|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 390
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
|
Добоый день , подскажите как выписать налоговую накладную ... была предоплата за аренду авто за 5 месяцев , что написать в номенклатуре налоговой накладной ??? и какой код поставить ...впервые столкнулась |
|
|
|
 
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,208
Благодарностей: 6,169
Откуда: Kyiv
|
ylia1111 пишет:Добоый день , подскажите как выписать налоговую накладную ... была предоплата за аренду авто за 5 месяцев , что написать в номенклатуре налоговой накладной ??? и какой код поставить ...впервые столкнулась Напишіть те що у договорі вказано... код - подивіть 77... https://dkpp.rv.ua/index.php?level=77 |
 
|
|
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,208
Благодарностей: 6,169
Откуда: Kyiv
|
ylia1111 пишет:Добоый день , подскажите как выписать налоговую накладную ... была предоплата за аренду авто за 5 месяцев , что написать в номенклатуре налоговой накладной ??? и какой код поставить ...впервые столкнулась Напишіть те що у договорі вказано... код - подивіть 77... https://dkpp.rv.ua/index.php?level=77 |
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,104
Благодарностей: 1,935
Откуда: Черкассы
|
ylia1111 пишет:Добоый день , подскажите как выписать налоговую накладную ... была предоплата за аренду авто за 5 месяцев , что написать в номенклатуре налоговой накладной ??? и какой код поставить ...впервые столкнулась Вы же код на предыдущей странице спрашивали  |
Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 10/2/2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 1
|
Добрый вечер! Прошу помощи опытных бухгалтеров.
Стоимость товара 490,50 грн с НДС (408,75 грн без НДС соответственно). Покупатель сделал предоплату в размере 50% - 245,25 грн.
Выписываю НН на предоплату: кол-тво – 0,5 шт; цена 408,75 грн; сумма без НДС – 204,375.
И тут получается загвоздка. Если указать стоимость 204,37 грн, НДС получится – 40,87 грн и общая сумма – 245,24 грн, меньше на 1 коп.
Если указать 204,38 грн + НДС 40,88 грн = 245,26 грн, больше на 1 коп.
Суммы условные, реальная сумма НДС большая. Не хочется поставить под вопрос НК у покупателя. Как выйти из данной ситуации?
Буду очень признательна за советы.
|
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 414
Благодарностей: 197
Откуда: Полтава
|
Gidget пишет:Добрый вечер! Прошу помощи опытных бухгалтеров.
Стоимость товара 490,50 грн с НДС (408,75 грн без НДС соответственно). Покупатель сделал предоплату в размере 50% - 245,25 грн.
Выписываю НН на предоплату: кол-тво – 0,5 шт; цена 408,75 грн; сумма без НДС – 204,375.
И тут получается загвоздка. Если указать стоимость 204,37 грн, НДС получится – 40,87 грн и общая сумма – 245,24 грн, меньше на 1 коп.
Если указать 204,38 грн + НДС 40,88 грн = 245,26 грн, больше на 1 коп.
Суммы условные, реальная сумма НДС большая. Не хочется поставить под вопрос НК у покупателя. Как выйти из данной ситуации?
Буду очень признательна за советы.
Я в таких випадках копійку коригую в розділі «А» ПН,відключивши при цьому автоматичний розрахунок. |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 10/2/2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 1
|
Nelli-Nelli пишет:Gidget пишет:Добрый вечер! Прошу помощи опытных бухгалтеров.
Стоимость товара 490,50 грн с НДС (408,75 грн без НДС соответственно). Покупатель сделал предоплату в размере 50% - 245,25 грн.
Выписываю НН на предоплату: кол-тво – 0,5 шт; цена 408,75 грн; сумма без НДС – 204,375.
И тут получается загвоздка. Если указать стоимость 204,37 грн, НДС получится – 40,87 грн и общая сумма – 245,24 грн, меньше на 1 коп.
Если указать 204,38 грн + НДС 40,88 грн = 245,26 грн, больше на 1 коп.
Суммы условные, реальная сумма НДС большая. Не хочется поставить под вопрос НК у покупателя. Как выйти из данной ситуации?
Буду очень признательна за советы.
Я в таких випадках копійку коригую в розділі «А» ПН,відключивши при цьому автоматичний розрахунок. Дякую, що відгукнулись. Я так і зробила, бо іншого варіанту не знайшла. |
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 390
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
|
Добрый День , подскажите если я 12.03 выпишу расходную накладную и сразу сделаю возврат поставщику , мне надо регестрировать налоговую накладную и корректировку посылать ? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,271
Благодарностей: 924
Откуда: Запорожье
|
ylia1111 пишет:Добрый День , подскажите если я 12.03 выпишу расходную накладную и сразу сделаю возврат поставщику , мне надо регестрировать налоговую накладную и корректировку посылать ? Да, надо |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,545
Благодарностей: 473
Откуда: Киев
|
Подскажите, кто работает с Укртелеком, они корректно выписывают и регистрируют налоговые накладные и вообще выписывают? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,104
Благодарностей: 1,935
Откуда: Черкассы
|
READYN пишет:Подскажите, кто работает с Укртелеком, они корректно выписывают и регистрируют налоговые накладные и вообще выписывают? выписывают НН и счета-акты электронные высылают. |
Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,271
Благодарностей: 924
Откуда: Запорожье
|
READYN пишет:Подскажите, кто работает с Укртелеком, они корректно выписывают и регистрируют налоговые накладные и вообще выписывают? Работали с ними до августа или сентября прошлого года, до того, как по всему городу повырезали провода "Укртелекома". По поводу документов всегда с ними было все нормально: акты выполненных работ и налоговые накладные выписывались правильно и регистрировались вовремя, высылались на предприятие в электронной форме Медком. Бумажные варианты перестали высылать где-то за полгода до этого. Единственный негатив, о котором хочу сказать, так это то, что несмотря на направленные официальные письма в адрес "Укртелекома" по поводу разрыва договора из-за невозможности пользоваться их услугами и из-за отсутствия восстановления сетей, на наше предприятие регулярно приходят счета за пользование телефоном и интернетом (которых фактически нет) и угрозы отключить данные услуги из-за возрастающих долгов. А отключать-то нечего! Итак ничего не работает! До суда пока еще не дошли, но все возможно. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,545
Благодарностей: 473
Откуда: Киев
|
Ребекка пишет:READYN пишет:Подскажите, кто работает с Укртелеком, они корректно выписывают и регистрируют налоговые накладные и вообще выписывают? выписывают НН и счета-акты электронные высылают. у нас странная ситуация получилась, договор заключен 28.01.2019 и они говорят, что якобы мы не дали им вытяг из реэстра плательщиков НДС, поэтому накладные не зарегистрированы... то есть налоговых накладных ни за январь ни за февраль нет.. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,289
Благодарностей: 1,496
|
подскажите , на продажу авто юрособою фізособі складається ПН? |
Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,271
Благодарностей: 924
Откуда: Запорожье
|
READYN пишет:
у нас странная ситуация получилась, договор заключен 28.01.2019 и они говорят, что якобы мы не дали им вытяг из реэстра плательщиков НДС, поэтому накладные не зарегистрированы...
то есть налоговых накладных ни за январь ни за февраль нет..
Аналогичная ситуация была с Киевстаром - несмотря на то, что были поданы ВСЕ документы в момент заключения договора, они прошляпили и зарегистрировали НН как на неплательщика НДС. Мы направили им письмо с просьбой зарегистрировать на нас НН пусть даже с опозданием, на что получили ответ, что "мы не имеем технической возможности регистрировать НН за прошлые периоды. Просим предоставить в наш адрес отсутствующие подтверждающие документы о статусе плательщика НДС". Короче, не захотели заморачиваться и идти на штрафы. У Вас тоже, я думаю, была аналогичная ситуация: какая-то девочка не захотела проверять предприятие в реестре плательщиков НДС (а зачем оно ей нужно?) и зарегистрировала НДС на неплательщика. Кредит свой Вы уже не вернете. Попытайтесь хотя бы не потерять будущий - пишите письмо, предоставляйте копию вытяга, регистрируйте у них во входящих, чтобы можно было, в случае чего, через суд заставить зарегистрировать правильную НН. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,271
Благодарностей: 924
Откуда: Запорожье
|
Маруся10 пишет:подскажите , на продажу авто юрособою фізособі складається ПН? Если Вы - плательщик НДС, то конечно составляется |
|
|
|
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,208
Благодарностей: 6,169
Откуда: Kyiv
|
|
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 219
Благодарностей: 135
Откуда: оттуда, откуда и все...
|
Маруся10 пишет:подскажите , на продажу авто юрособою фізособі складається ПН? Сама налоговая накладная составляется, но такому покупателю не выдается. Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини) – 02 (постачання неплатнику податку). |
Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,289
Благодарностей: 1,496
|
Cipollino пишет:Маруся10 пишет:подскажите , на продажу авто юрособою фізособі складається ПН? Сама налоговая накладная составляется, но такому покупателю не выдается. Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини) – 02 (постачання неплатнику податку). а если продажа была 27,02, могу я ее сделать 01.03. или как или что, что писать? это на себя она делается?подскажите пошагово, спасибо |
Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 219
Благодарностей: 135
Откуда: оттуда, откуда и все...
|
Маруся10 пишет: а если продажа была 27,02, могу я ее сделать 01.03. или как или что, что писать? это на себя она делается?подскажите пошагово, спасибо Налоговая накладная оформляется по первому событию, а именно такому которое было первым, т.е по оплате или отгрузке. Если 27 февраля вам заплатили, то у вас уже просрочен срок регистрации, и нечего уже не изменить. Возможно, если первым событием была отгрузки, не исключено что можно будет договорится с покупателем и перенести накладную на март. В составлении самой накладной никаких особых сложностей как таковых нет, просто указать: Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини) – 02 (постачання неплатнику податку). Отримувач (покупець) - Неплатник (найменування; прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи - підприємця). Индивидуальный НН – начинается с 1 и нулями до «упора». Сообщение отредактировано:Monday, March 18, 2019 3:06 PM |
Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
|
|
|
|