Спасибо огромное#thank2#Aaniska писав:Это была услуга, акт(получение) услуги от 12.08.
Я понимаю, что от 12.08 НН на сумму счета, от 15.08 НН на сумму ошибочной переплаты(за вычетом счета)
И мы им 2.09 НН на сумму возвращенных денег. Но что писать в номенклатуре?
Верно, 12.08 от поставщика НН на сумму счета,
15.08 - на сумму переплаты.
и 02.09 поставщик, возвращая деньги, выписывает Вам расчет корректировки РК к НН от 15.08 на сумму переплаты.
Вы ничего не выписываете. Только принимаете от него документы.
А я думала, что должна им НН, про расчет-корректировку, если честно даже не слышала, буду гуглить-просвещаться)))