Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Электронное администрирование НДС Дополнительные действия
Olenkabuh
От: Wednesday, January 30, 2019 11:20:25 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/22/2011
Сообщений: 183
Благодарностей: 15
Можете вернуть. При подаче декларации по НДС за январь заполните Додаток 4. Только условие: ваш лимит для регистрации должен быть не меньше той суммы, которую хотите вернуть, ну и конечно же остаток этих денег на счету в СЕА. Деньги вернуться не позже 07 или 09 марта . Как правило ,возврат делается до срока граничной уплаты НДС по декларации этого месяца.
Olenkabuh
От: Friday, February 01, 2019 12:51:25 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/22/2011
Сообщений: 183
Благодарностей: 15
Напишите ,пожал.

у вас меняется показатель D (налоговая нагрузка) в электронном кабинете в течении месяца?

На начало месяца он пересчитывается, а в течении месяца меняется или нет?

Irina33
От: Tuesday, February 05, 2019 10:44:00 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 8/12/2013
Сообщений: 99
Благодарностей: 2
Всім доброго дня! Питання може вже заїзжене, але все таки виникає, для поповнення свого ліміту для реєстрації ПН кошти перераховуємо на свій єлектронний рахунок?
Дякую
Діна 1977
От: Tuesday, February 05, 2019 11:10:21 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/5/2016
Сообщений: 578
Благодарностей: 237
Откуда: Київ
Irina33 пишет:
Всім доброго дня! Питання може вже заїзжене, але все таки виникає, для поповнення свого ліміту для реєстрації ПН кошти перераховуємо на свій єлектронний рахунок?
Дякую
Так
Alenchik_FF
От: Thursday, February 07, 2019 1:02:11 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 3/16/2012
Сообщений: 80
Благодарностей: 1
Добрый день. В январе была зарегистрирована налоговая накладная за декабрь с нарушением сроков регистрации. Необходимо зарегистрировать еще одну с нарушением сроков. Эти две налоговые существенно увеличивают налоговые обязательства поэтому ждем пока зарегистрируются налоговые от поставщика за декабрь ( на данный момент " призупинена реєстрація" этих накладных).
Данная ситуация влияет на суму лимита регистрации налоговых - в строке 6 сняли суму зарегистрированной ( с нарушением) налоговой как разницу между декларацией и реестром. В электронном кабинете отображается эта разница и видно что декларация за декабрь подана не верно.

Когда нужно подавать корректировку по декларации НДС?
Переживаю чтобы из-за этого не накликать проверку.
Сообщение отредактировано:Thursday, February 07, 2019 1:19 PM
Ребекка
От: Thursday, February 07, 2019 1:07:12 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 2,918
Благодарностей: 1,845
Откуда: Черкассы
Alenchik_FF пишет:
Добрый день. Подскажите пожалуйста если в январе была зарегистрирована налоговая накладная за декабрь с нарушением сроков регистрации. Когда нужно подавать корректировку по декларации НДС? Просто зависла еще одна сума которую нужно зарегистрировать с нарушением сроков, но ждем налоговый кредит за декабрь ( призупинена реєстрація). Можно ли повременить или нужно подавать корректировку декларации?
Данная ситуация влияет на суму лимита регистрации налоговых - в строке 6 сняли суму зарегистрированой ( с нарушением) налоговой (разницу между декларацией и реестром).
Переживаю чтобы из-за этого не накликать проверку.

Скрытый текст
два раза прочитала, очень трудно понять. Одна мысль - бедные контрагенты


Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
СТВ
От: Thursday, February 21, 2019 1:03:21 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/30/2011
Сообщений: 419
Благодарностей: 48
Откуда: Харьков
Добрый всем день!
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ... :(
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.
mbamber
От: Thursday, February 21, 2019 1:22:27 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/4/2013
Сообщений: 956
Благодарностей: 611
Откуда: Оттуда
СТВ пишет:
Добрый всем день!
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ... :(
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.

А как они могут совпадать, если на 6412 у вас состояние расчётов по НДС, а на электронном счёте - сумма его пополнения за вычетом списаний по предыдущим декларациям?
Гипотетически: сумма к уплате за январь 100000, сальдо 6412 на 01.02 - 100000, остаток на эл.счёте на 01.02 - 0 или 50000 или 200000?

Податковий кодекс України
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Порядок заповнення податкової накладної
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Порядок №100

- А на семинаре сказали...!
СТВ
От: Thursday, February 21, 2019 1:39:49 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/30/2011
Сообщений: 419
Благодарностей: 48
Откуда: Харьков
mbamber пишет:
СТВ пишет:
Добрый всем день!
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ... :(
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.

А как они могут совпадать, если на 6412 у вас состояние расчётов по НДС, а на электронном счёте - сумма его пополнения за вычетом списаний по предыдущим декларациям?
Гипотетически: сумма к уплате за январь 100000, сальдо 6412 на 01.02 - 100000, остаток на эл.счёте на 01.02 - 0 или 50000 или 200000?


Почему? По сути, когда пополняем эл. счет, то в 1С деньги зачисляются на спецсчет. А в конце м-ца с него на 6412 перечисляем сумму по деке. И по сути на конец периода 6412 закрывается.
Раньше так не делали, в 1С тупо с 311 зачисляли на 6412.
Понимаю, что должно быть расхождение, но небольшое (т.к. в деке без копеек). И на 01.01. сумма должна совпадать с эл. счетом (если не было оплат и не выписана НН)

Сообщение отредактировано:Thursday, February 21, 2019 1:50 PM
Ребекка
От: Thursday, February 21, 2019 3:59:30 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 2,918
Благодарностей: 1,845
Откуда: Черкассы
СТВ пишет:
mbamber пишет:
СТВ пишет:
Добрый всем день!
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ... :(
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.

А как они могут совпадать, если на 6412 у вас состояние расчётов по НДС, а на электронном счёте - сумма его пополнения за вычетом списаний по предыдущим декларациям?
Гипотетически: сумма к уплате за январь 100000, сальдо 6412 на 01.02 - 100000, остаток на эл.счёте на 01.02 - 0 или 50000 или 200000?


Почему? По сути, когда пополняем эл. счет, то в 1С деньги зачисляются на спецсчет. А в конце м-ца с него на 6412 перечисляем сумму по деке. И по сути на конец периода 6412 закрывается.
Раньше так не делали, в 1С тупо с 311 зачисляли на 6412.
Понимаю, что должно быть расхождение, но небольшое (т.к. в деке без копеек). И на 01.01. сумма должна совпадать с эл. счетом (если не было оплат и не выписана НН)


Учтите еще декабрьскую деку. У меня на 31.12.18 Дт остаток по НДС равен отрицательному значению декларации за декабрь +остаток на казначейском счете в стани розрахункив.
Остаток на эл.счету = остатку на счете 315

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Валюшка
От: Friday, February 22, 2019 9:50:24 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/14/2011
Сообщений: 749
Благодарностей: 99
Откуда: Харьков
Ребекка пишет:
СТВ пишет:
mbamber пишет:
СТВ пишет:
Добрый всем день!
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ... :(
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.

А как они могут совпадать, если на 6412 у вас состояние расчётов по НДС, а на электронном счёте - сумма его пополнения за вычетом списаний по предыдущим декларациям?
Гипотетически: сумма к уплате за январь 100000, сальдо 6412 на 01.02 - 100000, остаток на эл.счёте на 01.02 - 0 или 50000 или 200000?


Почему? По сути, когда пополняем эл. счет, то в 1С деньги зачисляются на спецсчет. А в конце м-ца с него на 6412 перечисляем сумму по деке. И по сути на конец периода 6412 закрывается.
Раньше так не делали, в 1С тупо с 311 зачисляли на 6412.
Понимаю, что должно быть расхождение, но небольшое (т.к. в деке без копеек). И на 01.01. сумма должна совпадать с эл. счетом (если не было оплат и не выписана НН)


Учтите еще декабрьскую деку. У меня на 31.12.18 Дт остаток по НДС равен отрицательному значению декларации за декабрь +остаток на казначейском счете в стани розрахункив.
Остаток на эл.счету = остатку на счете 315


Очень нужна помощь.
Из-за ошибочной нн (в декабре и корректировки к ней не вовремя зарег уже январем.
Полезло перевищення после подачи январской деки, как его вернуть, действия. Помогите
Kalinda
От: Monday, February 25, 2019 5:21:12 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 7/10/2013
Сообщений: 984
Благодарностей: 1,973
Откуда: Гражданка Украины
Гуру!Подскажите!В декабре2018 года быд возврат товара.Я с покупателями зарегистрировали РК в январе 2019 года,часть корректировок своевременно- в 15 дненвный со дня выписки срок ,часть-позже.Начиталась и не разберусь-когда отражать РК в отчетности-в декабрьской деке те,что зарегистрированы в срок?Остальные в январьской декларации?Име. перевищення-надо разобраться,откуда ноги растут.Очень давно у меня не было расчетов корректировок.

Ты представить себе не можешь, на что способен человек, который наконец-то понял, что у него нет другого выхода…
(Макс Фрай)

Tabletka
От: Tuesday, February 26, 2019 3:56:14 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 5/20/2015
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
Откуда: Ukraine
граждане-товарищи, а это вот вот так вот давно?? что в день 1 запрос? Crazy
АленаИгоревна
От: Tuesday, February 26, 2019 4:26:48 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/20/2015
Сообщений: 109
Благодарностей: 34
Откуда: Украина
Tabletka пишет:
граждане-товарищи, а это вот вот так вот давно?? что в день 1 запрос? Crazy
картинка


Давненько уже.
Ин
От: Tuesday, February 26, 2019 4:56:51 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 10/10/2011
Сообщений: 4,661
Благодарностей: 16,065
Tabletka пишет:
граждане-товарищи, а это вот вот так вот давно?? что в день 1 запрос? Crazy



Десь з 23 січня,
запит за параметром «За списком» не має обмежень щодо кількості витягів протягом доби.
Tabletka
От: Tuesday, February 26, 2019 5:57:42 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 5/20/2015
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
Откуда: Ukraine
Ин пишет:

Десь з 23 січня,
запит за параметром «За списком» не має обмежень щодо кількості витягів протягом доби.

очуметь!
спасибо) ну т.е. не так чтоб очень давно. С тех пор я просто не нарывалась.
А чем-то аргументировалось? Или просто шоп жизнь малиной не казалась?)
Alenchik_FF
От: Monday, March 04, 2019 4:47:29 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 3/16/2012
Сообщений: 80
Благодарностей: 1
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка розібратись.
На електронний ПДВ рахунок напротязі 2018 р. було перераховано коштів на загальну суму "умовно" 1000 грн., а зобов'язань зазначених в деклараціях по ПДВ для сплати на "умовно" 800 грн. Коли відкриваю в електронному кабінеті "стан розрахунків з бюджетом" чомусь суми зазначені в цьому реєстрі з кодом операції 242 не відповідають дійсності. В електронному кабінеті зазначена менша сума.
В результаті у мене в обліку залишок на пдв рахунку "умовно" 200 грн, а в електронному кабінеті недоїмка.
Не розумію чому так відбулось.
ЛюдмилаВас
От: Tuesday, March 05, 2019 11:09:45 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 352
Благодарностей: 159
Откуда: Киев
Можливо у Вас стара недоїмка? Коли вона з"явилася? За рік є рядок нараховано і сплачено, у Вас там різні суми?
Asia Svetlova
От: Tuesday, March 05, 2019 11:33:43 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 984
Благодарностей: 519
Откуда: Украина
Я бы в СЕА ПДВ в Реестре тразакций проверила бы поступление денег на электронный счет по тем датам когда вы платили и списание с электронного счета сумм налоговых обязательств по Декларациям.
novichok
От: Monday, March 11, 2019 4:04:24 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,740
Благодарностей: 944
Возникла интересная проблемка, может кто сталкивался: новаое предприятие, с марта плательщик НДС, номер спецсчета есть, отправили платежку на пополнение( хорошо только 100грн), и она вернулась из Казначейства с предложением уточнить параметры получателя. Все заполнено верно( по старым фирмам все проходит в сроки), что за вопрос может быть с новым ТОВ?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz