Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
Маруся10
От: Monday, March 18, 2019 2:46:43 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,280
Благодарностей: 1,494
Cipollino пишет:
Маруся10 пишет:
а если продажа была 27,02, могу я ее сделать 01.03. или как или что, что писать? это на себя она делается?подскажите пошагово, спасибо

Налоговая оформляется по первому событию, которое было первым, т.е по оплате или отгрузке.
Если 27 февраля вам заплатили, то у вас уже просрочен срок регистрации.

деньги заплатили 06,03 продажа 27,02 - первое событие продажа
стоимость на балансе авто 98000 грн, продали за 9800(она после аварии - металл один)
в НН я на себя выписываю на 9800 грн? без ПДВ ? подскажите я не знаю никак проводить в программе никак выписывать НН

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
ANKO
От: Monday, March 18, 2019 3:01:12 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 995
Благодарностей: 514
Откуда: Україна
Маруся10 пишет:
Cipollino пишет:
Маруся10 пишет:
а если продажа была 27,02, могу я ее сделать 01.03. или как или что, что писать? это на себя она делается?подскажите пошагово, спасибо

Налоговая оформляется по первому событию, которое было первым, т.е по оплате или отгрузке.
Если 27 февраля вам заплатили, то у вас уже просрочен срок регистрации.

деньги заплатили 06,03 продажа 27,02 - первое событие продажа
стоимость на балансе авто 98000 грн, продали за 9800(она после аварии - металл один)
в НН я на себя выписываю на 9800 грн? без ПДВ ? подскажите я не знаю никак проводить в программе никак выписывать НН

Буде дві ПН
27.02.19 ПН на суму 9800,00 ( як так розумію ,що 9800,00 грн. це заг. сума по оплаті, то ПДВ в т.ч. 1633,33) на неплатника ПДВ з кодом 100000000000, тип причини 02
27.02.19 ПН на суму 107800,00 (різницю між балансової вартістю 98000,00- 8166,67 =89833,33*20%=107800,00) на перевеищення
з типом причини 15 (точно перевірьте по порядку чи не змінилась) з кодом своїм
Якось так...
Cipollino
От: Monday, March 18, 2019 3:12:46 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 210
Благодарностей: 127
Откуда: оттуда, откуда и все...
Маруся10 пишет:
деньги заплатили 06,03 продажа 27,02 - первое событие продажа стоимость на балансе авто 98000 грн, продали за 9800(она после аварии - металл один)

Похоже что вы продаете не автомобиль, а металлолом.

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
Маруся10
От: Monday, March 18, 2019 3:13:59 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,280
Благодарностей: 1,494
ANKO пишет:
Маруся10 пишет:
Cipollino пишет:
Маруся10 пишет:
а если продажа была 27,02, могу я ее сделать 01.03. или как или что, что писать? это на себя она делается?подскажите пошагово, спасибо

Налоговая оформляется по первому событию, которое было первым, т.е по оплате или отгрузке.
Если 27 февраля вам заплатили, то у вас уже просрочен срок регистрации.

деньги заплатили 06,03 продажа 27,02 - первое событие продажа
стоимость на балансе авто 98000 грн, продали за 9800(она после аварии - металл один)
в НН я на себя выписываю на 9800 грн? без ПДВ ? подскажите я не знаю никак проводить в программе никак выписывать НН

Буде дві ПН
27.02.19 ПН на суму 9800,00 ( як так розумію ,що 9800,00 грн. це заг. сума по оплаті, то ПДВ в т.ч. 1633,33) на неплатника ПДВ з кодом 100000000000, тип причини 02
27.02.19 ПН на суму 107800,00 (різницю між балансової вартістю 98000,00- 8166,67 =89833,33*20%=107800,00) на перевеищення
з типом причини 15 (точно перевірьте по порядку чи не змінилась) з кодом своїм
Якось так...

а если я все єто сделаю березнем, так как февралем уже поздно, например 04.03 и акт передачи и приказ на продажу 4 березня

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Cipollino
От: Monday, March 18, 2019 3:18:39 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 210
Благодарностей: 127
Откуда: оттуда, откуда и все...
Маруся10 пишет:
а если я все єто сделаю березнем, так как февралем уже поздно, например 04.03 и акт передачи и приказ на продажу 4 березня

Если это устроит вашего покупателя почему бы и нет?

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
ANKO
От: Monday, March 18, 2019 3:19:46 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 995
Благодарностей: 514
Откуда: Україна
Маруся10 пишет:
ANKO пишет:
Маруся10 пишет:
Cipollino пишет:
Маруся10 пишет:
а если продажа была 27,02, могу я ее сделать 01.03. или как или что, что писать? это на себя она делается?подскажите пошагово, спасибо

Налоговая оформляется по первому событию, которое было первым, т.е по оплате или отгрузке.
Если 27 февраля вам заплатили, то у вас уже просрочен срок регистрации.

деньги заплатили 06,03 продажа 27,02 - первое событие продажа
стоимость на балансе авто 98000 грн, продали за 9800(она после аварии - металл один)
в НН я на себя выписываю на 9800 грн? без ПДВ ? подскажите я не знаю никак проводить в программе никак выписывать НН

Буде дві ПН
27.02.19 ПН на суму 9800,00 ( як так розумію ,що 9800,00 грн. це заг. сума по оплаті, то ПДВ в т.ч. 1633,33) на неплатника ПДВ з кодом 100000000000, тип причини 02
27.02.19 ПН на суму 107800,00 (різницю між балансової вартістю 98000,00- 8166,67 =89833,33*20%=107800,00) на перевеищення
з типом причини 15 (точно перевірьте по порядку чи не змінилась) з кодом своїм
Якось так...

а если я все єто сделаю березнем, так как февралем уже поздно, например 04.03 и акт передачи и приказ на продажу 4 березня


Якщо ви зможете поміняти дату продажу (переробити документи), то звичайно можна...
Маруся10
От: Monday, March 18, 2019 3:28:52 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,280
Благодарностей: 1,494
ANKO пишет:
Маруся10 пишет:
ANKO пишет:
Маруся10 пишет:
Cipollino пишет:
Маруся10 пишет:
а если продажа была 27,02, могу я ее сделать 01.03. или как или что, что писать? это на себя она делается?подскажите пошагово, спасибо

Налоговая оформляется по первому событию, которое было первым, т.е по оплате или отгрузке.
Если 27 февраля вам заплатили, то у вас уже просрочен срок регистрации.

деньги заплатили 06,03 продажа 27,02 - первое событие продажа
стоимость на балансе авто 98000 грн, продали за 9800(она после аварии - металл один)
в НН я на себя выписываю на 9800 грн? без ПДВ ? подскажите я не знаю никак проводить в программе никак выписывать НН

Буде дві ПН
27.02.19 ПН на суму 9800,00 ( як так розумію ,що 9800,00 грн. це заг. сума по оплаті, то ПДВ в т.ч. 1633,33) на неплатника ПДВ з кодом 100000000000, тип причини 02
27.02.19 ПН на суму 107800,00 (різницю між балансової вартістю 98000,00- 8166,67 =89833,33*20%=107800,00) на перевеищення
з типом причини 15 (точно перевірьте по порядку чи не змінилась) з кодом своїм
Якось так...

а если я все єто сделаю березнем, так как февралем уже поздно, например 04.03 и акт передачи и приказ на продажу 4 березня


Якщо ви зможете поміняти дату продажу (переробити документи), то звичайно можна...

к сожалению исправить не могу уже дату продажи, деку уже конечно за февраль сдала - переделаю, а вот с НН просрочка

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Cipollino
От: Monday, March 18, 2019 3:31:16 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 210
Благодарностей: 127
Откуда: оттуда, откуда и все...
Маруся10 пишет:
[quote=Cipollino] подскажите я не знаю никак проводить в программе никак выписывать НН


Обратите внимание если вы продаете списанный объект ОФ, как в вашем случае, то в качестве номенклатуры необходимо указывать что-то другое, не сам автомобиль.

Как один возможный вариант – металлолом цветных металлов.
Который предварительно необходимо оприходовать (до продажи), после ликвидации обьекта ОФ.

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
Cipollino
От: Monday, March 18, 2019 3:35:40 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 210
Благодарностей: 127
Откуда: оттуда, откуда и все...
Маруся10 пишет:
к сожалению исправить не могу уже дату продажи, деку уже конечно за февраль сдала - переделаю, а вот с НН просрочка

Можно еще успеть с вариантом - «Звитна нова».

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
Маруся10
От: Monday, March 18, 2019 3:41:49 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,280
Благодарностей: 1,494
Cipollino пишет:
Маруся10 пишет:
к сожалению исправить не могу уже дату продажи, деку уже конечно за февраль сдала - переделаю, а вот с НН просрочка

Можно еще успеть с вариантом - «Звитна нова».

я то может и успею но с НН просрочка там веди НДС 1633 грн

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Маруся10
От: Monday, March 18, 2019 3:43:05 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,280
Благодарностей: 1,494
Cipollino пишет:
Маруся10 пишет:
[quote=Cipollino] подскажите я не знаю никак проводить в программе никак выписывать НН


Обратите внимание если вы продаете списанный объект ОФ, как в вашем случае, то в качестве номенклатуры необходимо указывать что-то другое, не сам автомобиль.

Как один возможный вариант – металлолом цветных металлов.
Который предварительно необходимо оприходовать (до продажи), после ликвидации обьекта ОФ.

маталлолом наверное не получится так как в договре указан автомобиль ГАЗ после ДТП, блин и еще указано комісійна винагорода 100 грн, ціна продажу 9800 грн и сума коштів для виплати комітенту 9700

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Cipollino
От: Monday, March 18, 2019 3:51:50 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 210
Благодарностей: 127
Откуда: оттуда, откуда и все...
Маруся10 пишет:
маталлолом наверное не получится так как в договре указан автомобиль ГАЗ после ДТП,

Транспортное средство в таком состоянии как металлолом, ну никак ну может называться автомобилем.
Ваш договор как я думаю не совсем корректно составлен.

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
Маруся10
От: Monday, March 18, 2019 3:53:57 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,280
Благодарностей: 1,494
Cipollino пишет:
Маруся10 пишет:
маталлолом наверное не получится так как в договре указан автомобиль ГАЗ после ДТП,

Транспортное средство в таком состоянии как металлолом, ну никак ну может называться автомобилем.
Ваш договор как я думаю не совсем корректно составлен.

составляла ж его не я, и вопрос у меня не в договоре, я вообще первый раз с этим сталкиваюсь и даже не знаю с чего начать

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Маруся10
От: Monday, March 18, 2019 4:22:34 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,280
Благодарностей: 1,494
подскажите пжл., стоимость авто 98000 мы продали авто после ДТП за 9800
1. я выписываю НН на сумму продажи авто 9800 в т.ч. НДС 1633,33
2. я выписываю НН на сумму перевищення цены над фактичной 107800 в т. ч. НДС 17966,67
так????

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Postpred
От: Monday, March 18, 2019 5:07:22 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 407
Благодарностей: 265
Откуда: Киев
Маруся10 пишет:
подскажите пжл., стоимость авто 98000 мы продали авто после ДТП за 9800
1. я выписываю НН на сумму продажи авто 9800 в т.ч. НДС 1633,33
2. я выписываю НН на сумму перевищення цены над фактичной 107800 в т. ч. НДС 17966,67
так????


Исходя из описаного Вами, то есть договор купли-продажи оформлен как продажа авто после дтп, то согласно п. 188.1 ПКУ ... "база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції". Остаточную стоимость берете на 01.02., без учета начисленного износа в феврале.
Соответственно прописанные Вами нн правильные.


Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз
Cipollino
От: Monday, March 18, 2019 5:36:45 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 210
Благодарностей: 127
Откуда: оттуда, откуда и все...
Маруся10 пишет:
составляла ж его не я, и вопрос у меня не в договоре, я вообще первый раз с этим сталкиваюсь и даже не знаю с чего начать

По идее его должны с вами были согласовать до подписания, а теперь вы поставлены перед фактом уже состоявшейся хозяйственной операции.

И по поводу «номенклатуры», это равноценно если бы вы к примеру продавали пищевые отходы, а именовали их как – «кусочки нарезанной колбасы, местами надкушенной».
Сообщение отредактировано:Monday, March 18, 2019 5:51 PM

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
БНаташа
От: Tuesday, March 19, 2019 9:49:23 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 73
Благодарностей: 3
Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать?
marina11
От: Tuesday, March 19, 2019 9:53:01 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,642
Благодарностей: 1,236
Откуда: Полтава
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать?

Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Маруся10
От: Tuesday, March 19, 2019 9:53:27 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,280
Благодарностей: 1,494
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать?

делать РК к выписаной НН и выписывать новую на платника

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
БНаташа
От: Tuesday, March 19, 2019 9:54:14 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 73
Благодарностей: 3
marina11 пишет:
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать?

Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося.


В каком размере штраф?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz