Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
БНаташа
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення БНаташа »

Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет корректировки, никогда не составляла, если налоговая выписана на неплательщика от 18.02.2019 г., а надо на плательщика, то я делаю РК сегоднешней датой 19.03.19 г. ставлю крестик "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем), крестик 02 "Не підлягає наданню отримувачу". В заглавной части "Нплатник" ИПН 1000000000. Код причини 103? А номенклатура как?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

БНаташа писав:Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет корректировки, никогда не составляла, если налоговая выписана на неплательщика от 18.02.2019 г., а надо на плательщика, то я делаю РК сегоднешней датой 19.03.19 г. ставлю крестик "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем), крестик 02 "Не підлягає наданню отримувачу". В заглавной части "Нплатник" ИПН 1000000000. Код причини 103? А номенклатура как?
Номенклатуру повністю дублюєте з ПН, заповнюєте графи "Зміна кількості", кількість з -, ціна з +.

БНаташа
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення БНаташа »

marina11 писав:
БНаташа писав:Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет корректировки, никогда не составляла, если налоговая выписана на неплательщика от 18.02.2019 г., а надо на плательщика, то я делаю РК сегоднешней датой 19.03.19 г. ставлю крестик "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем), крестик 02 "Не підлягає наданню отримувачу". В заглавной части "Нплатник" ИПН 1000000000. Код причини 103? А номенклатура как?
Номенклатуру повністю дублюєте з ПН, заповнюєте графи "Зміна кількості", кількість з -, ціна з +.
А № з/п групи коригування что указывать?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

БНаташа писав:
marina11 писав:
БНаташа писав:Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет корректировки, никогда не составляла, если налоговая выписана на неплательщика от 18.02.2019 г., а надо на плательщика, то я делаю РК сегоднешней датой 19.03.19 г. ставлю крестик "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем), крестик 02 "Не підлягає наданню отримувачу". В заглавной части "Нплатник" ИПН 1000000000. Код причини 103? А номенклатура как?
Номенклатуру повністю дублюєте з ПН, заповнюєте графи "Зміна кількості", кількість з -, ціна з +.
А № з/п групи коригування что указывать?
Подивіться:
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 41137.html

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март?

bubuch
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 163
З нами з: 07 листопада 2018, 14:46
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 84 рази

Повідомлення bubuch »

Oska1302 писав:В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март?
У Вас в договоре прописаны наверное все виды топлива? В счетах, что указано? В назначении платежей в платежках?
Есть к чему привязать первое событие?

olsh2015
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 121
З нами з: 27 березня 2015, 14:39
Дякував (ла): 122 рази
Подякували: 36 разів

Повідомлення olsh2015 »

Коллеги, никто не сталкивался с такой ситуацией.
Забыли в сводной накладной поставить признак и код сводности. вернее ставить ставили, но вмешался глюк.
Сумма солидная. В консультациях и инструкциях по заполнению пишется, что исправить можно все в заглавной части, кроме ИНН и даты. Это не дата и не ИНН. Но поставить код сводной накладной в расчете корректировки некуда, там нет такой клеточки. Все? Исправлять только отменой этой накладной и платить штраф за несвоевременно зарегистрированную?

Татьяна999
Мастер
Мастер
Повідомлень: 54
З нами з: 05 січня 2012, 11:46
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Татьяна999 »

Подскажите, делаю нулевой РК, ошибка была в том, что с 6 колонке вместо 0,4 было поставлено 1. Теперь я должна повторить ошибочную строку с минусом и типом причины 102, и повторить правильную ? Если в накладной была одна строка, то правильная в РК должна быть №2(гр 1.2)???

olsh2015
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 121
З нами з: 27 березня 2015, 14:39
Дякував (ла): 122 рази
Подякували: 36 разів

Повідомлення olsh2015 »

Татьяна, да.

zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1396
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 582 рази

Повідомлення zoltan »

Татьяна999 писав:Подскажите, делаю нулевой РК, ошибка была в том, что с 6 колонке вместо 0,4 было поставлено 1. Теперь я должна повторить ошибочную строку с минусом и типом причины 102, и повторить правильную ? Если в накладной была одна строка, то правильная в РК должна быть №2(гр 1.2)???
Номер групи для першої і другої строки має бути 1

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”