Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Добрый день.
Подскажите, плиз, надо откорректировать НН: ТОВАР 25 шт по 4850 = 121250 грн .
ТОВАР тот же, но меняется цена на часть товара вместо 4850 будет 3686, естественно и кол-во измениться.
Надо, что бы было так:
ТОВАР 17,83 шт по 4850 = 86475,5
ТОВАР 9,43421 шт по 3686 = 34774,5
По какой причине и как делать РК в таком случае?



Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

ЗаИр писав:Добрый день.
Подскажите, плиз, надо откорректировать НН: ТОВАР 25 шт по 4850 = 121250 грн .
ТОВАР тот же, но меняется цена на часть товара вместо 4850 будет 3686, естественно и кол-во измениться.
Надо, что бы было так:
ТОВАР 17,83 шт по 4850 = 86475,5
ТОВАР 9,43421 шт по 3686 = 34774,5
По какой причине и как делать РК в таком случае?

"Зміна номенклатури"
рядок 1 -25*4850=121250
рядок 2 +17,83*4850=86475,5
рядок 3 +9,43421*3686=34774,50
У всіх трьох рядках одна група коригування.

nastenavm
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 23
З нами з: 26 квітня 2018, 12:39
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення nastenavm »

Добрый день! Какие сроки сейчас по выписке рк? я могу в феврале 2019 выписать рк к ошибочно выписанной нн за июль 2017?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Колеги, хто реєстрував РК до зайво складеної ПН на неплатника ?
Вже перепробувала все - і ніяк...

nastenavm
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 23
З нами з: 26 квітня 2018, 12:39
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення nastenavm »

Tasa писав:Колеги, хто реєстрував РК до зайво складеної ПН на неплатника ?
Вже перепробувала все - і ніяк...
Я реєструвала, три РК, всі пройшли

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Aлсу писав:Колеги підскажіть роблю РК (повернення товару) до податкової до якої уже був складений РК в грудні. з рядками і кількістю наче все зрозуміло роблю на основі останього РК от цікавить група коригування рядок 2.2 . в РК за грудень у мене було 14 груп. Зараз у новому РК я продовчую 15,16,17....і т.д. чи починаю знову з 1.2.3 ...і т.д.?????
заново: 1, 2...

Chushka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 194
З нами з: 23 березня 2015, 15:16
Дякував (ла): 70 разів
Подякували: 55 разів

Повідомлення Chushka »

Добрый день!
Подскажите, делаю корректировку (первый раз), по причине неверной даты выписки НН.

В самой НН указываю код причины "301",
а в шапке крестики в "Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)"
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини - 20 символ?

Подписываю, отправляю покупателю, и он ее уже регистрирует?
Верно?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Chushka писав:Добрый день!
Подскажите, делаю корректировку (первый раз), по причине неверной даты выписки НН.

В самой НН указываю код причины "301",
а в шапке крестики в "Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)"
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини - 20 символ?

Подписываю, отправляю покупателю, и он ее уже регистрирует?
Верно?
причина 301 - тільки для ПН зареєстрованих декілька раз на одну операцію - у вас так ?
Якщо вам треба обнулить і ви робите нову ПН - то цей РК на повернення товару або авансових платежів

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Tasa писав:
Chushka писав:Добрый день!
Подскажите, делаю корректировку (первый раз), по причине неверной даты выписки НН.

В самой НН указываю код причины "301",
а в шапке крестики в "Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)"
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини - 20 символ?

Подписываю, отправляю покупателю, и он ее уже регистрирует?
Верно?
причина 301 - тільки для ПН зареєстрованих декілька раз на одну операцію - у вас так ?
Якщо вам треба обнулить і ви робите нову ПН - то цей РК на повернення товару або авансових платежів
"Встановлений пунктом 24 Порядку № 763 порядок складання розрахунків коригування до податкових накладних, які визначені платником як «зайво складені» податкові накладні, не застосовується у таких випадках:
1) за операцією з постачання товарів/послуг в ЄРПН зареєстрована одна податкова накладна;
2) зареєстрована в ЄРПН податкова накладна складена без факту здійснення господарських операцій;
3) у зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, яка визначена платником як «зайво складена», показники розділу Б не відповідають показникам податкової накладної, яка визначена платником як «правильна» податкова накладна;
4) до «зайво складеної» податкової накладної зареєстровано розрахунок коригування, яким показники такої податкової накладної не виводились в «0», а здійснювалося коригування кількісних або вартісних показників та/або зміни номенклатури, в результаті чого такі показники відкоригованої податкової накладної не дорівнюють нулю.
Розрахунки коригування до таких податкових накладних складаються (в разі виникнення підстав) у звичайному порядку, тип причини 20 у них не зазначається..."

Мария****
Оракул
Оракул
Повідомлень: 219
З нами з: 25 квітня 2013, 05:21
Дякував (ла): 129 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення Мария**** »

Добрый день. В июне 2017 года наш поставщик ошибочно зарегестрировал две одинаковые налоговые накладные. Ошбику заметила я. Тогда меня "послали" и сказали разбираться в своей бухгалтерии. Сейчас в 2019 очнулись и решили сделать корректировку. НО дату корректирвки ставят июнь 2017. Я что-то пропустила?? Разве дата корректировки - это не дата обноружения ошибки или дата возрата и тому подобное? Теперь утверждают, что я попадаю под штраф, так как не регестрирую в фервале 2019 году корректировку датой 2017 года.


Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”