Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРИБЫЛИ Дополнительные действия
Katya_ch
От: Tuesday, August 07, 2018 12:23:57 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/5/2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 2
Откуда: Киев
Tasa пишет:
Katya_ch пишет:
Скрытый текст
Ребекка пишет:
Katya_ch пишет:
Всем привет

подскажите пожалуйста в таком вопросе:

сдала деку по прибыли за 2017, и в строк 2 отразила сумму не с минусом а с плюсом, ну и проглядела что начислился налог на прибыль ((( увидела только вчера

мои действия были таковы:
я подала уточняющую деку за 2017 год
было строчка 02 36787грн, стала -36787
была строчка 06 ; 17; 19 6622грн, стала ноль
в уточненке заполнила строку 26 и поставила минус 6622грн, так как я уменьшаю налоговое обязательство


сегодня зашла в кабинет а у меня показывает:

1) начислена пеня соглано статьи 129 НКУ 181 грн, хотя согласно статьи ст 129.9 пеня не должна начисляться
2) начислена штрафная санкция 20% согласно ст 129 нку и ст 25 ЗУ 2464 - от суммы 6622грн - 1324грн


не пойму почему? мне же налог к уплате ноль получился


буду благодарна за помощь
ПС - отчитываюсь в Дарницкую налоговую, даже не знаю как связаться и проконсультироваться

очень - очень нужна помощь

если бы исправили ошибку в течении 90 дней - пеня не начисляется, а так уже пять прошло


а штрафная санкция то за что?


У вас були задекларовані ПЗ з податку на прибуток - ви його не платили, я так розумію....
Зараз виправляєте помилку...

А до подачі утонюючої - у вас в кабінеті мала світитися недоїмка чи ??

PS н копыюйте весь текст, або ховайте копійоване у спойлер !


я могу самостоятельно уплатить эти суммы ( и на какой счет платить- в смысле на счет основного налога на прибыль)? или мне нужна акт ждать и расчет пени?
ЕкДинисюк
От: Tuesday, October 16, 2018 2:39:17 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/13/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Мариуполь
Девочки помогите решить проблему. В 1 кв 2018г был оплачен ЕН меньше на 1500грн (доход занижен на 30000грн ФЛП 3гр без НДС). Декларация была за этот период была подана не правильно также без 1500грн. В полугодии соответственно та же проблема. Обнаружила я эту ошибку только что. Как мне все правильно оплатить и подать правильную декларацию за 3кв.
мюсля
От: Thursday, October 18, 2018 5:47:11 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,081
Благодарностей: 1,446
Откуда: туточки
Коллеги, помогите, пожалуйста! Прибыль не уточняла ни разу, НДС - много раз, теперь ндсный опыт с толку сбиваетBlush
В Медке, если хочу уточнить не через ВП, а отдельным УРом 6 мес 2018 сейчас, в октябре 2018 (4 квартал уже), то я УР создаю в периоде 6 мес 2018 и эти данные исправленные повлияют уже на деку за 9 мес?? или это все надо было делать в 3 кв, чтобы исправленные данные "сели" в деку 9 мес?Sigh

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
lynok_l
От: Monday, November 05, 2018 6:54:27 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/1/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
Добрый вечер!
Подскажите, если я хочу подать уточняющую декларацию по единому налогу за 2017 год, я уточняющий отчет должна создавать в сегодняшнем периоде, т.е. три квартала 2018?.
Или при создании отчета в программе я должна выбрать период "год 2017"?

Спасибо заранее за помощь!
Fotiniya
От: Friday, December 28, 2018 2:48:14 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/31/2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Подскажите, срок сдачи уточняющей декларации по прибыли 1095 дней с окончания года, или с даты подачи декларации, которую уточняем?
mbamber
От: Friday, December 28, 2018 2:58:03 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/4/2013
Сообщений: 956
Благодарностей: 611
Откуда: Оттуда
Fotiniya пишет:
Подскажите, срок сдачи уточняющей декларации по прибыли 1095 дней с окончания года, или с даты подачи декларации, которую уточняем?

1095 дней после предельного срока подачи.

Податковий кодекс України
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Порядок заповнення податкової накладної
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Порядок №100

- А на семинаре сказали...!
Elena111
От: Tuesday, February 05, 2019 3:41:53 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/8/2015
Сообщений: 40
Благодарностей: 2
Откуда: Київ
Добрый день!
Нужно подать УД за 2016 год, в звитной был заполнен рядок 16 ЗП (зменьшення суми податку), а в самом додатке ЗП была заполнена строка 16.6 (аванс по налогу на прибыль), потом его убрали
в новой форме этой строки в додатке ЗП нет: как же подать правильно уточненку за 2016г. сейчас...?
Спасибо!
Elena111
От: Monday, February 11, 2019 9:55:48 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/8/2015
Сообщений: 40
Благодарностей: 2
Откуда: Київ
Elena111 пишет:
Добрый день!
Нужно подать УД за 2016 год, в звитной был заполнен рядок 16 ЗП (зменьшення суми податку), а в самом додатке ЗП была заполнена строка 16.6 (аванс по налогу на прибыль), потом его убрали
в новой форме этой строки в додатке ЗП нет: как же подать правильно уточненку за 2016г. сейчас...?
Спасибо!


вопрос решился так: звонок в ДФС (инспектору), там мозговой штурм инспектора с нач.отдела, по результатам сказали вписать аванс в ряд.16.2 новой формы и внизу формы написать доповнення пояснення своими словами, что мол это аванс из рядка 16.6 старой формы
Может кому пригодится)
rainbow33
От: Wednesday, February 13, 2019 2:35:01 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 9/19/2011
Сообщений: 43
Благодарностей: 1
Откуда: Львов
Доброго дня! як правильно уточнити деку по прибутку,щодо незастосування податкових різниць, ситуація така:

перший раз декларацію здавали у 2016 -доходів не було взагалі, тільки витрати,
наступну у 2017-дохіл до 20 млн,
мені потрібно зробити уточнення за 2016, щодо незастосування под.різниць і за 2017 також , вказавши рішення прийняте у 2017(щодо незастосування под.різниць по дек-ції за 2016 рік ). Податкова каже , що ми мали право у 2017 Help
nastenavm
От: Monday, February 18, 2019 4:05:34 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/26/2018
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый день! По результатам камеральной проверки доначислены налог и 25% штраф по налогу на прибыль. И то и другое уплачено. В эл. кабинете висит переплата на эту сумму. Нужно подавать уточненку? В какой строке указывается 25% штраф?
Сообщение отредактировано:Monday, February 18, 2019 4:12 PM
Яна Днепр
От: Thursday, February 21, 2019 11:04:21 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/21/2019
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Днепр
Добрый день. Нужно сделать УР по рядку 16 ЗП (указала сумму предыдущего года, а она села в эл. кабинет), как это правильно сделать, будет штраф и пеня? Заранее спасибо за ответы.
Diana1960
От: Thursday, February 21, 2019 11:38:21 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 6/20/2017
Сообщений: 26
Благодарностей: 8
Откуда: Одесса
Добрый день, уважаемые коллеги!

Если кто в курсе, подскажите!

Сдаю баланс и финрезультаты по ф.1-м и 2-м. За 2017 год внесла изменения в баланс, вместе с письмом сдала в статистику.
Декларация по прибыли не поменялась. Но как-бы все равно надо подать уточненную декларацию, раз есть изменения в балансе.
Нужно подать декларацию точно так же заполненную, как и подавалась в 2017 и прицепить к ней исправленный баланс? Надо ли прикладывать додаток ВП, если он с прочерками?
И какой период выбирать - 2019 год с уточнениями 2017 г.? Чего-то птичка не ставится в графе уточненная... Подскажите, пожалуйста!
Postpred
От: Thursday, February 21, 2019 12:17:15 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 366
Благодарностей: 234
Откуда: Киев
Diana1960 пишет:
Добрый день, уважаемые коллеги!

Если кто в курсе, подскажите!

Сдаю баланс и финрезультаты по ф.1-м и 2-м. За 2017 год внесла изменения в баланс, вместе с письмом сдала в статистику.
Декларация по прибыли не поменялась. Но как-бы все равно надо подать уточненную декларацию, раз есть изменения в балансе.
Нужно подать декларацию точно так же заполненную, как и подавалась в 2017 и прицепить к ней исправленный баланс? Надо ли прикладывать додаток ВП, если он с прочерками?
И какой период выбирать - 2019 год с уточнениями 2017 г.? Чего-то птичка не ставится в графе уточненная... Подскажите, пожалуйста!


Если совокупные доходы и ФР за 2017г не менялись, то ничего исправлять в прибыли... Только эти два показателя фигурируют в Деке по прибыли.

Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз
Diana1960
От: Thursday, February 21, 2019 12:49:47 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 6/20/2017
Сообщений: 26
Благодарностей: 8
Откуда: Одесса
Postpred пишет:
Diana1960 пишет:
Добрый день, уважаемые коллеги!

Если кто в курсе, подскажите!

Сдаю баланс и финрезультаты по ф.1-м и 2-м. За 2017 год внесла изменения в баланс, вместе с письмом сдала в статистику.
Декларация по прибыли не поменялась. Но как-бы все равно надо подать уточненную декларацию, раз есть изменения в балансе.
Нужно подать декларацию точно так же заполненную, как и подавалась в 2017 и прицепить к ней исправленный баланс? Надо ли прикладывать додаток ВП, если он с прочерками?
И какой период выбирать - 2019 год с уточнениями 2017 г.? Чего-то птичка не ставится в графе уточненная... Подскажите, пожалуйста!


Если совокупные доходы и ФР за 2017г не менялись, то ничего исправлять в прибыли... Только эти два показателя фигурируют в Деке по прибыли.


Так я и не собираюсь ничего исправлять в декларации по прибыли. Но налоговая требует подавать уточненку, даже если были уточнения в балансе.
Симпа
От: Thursday, February 21, 2019 12:52:42 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/4/2012
Сообщений: 1,139
Благодарностей: 948
Diana1960 пишет:
Postpred пишет:
Diana1960 пишет:
Добрый день, уважаемые коллеги!

Если кто в курсе, подскажите!

Сдаю баланс и финрезультаты по ф.1-м и 2-м. За 2017 год внесла изменения в баланс, вместе с письмом сдала в статистику.
Декларация по прибыли не поменялась. Но как-бы все равно надо подать уточненную декларацию, раз есть изменения в балансе.
Нужно подать декларацию точно так же заполненную, как и подавалась в 2017 и прицепить к ней исправленный баланс? Надо ли прикладывать додаток ВП, если он с прочерками?
И какой период выбирать - 2019 год с уточнениями 2017 г.? Чего-то птичка не ставится в графе уточненная... Подскажите, пожалуйста!


Если совокупные доходы и ФР за 2017г не менялись, то ничего исправлять в прибыли... Только эти два показателя фигурируют в Деке по прибыли.


Так я и не собираюсь ничего исправлять в декларации по прибыли. Но налоговая требует подавать уточненку, даже если были уточнения в балансе.


Наверно потому-что идут пакетом, вместе.Повторитесь, только поставте новий звітний, если ничего не менялось

IRINAST
От: Thursday, February 21, 2019 12:57:51 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,097
Благодарностей: 1,059
Откуда: м. Київ
Яна Днепр пишет:
Добрый день. Нужно сделать УР по рядку 16 ЗП (указала сумму предыдущего года, а она села в эл. кабинет), как это правильно сделать, будет штраф и пеня? Заранее спасибо за ответы.

Нову звитню, и все, сроки позволяют
IRINAST
От: Thursday, February 21, 2019 1:06:32 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,097
Благодарностей: 1,059
Откуда: м. Київ
Симпа пишет:
Diana1960 пишет:
Postpred пишет:
Diana1960 пишет:
Добрый день, уважаемые коллеги!

Если кто в курсе, подскажите!

Сдаю баланс и финрезультаты по ф.1-м и 2-м. За 2017 год внесла изменения в баланс, вместе с письмом сдала в статистику.
Декларация по прибыли не поменялась. Но как-бы все равно надо подать уточненную декларацию, раз есть изменения в балансе.
Нужно подать декларацию точно так же заполненную, как и подавалась в 2017 и прицепить к ней исправленный баланс? Надо ли прикладывать додаток ВП, если он с прочерками?
И какой период выбирать - 2019 год с уточнениями 2017 г.? Чего-то птичка не ставится в графе уточненная... Подскажите, пожалуйста!


Если совокупные доходы и ФР за 2017г не менялись, то ничего исправлять в прибыли... Только эти два показателя фигурируют в Деке по прибыли.


Так я и не собираюсь ничего исправлять в декларации по прибыли. Но налоговая требует подавать уточненку, даже если были уточнения в балансе.


Наверно потому-что идут пакетом, вместе.Повторитесь, только поставте новий звітний, если ничего не менялось

Нова звитня только для текущей деки, у меня ставит птичку уточнення
Diana1960
От: Thursday, February 21, 2019 1:38:10 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 6/20/2017
Сообщений: 26
Благодарностей: 8
Откуда: Одесса
Проблема в том, что я создаю декларацию по прибыли. В графе 2 - звітний період - пишу 2017 год. В графе 3 - звітний період, що уточнюється - пишу 2017 год.
А мне приходит ответ - податковий документ звітності не відповідає формату електронного документа - реквізіт "Стан документу" має значення "1- звітний документ".
Але встановлено реквізіт "Уточнюючий документ". Це помилка.

Писать в графе 2 - звітний період - 2019 год?
IRINAST
От: Thursday, February 21, 2019 1:51:27 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,097
Благодарностей: 1,059
Откуда: м. Київ
Diana1960 пишет:
Проблема в том, что я создаю декларацию по прибыли. В графе 2 - звітний період - пишу 2017 год. В графе 3 - звітний період, що уточнюється - пишу 2017 год.
А мне приходит ответ - податковий документ звітності не відповідає формату електронного документа - реквізіт "Стан документу" має значення "1- звітний документ".
Але встановлено реквізіт "Уточнюючий документ". Це помилка.

Писать в графе 2 - звітний період - 2019 год?

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/march/issue-22/article-34858.html?utm_expid=.7YZnTvPwQKWPt2vl0yesRw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Яна Днепр
От: Thursday, February 21, 2019 1:56:05 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/21/2019
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Днепр
IRINAST пишет:
Яна Днепр пишет:
Добрый день. Нужно сделать УР по рядку 16 ЗП (указала сумму предыдущего года, а она села в эл. кабинет), как это правильно сделать, будет штраф и пеня? Заранее спасибо за ответы.

Нову звитню, и все, сроки позволяют


Спасибоза ответ, но уточнить нужно 2017


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz