Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Alfa писав:
Ребекка писав:Если РК на минус выписан 14.02, а поставщик прислал нам его 27.02, то какой граничный срок для регистрации без штрафа?
28.02, после - штраф
уже отправила, посмотрим. Больше склоняюсь к мнению Тasа.

Len80
ПрофиПрофи
Повідомлень: 43
З нами з: 07 березня 2014, 18:09
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Len80 »

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с выпиской РК к НН. Возвращаем заказчику сумму выплаченого ранее аванса, но не всю сумму, а за вычетом суммы компенсации (за одностороннее расторжение договора предусмотрена компсация, стороны согласны с этим условием). Как теперь составить РК, на всю сумму аванса, или на сумму возвращенных денег? Если на часть возвратных денег, то не закроется ндс. Если на всю сумму РК, бухгалтер заказчика не принимает ее, говорит нет оснований. Помогите правильно выйти из ситуации.

Аватар користувача
Cipollino
Гений
Гений
Повідомлень: 318
З нами з: 10 березня 2019, 16:56
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 176 разів

Повідомлення Cipollino »

Len80 писав:Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с выпиской РК к НН.
Возвращаем заказчику сумму выплаченого ранее аванса, но не всю сумму, а за вычетом суммы компенсации (за одностороннее расторжение договора предусмотрена компсация, стороны согласны с этим условием).
Как теперь составить РК, на всю сумму аванса, или на сумму возвращенных денег?
Если на часть возвратных денег, то не закроется ндс.
Если на всю сумму РК, бухгалтер заказчика не принимает ее, говорит нет оснований.
Помогите правильно выйти из ситуации.
Возврат аванса и корректировка налоговых обязательств не коим образом не связана, с т.н. компенсацией.
Вы должны вернуть полностью аванс, в свою же очередь ваш заказчик должен вам оплатить (перечислить) неустойку по договору (операция без НДС).

Diana1960
Мастер
Мастер
Повідомлень: 65
З нами з: 20 червня 2017, 10:15
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Diana1960 »

Всем добрый день!

Кто сталкивался с такой проблемой: была выписана налоговая накладная, зарегистрирована, но ошибка в названии Продавца (в одной букве), ИНН правильный.
Надо делать корректировку? Первую накладную аннулировать как неправильно выписанную и выписать другую? Вроде прочитала, что ошибка в названии Контрагента при правильном ИНН не отменяет признание нал.накл.
Как думаете?

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Diana1960 писав:Всем добрый день!

Кто сталкивался с такой проблемой: была выписана налоговая накладная, зарегистрирована, но ошибка в названии Продавца (в одной букве), ИНН правильный.
Надо делать корректировку? Первую накладную аннулировать как неправильно выписанную и выписать другую? Вроде прочитала, что ошибка в названии Контрагента при правильном ИНН не отменяет признание нал.накл.
Как думаете?
Лучше сделайте нулевой РК - повторите только заголовок с правильным названием Покупателя и его ИНН-ом, а таблицу не заполняйте. Дата РК - любая.

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Diana1960 писав:Всем добрый день!

Кто сталкивался с такой проблемой: была выписана налоговая накладная, зарегистрирована, но ошибка в названии Продавца (в одной букве), ИНН правильный.
Надо делать корректировку? Первую накладную аннулировать как неправильно выписанную и выписать другую? Вроде прочитала, что ошибка в названии Контрагента при правильном ИНН не отменяет признание нал.накл.
Как думаете?
Помилки в найменуванні покупця виправляються шляхом складення РК з коректно заповненою лише "шапочкою".

Diana1960
Мастер
Мастер
Повідомлень: 65
З нами з: 20 червня 2017, 10:15
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Diana1960 »

КамЛ писав:
Diana1960 писав:Всем добрый день!

Кто сталкивался с такой проблемой: была выписана налоговая накладная, зарегистрирована, но ошибка в названии Продавца (в одной букве), ИНН правильный.
Надо делать корректировку? Первую накладную аннулировать как неправильно выписанную и выписать другую? Вроде прочитала, что ошибка в названии Контрагента при правильном ИНН не отменяет признание нал.накл.
Как думаете?
Лучше сделайте нулевой РК - повторите только заголовок с правильным названием Покупателя и его ИНН-ом, а таблицу не заполняйте. Дата РК - любая.
Не приходилось делать такую корректировку. Т.е. я правильно заполняю шапку, а все остальное пустое? А код причины какой выбирать?

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Diana1960 писав:
Не приходилось делать такую корректировку. Т.е. я правильно заполняю шапку, а все остальное пустое? А код причины какой выбирать?
Все верно. Код причины не ставится, т.к. не заполняется табличная часть, она просто остается пустой без нулей, прочерков и т.д.

Diana1960
Мастер
Мастер
Повідомлень: 65
З нами з: 20 червня 2017, 10:15
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Diana1960 »

КамЛ писав:
Diana1960 писав:
Не приходилось делать такую корректировку. Т.е. я правильно заполняю шапку, а все остальное пустое? А код причины какой выбирать?
Все верно. Код причины не ставится, т.к. не заполняется табличная часть, она просто остается пустой без нулей, прочерков и т.д.
Спасибо большое! Я Вам в личку вопрос скинула, если есть возможность, посмотрите, пожалуйста!

Света 239
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 840
З нами з: 29 лютого 2012, 01:09
Дякував (ла): 221 раз
Подякували: 311 разів

Повідомлення Света 239 »

Подскажите, в декабре нам зарег. н/н. Сейчас заметила, что наименование написали не правильно. Сделают корек. в марте. на н/к в декабре это не отразится, ведь неправильно заполненная налоговая, а я ее включила в нал.кредит?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”