнения, пожалуйста!



КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Zeta писав:Помогите советом, два аналогичных случая, но бухгалтера просят сделать по-разному:

счет: товар А - 10 грн.
товар Б - 12 грн.
ВСЕГО - 22 грн.

на частичную предоплату 50% выписана налоговая:
товар А - 5 грн.
товар Б - 6 грн.
Всего - 11 грн.

отгрузили пока только товар А, сумма отгрузки 10 грн., выписала по отгрузке налоговую накладную:
товар А - 5 грн.
ВСЕГО - 5 грн.

В одном случае бухгалтер утверджает, что так как сумма отгрузки не превышает сумму предоплаты, поэтому вторая налоговая лишняя.
В другом - требует, чтобы все было именно так.
Очень хочется послушать еще мнения, пожалуйста!

Права вторая бухгалтер, т.к. кроме суммы идет еще и проверка по количеству. Поэтому если предоплата по товару А была за 5 штук, а отгрузили 10 шт., то конечно, должна быть еще НН на 5 шт по отгрузке.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”