Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

БНаташа писав:
marina11 писав:
БНаташа писав:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать?
Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося.
В каком размере штраф?
Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.

БНаташа
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення БНаташа »

marina11 писав:
БНаташа писав:
marina11 писав: Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося.
В каком размере штраф?
Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

БНаташа писав:
Скрытый текст
marina11 писав:
БНаташа писав: В каком размере штраф?
Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать?
Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.

БНаташа
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення БНаташа »

marina11 писав:
БНаташа писав:
Скрытый текст
marina11 писав: Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать?
Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.
Сума ндс по налоговой накладной на неплательщика 1550,00 грн.

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

БНаташа писав:
marina11 писав:
БНаташа писав:
Скрытый текст
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать?
Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.
Сума ндс по налоговой накладной на неплательщика 1550,00 грн.
15 чи 30 грн штрафу чи на 1550 грн більші ПЗ за лютий... Вирішуйте самі.

БНаташа
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення БНаташа »

marina11 писав:
БНаташа писав:
marina11 писав: Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.
Сума ндс по налоговой накладной на неплательщика 1550,00 грн.
15 чи 30 грн штрафу чи на 1550 грн більші ПЗ за лютий... Вирішуйте самі.
А почему 15 грн штрафа? 1550,00*10%=155,00 грн. или я не правильно считаю?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

БНаташа[spoiler писав:]
marina11 писав:
БНаташа писав: Сума ндс по налоговой накладной на неплательщика 1550,00 грн.
15 чи 30 грн штрафу чи на 1550 грн більші ПЗ за лютий... Вирішуйте самі.
[/spoiler]

А почему 15 грн штрафа? 1550,00*10%=155,00 грн. или я не правильно считаю?
Ні, це я ще сплю...#blush#

БНаташа
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення БНаташа »

marina11 писав:
БНаташа[spoiler писав:]
marina11 писав: 15 чи 30 грн штрафу чи на 1550 грн більші ПЗ за лютий... Вирішуйте самі.
[/spoiler]

А почему 15 грн штрафа? 1550,00*10%=155,00 грн. или я не правильно считаю?
Ні, це я ще сплю...#blush#

Если я уточню декларацию за февраль до 20 числа то штраф все равно будет?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

БНаташа писав:
marina11 писав:
БНаташа[spoiler писав:][/spoiler]

А почему 15 грн штрафа? 1550,00*10%=155,00 грн. или я не правильно считаю?
Ні, це я ще сплю...#blush#

Если я уточню декларацию за февраль до 20 числа то штраф все равно будет?
да, штраф будет за невовремя зерег НН

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

БНаташа писав:
Скрытый текст
marina11 писав:
БНаташа[spoiler писав:]
А почему 15 грн штрафа? 1550,00*10%=155,00 грн. или я не правильно считаю?
Ні, це я ще сплю...#blush# [/quote]
[/spoiler]

Если я уточню декларацию за февраль до 20 числа то штраф все равно будет?[/quote]
Штрафи будуть не за декларацію, а за несвоєчасну реєстрацію ПН і РК, так як граничний термін реєстрації:
ПН за 18.02.19 - 15.03.19, тут однозначно буде штраф;
РК на неплатника від 18.02.19 - 04.03.19 (15 днів з дати отримання, а так як Ви її робите самі собі - то з дати виписки) тут, швидше за все, також буде штраф,
якщо зробите РК поточною датою - штрафу не буде.
Нарахування штрафів можете чекати і років 2.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”