|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,669
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
|
БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН. |
Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 99
Благодарностей: 4
|
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН. А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,669
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
|
БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень. |
Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 99
Благодарностей: 4
|
marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень. Сума ндс по налоговой накладной на неплательщика 1550,00 грн. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,669
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
|
БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень. Сума ндс по налоговой накладной на неплательщика 1550,00 грн. 15 чи 30 грн штрафу чи на 1550 грн більші ПЗ за лютий... Вирішуйте самі. |
Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 99
Благодарностей: 4
|
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень. Сума ндс по налоговой накладной на неплательщика 1550,00 грн. 15 чи 30 грн штрафу чи на 1550 грн більші ПЗ за лютий... Вирішуйте самі. А почему 15 грн штрафа? 1550,00*10%=155,00 грн. или я не правильно считаю? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,669
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
|
БНаташа
Скрытый текст пишет:
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень. Сума ндс по налоговой накладной на неплательщика 1550,00 грн. 15 чи 30 грн штрафу чи на 1550 грн більші ПЗ за лютий... Вирішуйте самі.
А почему 15 грн штрафа? 1550,00*10%=155,00 грн. или я не правильно считаю? Ні, це я ще сплю...  |
Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 99
Благодарностей: 4
|
marina11 пишет:БНаташа
Скрытый текст пишет:
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень. Сума ндс по налоговой накладной на неплательщика 1550,00 грн. 15 чи 30 грн штрафу чи на 1550 грн більші ПЗ за лютий... Вирішуйте самі.
А почему 15 грн штрафа? 1550,00*10%=155,00 грн. или я не правильно считаю? Ні, це я ще сплю... Если я уточню декларацию за февраль до 20 числа то штраф все равно будет? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,352
Благодарностей: 1,574
|
БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа
Скрытый текст пишет:
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень. Сума ндс по налоговой накладной на неплательщика 1550,00 грн. 15 чи 30 грн штрафу чи на 1550 грн більші ПЗ за лютий... Вирішуйте самі.
А почему 15 грн штрафа? 1550,00*10%=155,00 грн. или я не правильно считаю? Ні, це я ще сплю... Если я уточню декларацию за февраль до 20 числа то штраф все равно будет? да, штраф будет за невовремя зерег НН |
Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,669
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
|
БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа
Скрытый текст пишет:
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень. Сума ндс по налоговой накладной на неплательщика 1550,00 грн. 15 чи 30 грн штрафу чи на 1550 грн більші ПЗ за лютий... Вирішуйте самі.
А почему 15 грн штрафа? 1550,00*10%=155,00 грн. или я не правильно считаю? Ні, це я ще сплю...
Если я уточню декларацию за февраль до 20 числа то штраф все равно будет? Штрафи будуть не за декларацію, а за несвоєчасну реєстрацію ПН і РК, так як граничний термін реєстрації: ПН за 18.02.19 - 15.03.19, тут однозначно буде штраф; РК на неплатника від 18.02.19 - 04.03.19 (15 днів з дати отримання, а так як Ви її робите самі собі - то з дати виписки) тут, швидше за все, також буде штраф, якщо зробите РК поточною датою - штрафу не буде. Нарахування штрафів можете чекати і років 2. |
Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 99
Благодарностей: 4
|
marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень. А декларацию за февраль "Нову звітну" или "Уточнюючу"? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,352
Благодарностей: 1,574
|
БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень. А декларацию за февраль "Нову звітну" или "Уточнюючу"? нову звитну |
Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 99
Благодарностей: 4
|
Маруся10 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень. А декларацию за февраль "Нову звітну" или "Уточнюючу"? нову звитну 20/03/19 последний день сдачи отчета по НДС? |
|
|
|
Ранг: Просвещенный
Регистрация: 11/7/2018
Сообщений: 163
Благодарностей: 85
Откуда: Николаев
|
Скрытый текст
БНаташа пишет:Маруся10 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень. А декларацию за февраль "Нову звітну" или "Уточнюючу"? нову звитну
20/03/19 последний день сдачи отчета по НДС? Да. |
|
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 99
Благодарностей: 4
|
marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень. Подскажите пожалуйста, Вы пишите "зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей", а каких розбижностей? я зарег налог накл от 18.02.19 г. 19.03.2019 сумма ндс 1200,00 и рк 19.03.19 (датой выявления ошибки) к налог накл от 18.02.19 сумма ндс -1200,00 . Сегодня сдала нову звитну декларацию и включила нн на неплатника и нн на платника. А рк будет в марте. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,669
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
|
БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.
Подскажите пожалуйста, Вы пишите "зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей", а каких розбижностей? я зарег налог накл от 18.02.19 г. 19.03.2019 сумма ндс 1200,00 и рк 19.03.19 (датой выявления ошибки) к налог накл от 18.02.19 сумма ндс -1200,00 . Сегодня сдала нову звитну декларацию и включила нн на неплатника и нн на платника. А рк будет в марте. Це те, про що я Вам вчора писала. Ви у "Електронний кабінет" заходите? Там у СЕА ПДВ у "Реєстрі операцій" є окрема колонка (12-та), яка так і називається "Сума перевищення". Там має бути 0, а якщо є якась сума, то десь колись була невідповідність зареєстрованих ПН і даних ПЗ, відображених у деклараціях. У Вашій ситуації ця сума має залишитися незмінною. |
Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 99
Благодарностей: 4
|
marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.
Подскажите пожалуйста, Вы пишите "зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей", а каких розбижностей? я зарег налог накл от 18.02.19 г. 19.03.2019 сумма ндс 1200,00 и рк 19.03.19 (датой выявления ошибки) к налог накл от 18.02.19 сумма ндс -1200,00 . Сегодня сдала нову звитну декларацию и включила нн на неплатника и нн на платника. А рк будет в марте. Це те, про що я Вам вчора писала. Ви у "Електронний кабінет" заходите? Там у СЕА ПДВ у "Реєстрі операцій" є окрема колонка (12-та), яка так і називається "Сума перевищення". Там має бути 0, а якщо є якась сума, то десь колись була невідповідність зареєстрованих ПН і даних ПЗ, відображених у деклараціях. У Вашій ситуації ця сума має залишитися незмінною. У меня 12 колонка 0 правильно? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,669
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
|
БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:БНаташа пишет:marina11 пишет:БНаташа пишет:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать? Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося. В каком размере штраф? Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать? Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації. Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.
Подскажите пожалуйста, Вы пишите "зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей", а каких розбижностей? я зарег налог накл от 18.02.19 г. 19.03.2019 сумма ндс 1200,00 и рк 19.03.19 (датой выявления ошибки) к налог накл от 18.02.19 сумма ндс -1200,00 . Сегодня сдала нову звитну декларацию и включила нн на неплатника и нн на платника. А рк будет в марте. Це те, про що я Вам вчора писала. Ви у "Електронний кабінет" заходите? Там у СЕА ПДВ у "Реєстрі операцій" є окрема колонка (12-та), яка так і називається "Сума перевищення". Там має бути 0, а якщо є якась сума, то десь колись була невідповідність зареєстрованих ПН і даних ПЗ, відображених у деклараціях. У Вашій ситуації ця сума має залишитися незмінною.
У меня 12 колонка 0 правильно? Так. У Вас все добре.  |
Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 2/13/2014
Сообщений: 227
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
|
Помогите, пожалуйста, правильно выписать налоговую накладную. Менеджер выписала счет и расходную с такими данными: количество - 10 000 кг, Цена 9,54 грн. Сумма без ПДВ 95416,67 грн, ПДВ 19083,33 грн. Всего 114500 грн. То есть, получается, что она считала, отталкиваясь от общей суммы, и цена у нее была со знаками после комы больше двух. Только пришла на это предприятие, не знаю, что мне делать в таком случае. Здесь нужно переделывать счет и расходную, меняя общую сумму , отталкиваясь от цены с двумя знаками? И тогда я смогу налоговую правильно выписать. Или же это мне нужно указать в налоговой цену не за кг, а за тонну - и тогда я выйду на сумму 95416,7 без пдв + 19083,34 пдв = 114500,04 .... и тоже остаются 4 копейки... с которыми что делать.? Вообщем, помогите, пожалуйста. |
|
|
|
 
Ранг: Гигант мысли
Регистрация: 1/7/2013
Сообщений: 14,199
Благодарностей: 44,630
Откуда: Чернигов
|
ничто не мешает ставить кол-во знаков после запятой более 2-х, не усложняйте себе жизнь. |
|
|
|
|
|