Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
ОТЧЕТ ЛЬГОТЫ 1ПП Дополнительные действия
Ребекка
От: Thursday, February 07, 2019 9:01:57 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 2,918
Благодарностей: 1,845
Откуда: Черкассы
Zh пишет:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?

https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Zh
От: Thursday, February 07, 2019 10:03:14 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 2
Ребекка пишет:
Zh пишет:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?

https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html


Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?
Учетчица
От: Thursday, February 07, 2019 10:28:15 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/14/2015
Сообщений: 378
Благодарностей: 177
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Zh пишет:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?

https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html


Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?

У меня была реализация льготируемой и нельготируемой продукции. Входящий НДС по административным, прочим операционным затратам делила между ними по обьемам реализации.
Zh
От: Thursday, February 07, 2019 11:32:45 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 2
Учетчица пишет:
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Zh пишет:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?

https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html


Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?

У меня была реализация льготируемой и нельготируемой продукции. Входящий НДС по административным, прочим операционным затратам делила между ними по обьемам реализации.

Не понимаю вообще смысла в этом отчете и расчете, какой предлагают. Точно всё равно не высчитаешь.
Вы знаете, я сегодня наконец-то дозвонилась в налоговую. Ответ меня поразил. Сначала сказали, чтобы ничего не снимать, а просто умножить на 20% сумму экспорта (кстати, сами мне назвали сумму экспорта, они ее контролируют Smile ). Потом решили посоветоваться, сказали перезвонить. Короче, потом сказали лучше снять какие-то затраты. Но если я всё пересчитаю за год, то сумма льгот будет меньше, чем за 9 мес. Этого категорически сказали не делать, "будут вопросы".Smile
Потом сказали 9 мес. не трогать, 4-й квартал посчитать правильно, добавить к сумме за 9 мес. Я вообще в шоке. Все равно же неправильно за год будет! Смысл тогда что-то снимать? Короче, им видно все равно, что я там напишу. Тем более сказала, если бы у вас что-то было неправильно, вас бы уже нашли! Smile
Вот и наконсультировалась! Теперь вообще не знаю, что делать
Ребекка
От: Thursday, February 07, 2019 12:55:52 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 2,918
Благодарностей: 1,845
Откуда: Черкассы
Скрытый текст
Zh пишет:
Учетчица пишет:
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Zh пишет:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?

https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html


Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?

У меня была реализация льготируемой и нельготируемой продукции. Входящий НДС по административным, прочим операционным затратам делила между ними по обьемам реализации.

Не понимаю вообще смысла в этом отчете и расчете, какой предлагают. Точно всё равно не высчитаешь.
Вы знаете, я сегодня наконец-то дозвонилась в налоговую. Ответ меня поразил. Сначала сказали, чтобы ничего не снимать, а просто умножить на 20% сумму экспорта (кстати, сами мне назвали сумму экспорта, они ее контролируют Smile ). Потом решили посоветоваться, сказали перезвонить. Короче, потом сказали лучше снять какие-то затраты. Но если я всё пересчитаю за год, то сумма льгот будет меньше, чем за 9 мес. Этого категорически сказали не делать, "будут вопросы".Smile
Потом сказали 9 мес. не трогать, 4-й квартал посчитать правильно, добавить к сумме за 9 мес. Я вообще в шоке. Все равно же неправильно за год будет! Смысл тогда что-то снимать? Короче, им видно все равно, что я там напишу. Тем более сказала, если бы у вас что-то было неправильно, вас бы уже нашли! Smile
Вот и наконсультировалась! Теперь вообще не знаю, что делать

У меня только экспорт, поэтому посчитать значительно проще. И то не уверена, что на 100% правильно да и не сильно заморачиваюсь., думаю нагловики сами не смогут это все рассчитать.
У Вас есть с/с единицы продукции. Вот умножьте на количество экспортируемой и отнимите от объема поставки. Множите на 20% и усе.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Zh
От: Thursday, February 07, 2019 4:21:55 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 2
Ребекка пишет:
Скрытый текст
Zh пишет:
Учетчица пишет:
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Zh пишет:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?

https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html


Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?

У меня была реализация льготируемой и нельготируемой продукции. Входящий НДС по административным, прочим операционным затратам делила между ними по обьемам реализации.

Не понимаю вообще смысла в этом отчете и расчете, какой предлагают. Точно всё равно не высчитаешь.
Вы знаете, я сегодня наконец-то дозвонилась в налоговую. Ответ меня поразил. Сначала сказали, чтобы ничего не снимать, а просто умножить на 20% сумму экспорта (кстати, сами мне назвали сумму экспорта, они ее контролируют Smile ). Потом решили посоветоваться, сказали перезвонить. Короче, потом сказали лучше снять какие-то затраты. Но если я всё пересчитаю за год, то сумма льгот будет меньше, чем за 9 мес. Этого категорически сказали не делать, "будут вопросы".Smile
Потом сказали 9 мес. не трогать, 4-й квартал посчитать правильно, добавить к сумме за 9 мес. Я вообще в шоке. Все равно же неправильно за год будет! Смысл тогда что-то снимать? Короче, им видно все равно, что я там напишу. Тем более сказала, если бы у вас что-то было неправильно, вас бы уже нашли! Smile
Вот и наконсультировалась! Теперь вообще не знаю, что делать

У меня только экспорт, поэтому посчитать значительно проще. И то не уверена, что на 100% правильно да и не сильно заморачиваюсь., думаю нагловики сами не смогут это все рассчитать.
У Вас есть с/с единицы продукции. Вот умножьте на количество экспортируемой и отнимите от объема поставки. Множите на 20% и усе.

Да, я тоже так думала, но в себестоимости "сидит" и зарплата, а я нашла статью, что отнимать нужно лишь матсоставляющую, а зарплату, начисления снимать из с/с. Да мы еще и разную продукцию изготавливаем, поэтому все общепроизводственные еще раскручиваются на все единицы. Короче, надо заморачиваться. Но я согласна с вами, налоговики этого не смогут рассчитать. Я вот после общения сегодня поняла, что они не особо и берут во внимание данные этого отчета, главное, что сдан.
Zh
От: Thursday, February 07, 2019 4:36:42 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 2
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Скрытый текст
Zh пишет:
Учетчица пишет:
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Zh пишет:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?

https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html


Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?

У меня была реализация льготируемой и нельготируемой продукции. Входящий НДС по административным, прочим операционным затратам делила между ними по обьемам реализации.

Не понимаю вообще смысла в этом отчете и расчете, какой предлагают. Точно всё равно не высчитаешь.
Вы знаете, я сегодня наконец-то дозвонилась в налоговую. Ответ меня поразил. Сначала сказали, чтобы ничего не снимать, а просто умножить на 20% сумму экспорта (кстати, сами мне назвали сумму экспорта, они ее контролируют Smile ). Потом решили посоветоваться, сказали перезвонить. Короче, потом сказали лучше снять какие-то затраты. Но если я всё пересчитаю за год, то сумма льгот будет меньше, чем за 9 мес. Этого категорически сказали не делать, "будут вопросы".Smile
Потом сказали 9 мес. не трогать, 4-й квартал посчитать правильно, добавить к сумме за 9 мес. Я вообще в шоке. Все равно же неправильно за год будет! Смысл тогда что-то снимать? Короче, им видно все равно, что я там напишу. Тем более сказала, если бы у вас что-то было неправильно, вас бы уже нашли! Smile
Вот и наконсультировалась! Теперь вообще не знаю, что делать

У меня только экспорт, поэтому посчитать значительно проще. И то не уверена, что на 100% правильно да и не сильно заморачиваюсь., думаю нагловики сами не смогут это все рассчитать.
У Вас есть с/с единицы продукции. Вот умножьте на количество экспортируемой и отнимите от объема поставки. Множите на 20% и усе.

Да, я тоже так думала, но в себестоимости "сидит" и зарплата, а я нашла статью, что отнимать нужно лишь матсоставляющую, а зарплату, начисления снимать из с/с. Да мы еще и разную продукцию изготавливаем, поэтому все общепроизводственные еще раскручиваются на все единицы. Короче, надо заморачиваться. Но я согласна с вами, налоговики этого не смогут рассчитать. Я вот после общения сегодня поняла, что они не особо и берут во внимание данные этого отчета, главное, что сдан.


Четко могу высчитать сумму комплектации, а вот все остальное, что списывается на обслуживание станков, расходники разные и т.п. - не знаю я, сколько его "сидит" конкретно в каждой экспортируемой единице. Вот и понимаю, что посчитать можно очень приблизительно... Поэтому, считаю этот отчет бесполезным.
Спасибо вам, девочки, за ваши сообщения, советы. Потому что плохо, когда не с кем посоветоваться
Ребекка
От: Thursday, February 07, 2019 4:37:26 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 2,918
Благодарностей: 1,845
Откуда: Черкассы
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Скрытый текст
Zh пишет:
Учетчица пишет:
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Zh пишет:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?

https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html


Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?

У меня была реализация льготируемой и нельготируемой продукции. Входящий НДС по административным, прочим операционным затратам делила между ними по обьемам реализации.

Не понимаю вообще смысла в этом отчете и расчете, какой предлагают. Точно всё равно не высчитаешь.
Вы знаете, я сегодня наконец-то дозвонилась в налоговую. Ответ меня поразил. Сначала сказали, чтобы ничего не снимать, а просто умножить на 20% сумму экспорта (кстати, сами мне назвали сумму экспорта, они ее контролируют Smile ). Потом решили посоветоваться, сказали перезвонить. Короче, потом сказали лучше снять какие-то затраты. Но если я всё пересчитаю за год, то сумма льгот будет меньше, чем за 9 мес. Этого категорически сказали не делать, "будут вопросы".Smile
Потом сказали 9 мес. не трогать, 4-й квартал посчитать правильно, добавить к сумме за 9 мес. Я вообще в шоке. Все равно же неправильно за год будет! Смысл тогда что-то снимать? Короче, им видно все равно, что я там напишу. Тем более сказала, если бы у вас что-то было неправильно, вас бы уже нашли! Smile
Вот и наконсультировалась! Теперь вообще не знаю, что делать

У меня только экспорт, поэтому посчитать значительно проще. И то не уверена, что на 100% правильно да и не сильно заморачиваюсь., думаю нагловики сами не смогут это все рассчитать.
У Вас есть с/с единицы продукции. Вот умножьте на количество экспортируемой и отнимите от объема поставки. Множите на 20% и усе.

Да, я тоже так думала, но в себестоимости "сидит" и зарплата, а я нашла статью, что отнимать нужно лишь матсоставляющую, а зарплату, начисления снимать из с/с. Да мы еще и разную продукцию изготавливаем, поэтому все общепроизводственные еще раскручиваются на все единицы. Короче, надо заморачиваться. Но я согласна с вами, налоговики этого не смогут рассчитать. Я вот после общения сегодня поняла, что они не особо и берут во внимание данные этого отчета, главное, что сдан.

штрафов нету за недоначисление налога, поэтому считайте по формуле 4С2П Smile

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Zh
От: Thursday, February 07, 2019 4:42:11 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 2
Ребекка пишет:
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Скрытый текст
Zh пишет:
Учетчица пишет:
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Zh пишет:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?

https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html


Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?

У меня была реализация льготируемой и нельготируемой продукции. Входящий НДС по административным, прочим операционным затратам делила между ними по обьемам реализации.

Не понимаю вообще смысла в этом отчете и расчете, какой предлагают. Точно всё равно не высчитаешь.
Вы знаете, я сегодня наконец-то дозвонилась в налоговую. Ответ меня поразил. Сначала сказали, чтобы ничего не снимать, а просто умножить на 20% сумму экспорта (кстати, сами мне назвали сумму экспорта, они ее контролируют Smile ). Потом решили посоветоваться, сказали перезвонить. Короче, потом сказали лучше снять какие-то затраты. Но если я всё пересчитаю за год, то сумма льгот будет меньше, чем за 9 мес. Этого категорически сказали не делать, "будут вопросы".Smile
Потом сказали 9 мес. не трогать, 4-й квартал посчитать правильно, добавить к сумме за 9 мес. Я вообще в шоке. Все равно же неправильно за год будет! Смысл тогда что-то снимать? Короче, им видно все равно, что я там напишу. Тем более сказала, если бы у вас что-то было неправильно, вас бы уже нашли! Smile
Вот и наконсультировалась! Теперь вообще не знаю, что делать

У меня только экспорт, поэтому посчитать значительно проще. И то не уверена, что на 100% правильно да и не сильно заморачиваюсь., думаю нагловики сами не смогут это все рассчитать.
У Вас есть с/с единицы продукции. Вот умножьте на количество экспортируемой и отнимите от объема поставки. Множите на 20% и усе.

Да, я тоже так думала, но в себестоимости "сидит" и зарплата, а я нашла статью, что отнимать нужно лишь матсоставляющую, а зарплату, начисления снимать из с/с. Да мы еще и разную продукцию изготавливаем, поэтому все общепроизводственные еще раскручиваются на все единицы. Короче, надо заморачиваться. Но я согласна с вами, налоговики этого не смогут рассчитать. Я вот после общения сегодня поняла, что они не особо и берут во внимание данные этого отчета, главное, что сдан.

штрафов нету за недоначисление налога, поэтому считайте по формуле 4С2П Smile

Простите, что за формула?
Ребекка
От: Thursday, February 07, 2019 4:48:59 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 2,918
Благодарностей: 1,845
Откуда: Черкассы
Скрытый текст
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Скрытый текст
Zh пишет:
Учетчица пишет:
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Zh пишет:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?

https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html


Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?

У меня была реализация льготируемой и нельготируемой продукции. Входящий НДС по административным, прочим операционным затратам делила между ними по обьемам реализации.

Не понимаю вообще смысла в этом отчете и расчете, какой предлагают. Точно всё равно не высчитаешь.
Вы знаете, я сегодня наконец-то дозвонилась в налоговую. Ответ меня поразил. Сначала сказали, чтобы ничего не снимать, а просто умножить на 20% сумму экспорта (кстати, сами мне назвали сумму экспорта, они ее контролируют Smile ). Потом решили посоветоваться, сказали перезвонить. Короче, потом сказали лучше снять какие-то затраты. Но если я всё пересчитаю за год, то сумма льгот будет меньше, чем за 9 мес. Этого категорически сказали не делать, "будут вопросы".Smile
Потом сказали 9 мес. не трогать, 4-й квартал посчитать правильно, добавить к сумме за 9 мес. Я вообще в шоке. Все равно же неправильно за год будет! Смысл тогда что-то снимать? Короче, им видно все равно, что я там напишу. Тем более сказала, если бы у вас что-то было неправильно, вас бы уже нашли! Smile
Вот и наконсультировалась! Теперь вообще не знаю, что делать

У меня только экспорт, поэтому посчитать значительно проще. И то не уверена, что на 100% правильно да и не сильно заморачиваюсь., думаю нагловики сами не смогут это все рассчитать.
У Вас есть с/с единицы продукции. Вот умножьте на количество экспортируемой и отнимите от объема поставки. Множите на 20% и усе.

Да, я тоже так думала, но в себестоимости "сидит" и зарплата, а я нашла статью, что отнимать нужно лишь матсоставляющую, а зарплату, начисления снимать из с/с. Да мы еще и разную продукцию изготавливаем, поэтому все общепроизводственные еще раскручиваются на все единицы. Короче, надо заморачиваться. Но я согласна с вами, налоговики этого не смогут рассчитать. Я вот после общения сегодня поняла, что они не особо и берут во внимание данные этого отчета, главное, что сдан.

штрафов нету за недоначисление налога, поэтому считайте по формуле 4С2П Smile

Простите, что за формула?

четыре стены, пол, потолок Smile

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Zh
От: Thursday, February 07, 2019 5:05:38 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 2
Ребекка пишет:
Скрытый текст
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Скрытый текст
Zh пишет:
Учетчица пишет:
Zh пишет:
Ребекка пишет:
Zh пишет:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?

https://buhgalter911.com/news/news-1023261.html


Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?

У меня была реализация льготируемой и нельготируемой продукции. Входящий НДС по административным, прочим операционным затратам делила между ними по обьемам реализации.

Не понимаю вообще смысла в этом отчете и расчете, какой предлагают. Точно всё равно не высчитаешь.
Вы знаете, я сегодня наконец-то дозвонилась в налоговую. Ответ меня поразил. Сначала сказали, чтобы ничего не снимать, а просто умножить на 20% сумму экспорта (кстати, сами мне назвали сумму экспорта, они ее контролируют Smile ). Потом решили посоветоваться, сказали перезвонить. Короче, потом сказали лучше снять какие-то затраты. Но если я всё пересчитаю за год, то сумма льгот будет меньше, чем за 9 мес. Этого категорически сказали не делать, "будут вопросы".Smile
Потом сказали 9 мес. не трогать, 4-й квартал посчитать правильно, добавить к сумме за 9 мес. Я вообще в шоке. Все равно же неправильно за год будет! Смысл тогда что-то снимать? Короче, им видно все равно, что я там напишу. Тем более сказала, если бы у вас что-то было неправильно, вас бы уже нашли! Smile
Вот и наконсультировалась! Теперь вообще не знаю, что делать

У меня только экспорт, поэтому посчитать значительно проще. И то не уверена, что на 100% правильно да и не сильно заморачиваюсь., думаю нагловики сами не смогут это все рассчитать.
У Вас есть с/с единицы продукции. Вот умножьте на количество экспортируемой и отнимите от объема поставки. Множите на 20% и усе.

Да, я тоже так думала, но в себестоимости "сидит" и зарплата, а я нашла статью, что отнимать нужно лишь матсоставляющую, а зарплату, начисления снимать из с/с. Да мы еще и разную продукцию изготавливаем, поэтому все общепроизводственные еще раскручиваются на все единицы. Короче, надо заморачиваться. Но я согласна с вами, налоговики этого не смогут рассчитать. Я вот после общения сегодня поняла, что они не особо и берут во внимание данные этого отчета, главное, что сдан.

штрафов нету за недоначисление налога, поэтому считайте по формуле 4С2П Smile

Простите, что за формула?

четыре стены, пол, потолок Smile

Да, такой формулой приходится пользоваться всем бухгалтерам Rolf
impulsion
От: Thursday, February 07, 2019 5:47:59 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/1/2014
Сообщений: 123
Благодарностей: 62
Откуда: Киев
Добрый вечер коллеги, подскажите пожалуйста, у кого есть льготы по прибыли (прибыль годовая) - в медке сдавать в отчете по льготам в разделе НДС, и прописывать туда сумму в деке за прошлый год по налогу?
В медке просто автоматом ставит 4 квартал.

Я правильно мыслю или что-то поменялось?
Elena111
От: Tuesday, February 19, 2019 4:36:37 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/8/2015
Сообщений: 40
Благодарностей: 2
Откуда: Київ
Добрый день!

не подала вовремя "Пільги"- мы свыше 20млн., на начало года были убытки, затем была прибыль ежеквартальная за 1, 2кв. и за 9 мес. 2018- 1-пп подавался, за 4 кв.2018 (год) - забыла...
перечитав все темы выше хочу спросить: насколько работает на практике затаиться и не подавать с опозданием?) я так понимаю есть шанс минимум избежать админки по истечении 3 -х месяцев...? как на практике у кого прошло?)
Спасибо!
And
От: Wednesday, February 20, 2019 9:00:33 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 527
Благодарностей: 184
Откуда: м.Київ
Elena111 пишет:
Добрый день!

не подала вовремя "Пільги"- мы свыше 20млн., на начало года были убытки, затем была прибыль ежеквартальная за 1, 2кв. и за 9 мес. 2018- 1-пп подавался, за 4 кв.2018 (год) - забыла...
перечитав все темы выше хочу спросить: насколько работает на практике затаиться и не подавать с опозданием?) я так понимаю есть шанс минимум избежать админки по истечении 3 -х месяцев...? как на практике у кого прошло?)
Спасибо!

не получиться затаиться)) позвонят и попросят сдать отчет, штраф тоже будет.
aleeeenka
От: Friday, February 22, 2019 5:12:31 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 3/28/2016
Сообщений: 9
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Подала отчет по льготам - убытки прошлых лет. А теперь подаю декларацию по прибыли и нашла ошибку, в связи с этим льгота должна быть немного больше. И что теперь делать? Если я правильно поняла уточнение не предусмотрена по льготам. Нужно как-то исправлять? И будет ли штраф за ошибку?
АЛЮШКА
От: Friday, February 22, 2019 5:18:27 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,067
Благодарностей: 768
Откуда: Харьков
aleeeenka пишет:
Подала отчет по льготам - убытки прошлых лет. А теперь подаю декларацию по прибыли и нашла ошибку, в связи с этим льгота должна быть немного больше. И что теперь делать? Если я правильно поняла уточнение не предусмотрена по льготам. Нужно как-то исправлять? И будет ли штраф за ошибку?


Уточненка по льготам не предусмотрена. Но в электронном кабинете есть такая возможность подать Уточнюючий отчет по льготамSmile (буквально вчера сдала такой - допустила механическую ошибку в колонке 6, позвонили с налоговой и подсказали как сдать):

Ведення звітності- період 2018 рік-Звіт про суми податкових пільг - стан документа "уточнюючий"
aleeeenka
От: Friday, February 22, 2019 5:23:18 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 3/28/2016
Сообщений: 9
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
А вы проверяли квитанцию на этот уточняющий по льготам - там не написано, что несвоевременно сдан? Не будет потом штрафа?
АЛЮШКА
От: Friday, February 22, 2019 5:28:48 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,067
Благодарностей: 768
Откуда: Харьков
aleeeenka пишет:
А вы проверяли квитанцию на этот уточняющий по льготам - там не написано, что несвоевременно сдан? Не будет потом штрафа?


Проверяла - ни слова про несвоевременность. Единственный момент, это что в квитанции №1 написано "уточнюючий документ", а в кв. 2 " звітний" ( ну это понятно, ведь уточненки в принципе по этому отчету нет).
Sancho Panza
От: Thursday, February 28, 2019 2:44:50 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/2/2013
Сообщений: 539
Благодарностей: 362
Откуда: Бангладеш
У мене пільга - "Пільга з податку на прибуток - фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років)"

Хто подавав звіт по пільгах успішно і в курсі справ, перевірте будь- ласка, по графах:
1. - 11021000
2. - Податок на прибуток приватних підприємств
3. - 11020301
4. - Фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу.

Вірно ?
Наперед вдячний ! Hi
АЛЮШКА
От: Thursday, February 28, 2019 3:04:51 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,067
Благодарностей: 768
Откуда: Харьков
Sancho Panza пишет:
У мене пільга - "Пільга з податку на прибуток - фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років)"

Хто подавав звіт по пільгах успішно і в курсі справ, перевірте будь- ласка, по графах:
1. - 11021000
2. - Податок на прибуток приватних підприємств
3. - 11020301
4. - Фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу.

Вірно ?
Наперед вдячний ! Hi


Совершенно верно.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz