Добрый день,Коллеги
Нужна помощь по РК: 23.01 получили оплату от покупателя 840,00 за Товар-1шт. По оплате зарегистрировала НН. 30.01 была отгрузка, но Товар другой, колл-во 1шт сумма 450,00грн. Разница в 390 грн осталась на нашем счете, как предоплата за дальнейшие отгрузки.
Нужно делать РК, на смену номенклатуры.А дальше реально не могу сообразить:-(
Корректировка НН (часть 2)
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
30.01 по дате отгрузки РК на смену номенклатуры на сумму 450 грн. Когда решиться вопрос с переплатой в 390 грн выпишите второй РК.Лика 711 писав:Добрый день,Коллеги
Нужна помощь по РК: 23.01 получили оплату от покупателя 840,00 за Товар-1шт. По оплате зарегистрировала НН. 30.01 была отгрузка, но Товар другой, колл-во 1шт сумма 450,00грн. Разница в 390 грн осталась на нашем счете, как предоплата за дальнейшие отгрузки.
Нужно делать РК, на смену номенклатуры.А дальше реально не могу сообразить:-(
-
- Знаток
- Повідомлень: 14
- З нами з: 19 лютого 2016, 13:57
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 2 рази
Насколько я правильно поняла: в РК от 30,01 первая строка будет с "-" номенклатура из НН по оплате, колличество будет не 1, а дробное" 0,..... " а вторая строка отгруженный товар, колличество "1" . В итоге РК будет в "0"?Postpred писав:30.01 по дате отгрузки РК на смену номенклатуры на сумму 450 грн. Когда решиться вопрос с переплатой в 390 грн выпишите второй РК.Лика 711 писав:Добрый день,Коллеги
Нужна помощь по РК: 23.01 получили оплату от покупателя 840,00 за Товар-1шт. По оплате зарегистрировала НН. 30.01 была отгрузка, но Товар другой, колл-во 1шт сумма 450,00грн. Разница в 390 грн осталась на нашем счете, как предоплата за дальнейшие отгрузки.
Нужно делать РК, на смену номенклатуры.А дальше реально не могу сообразить:-(
-
- Оракул
- Повідомлень: 217
- З нами з: 31 липня 2012, 07:52
- Дякував (ла): 72 рази
- Подякували: 37 разів
Подскажите, давно не сталкивалась в РК. Получили 100 тыс предоплату, через месяц вернули 80. Корректировку не приняли, причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" (-0,8) повинно дорівнювати значенню поля податкової накладної (1). Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-66666,67) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (83 333,33).
Как оно может ровняться, если вернули часть предоплаты, не всю??(
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Дуже просто...#g_crazy# Зараз абсолютно всі коригування робляться повним зняттям одного рядка і подальшим додаванням одного або кількох.Blanka писав: Подскажите, давно не сталкивалась в РК. Получили 100 тыс предоплату, через месяц вернули 80. Корректировку не приняли, причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" (-0,8) повинно дорівнювати значенню поля податкової накладної (1). Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-66666,67) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (83 333,33).
Как оно может ровняться, если вернули часть предоплаты, не всю??(
Тобто якщо Ви продасте 10 олівців, і щомісяця Вам повертатимуть по 1 з них, у ПН може стати 10 рядків.
Ви зараз повинні зробити РК з 2-ма рядками:
Рядок 1 повністю змінусувати те, що у Вас було у ПН
Рядок 2 з новим номером рядка те, що має залишитися у ПН в результаті коригування.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 115
- З нами з: 25 січня 2012, 06:30
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 5 разів
Добрый день!
Ситуация - была выписана нн не той датой, сделали рк, как ошибочно выписана. Потом бух решила, что тот рк сделан неверно, сделала ещё один такой же в плане номера и суммы. В итоге зарегистрированы оба рк к одной нн. Как быть?
Ситуация - была выписана нн не той датой, сделали рк, как ошибочно выписана. Потом бух решила, что тот рк сделан неверно, сделала ещё один такой же в плане номера и суммы. В итоге зарегистрированы оба рк к одной нн. Как быть?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8487
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6470 разів
- Контактна інформація:
Дивно, бо якщо перший РК обнулив ту податкову, то другий не міг зареєструватись. Відслідіть весь ланцюжок - тоді буде ясно, що робити.Izuzumka писав:Добрый день!
Ситуация - была выписана нн не той датой, сделали рк, как ошибочно выписана. Потом бух решила, что тот рк сделан неверно, сделала ещё один такой же в плане номера и суммы. В итоге зарегистрированы оба рк к одной нн. Как быть?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 115
- З нами з: 25 січня 2012, 06:30
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 5 разів
Вот в том-то и дело) одна нн и два рк к ней. Нелогичная ситуация совсем. Теперь не знаем как быть. Надеемся, что глюк и одна таки аннулируется автоматом. А то делать рк к рк как-то совсем всё запутает
-
- Мудрец
- Повідомлень: 143
- З нами з: 07 жовтня 2016, 17:02
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 18 разів
Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, розібратись в наступній ситуації:
06.02.19 нам оплатили за лічильник і модем, ми виписали і зареєстрували податкову на загальну суму передплати та оформили видаткову також на всю суму.
15.02.19 нам повернули модем і ми повернули за нього кошти, потрібно скласти розрахунок коригування.
Підкажіть, будь ласка, як правильно скласти розрахунок коригування. Це буде код причини 103 чи 102?
Допоможіть, будь ласка, розібратись в наступній ситуації:
06.02.19 нам оплатили за лічильник і модем, ми виписали і зареєстрували податкову на загальну суму передплати та оформили видаткову також на всю суму.
15.02.19 нам повернули модем і ми повернули за нього кошти, потрібно скласти розрахунок коригування.
Підкажіть, будь ласка, як правильно скласти розрахунок коригування. Це буде код причини 103 чи 102?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 573
- З нами з: 31 січня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 186 разів
103AV_VISH писав:Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, розібратись в наступній ситуації:
06.02.19 нам оплатили за лічильник і модем, ми виписали і зареєстрували податкову на загальну суму передплати та оформили видаткову також на всю суму.
15.02.19 нам повернули модем і ми повернули за нього кошти, потрібно скласти розрахунок коригування.
Підкажіть, будь ласка, як правильно скласти розрахунок коригування. Це буде код причини 103 чи 102?