Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
rubin
От: Wednesday, March 20, 2019 6:24:17 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
тожебухгалтер пишет:
rubin пишет:
тожебухгалтер пишет:
Oska1302 пишет:
В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март?


Если поставщик датировал РК 28.02 (по идее так было бы правильно), то он зарегистрирован не своевременно. Получается вы сможете поставить этот НК только в марте.

а как же поставщик может датировать рк 28.02. к н.н. от 11.01.? правильным это назвать ну никак нельзя...ладно февраль вроде бы логике поддается...


что такое НН от 11.01? Ну да это не так принципиально. Я так понимаю фактическая замена номенклатуры произошла в момент отгрузки новой номенклатуры. Вот это и есть те события, которые перечислены в 192 НКУ. Значит этой датой и должен был выписать РК поставщик. Вот что говорят про это налоговики:
Якщо після отримання попередньої оплати та складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної в межах отриманого авансу відбувається зміна (у тому числі часткова) номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) на дату постачання товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати. (від 22.06.2018 р. N 18983/7/99-99-15-03-02-17)


не, за январь есть приходка 31.01.19, к-ки не было, и тут 28.02.19 она нарисовалась... не логично, но вопрос открыт в том, что же делать с деками за янв. и февраль, если рк. выписаны поставщиком в феврале и зарегины в марте....Mad

Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!

мюсля
От: Wednesday, March 20, 2019 9:49:54 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,237
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
Мое ИМХОBlush Если из-за такого поставщика светят 2 УРа с недоимками, то можно на название товара глаза закрыть т.к.:
1. Суммы верные (база, НДС)
2. Дата первого события верная
3. ИНН покупателя верный
4. Зарегистрированы НН вовремя
5. УКТ ВЭД (по идее) не поменялся, топливо было, топливо осталось.
Что там у нас еще, мешающее по мнению налоговой идентифицировать операцию и делающее налоговую недействительной, а как следствие потерю НК? Все вроде вспомнила..Sigh

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
тожебухгалтер
От: Thursday, March 21, 2019 10:06:46 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
мюсля пишет:
Мое ИМХОBlush Если из-за такого поставщика светят 2 УРа с недоимками, то можно на название товара глаза закрыть т.к.:
1. Суммы верные (база, НДС)
2. Дата первого события верная
3. ИНН покупателя верный
4. Зарегистрированы НН вовремя
5. УКТ ВЭД (по идее) не поменялся, топливо было, топливо осталось.
Что там у нас еще, мешающее по мнению налоговой идентифицировать операцию и делающее налоговую недействительной, а как следствие потерю НК? Все вроде вспомнила..Sigh


Вы забыли номенклатуру. Они всегда еще номенклатуру под микроскопом рассматривают. А тут по ней как раз вопрос

Татьяна999
От: Thursday, March 21, 2019 12:25:32 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
Отправила РК вчера в восемь вечера, до сих пор висит "в дорозі" , если отправить еще раз не задвоиться ли он?Blush
КамЛ
От: Thursday, March 21, 2019 12:45:17 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 929
Откуда: Запорожье
Татьяна999 пишет:
Отправила РК вчера в восемь вечера, до сих пор висит "в дорозі" , если отправить еще раз не задвоиться ли он?Blush


Нет, не задвоится. Можете смело отправлять
тожебухгалтер
От: Thursday, March 21, 2019 12:49:34 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
Татьяна999 пишет:
Народ,ХЕЛП!!!! Что делаю не так? Не принимают РК Пишет, что документ не може буди прийнятим-рядок 1. Причина 102. значення граф 3-6;8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках!
у меня первая строка віглядит так :
1,1-1
1,2-1
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-(-1)
8- (-)4666,67
11-20
13-(-4666,67)
14-(-933,334)
Вторая строка так:
1,1-2
1,2-2
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-0,4
8- 11666,67
11-20
13-4666,67
14-933,334
Что не так? Почему не принимают?


если вы исправляете ошибку в гр.6 количество, то почему у вас еще и цена (гр.8) меняется? Если не ошибаюсь одновременное исправление цены и количества нельзя корректировать одной строкой с причиной 102.
zoltan
От: Thursday, March 21, 2019 12:55:55 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 871
Благодарностей: 352
тожебухгалтер пишет:
Татьяна999 пишет:
Народ,ХЕЛП!!!! Что делаю не так? Не принимают РК Пишет, что документ не може буди прийнятим-рядок 1. Причина 102. значення граф 3-6;8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках!
у меня первая строка віглядит так :
1,1-1
1,2-1
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-(-1)
8- (-)4666,67
11-20
13-(-4666,67)
14-(-933,334)
Вторая строка так:
1,1-2
1,2-2
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-0,4
8- 11666,67
11-20
13-4666,67
14-933,334
Что не так? Почему не принимают?


если вы исправляете ошибку в гр.6 количество, то почему у вас еще и цена (гр.8) меняется? Если не ошибаюсь одновременное исправление цены и количества нельзя корректировать одной строкой с причиной 102.
Група має бути 1 для двох строк
тожебухгалтер
От: Thursday, March 21, 2019 1:02:20 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
zoltan пишет:
тожебухгалтер пишет:
Татьяна999 пишет:
Народ,ХЕЛП!!!! Что делаю не так? Не принимают РК Пишет, что документ не може буди прийнятим-рядок 1. Причина 102. значення граф 3-6;8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках!
у меня первая строка віглядит так :
1,1-1
1,2-1
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-(-1)
8- (-)4666,67
11-20
13-(-4666,67)
14-(-933,334)
Вторая строка так:
1,1-2
1,2-2
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-0,4
8- 11666,67
11-20
13-4666,67
14-933,334
Что не так? Почему не принимают?


если вы исправляете ошибку в гр.6 количество, то почему у вас еще и цена (гр.8) меняется? Если не ошибаюсь одновременное исправление цены и количества нельзя корректировать одной строкой с причиной 102.
Група має бути 1 для двох строк


так воно нібо то і є група 1 для обох рядків (гр.2.2)
marina11
От: Thursday, March 21, 2019 1:07:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,666
Благодарностей: 1,251
Откуда: Полтава
тожебухгалтер пишет:
Скрытый текст
zoltan пишет:
тожебухгалтер пишет:
Татьяна999 пишет:
Народ,ХЕЛП!!!! Что делаю не так? Не принимают РК Пишет, что документ не може буди прийнятим-рядок 1. Причина 102. значення граф 3-6;8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках!
у меня первая строка віглядит так :
1,1-1
1,2-1
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-(-1)
8- (-)4666,67
11-20
13-(-4666,67)
14-(-933,334)
Вторая строка так:
1,1-2
1,2-2
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-0,4
8- 11666,67
11-20
13-4666,67
14-933,334
Что не так? Почему не принимают?


если вы исправляете ошибку в гр.6 количество, то почему у вас еще и цена (гр.8) меняется? Если не ошибаюсь одновременное исправление цены и количества нельзя корректировать одной строкой с причиной 102.
Група має бути 1 для двох строк


так воно нібо то і є група 1 для обох рядків (гр.2.2)

Ви робите РК в 0? Такий РК може бути тільки "Зміна номенклатури", "при "Зміна кількості" або "Зміна ціни" має бути або +, або -.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
тожебухгалтер
От: Thursday, March 21, 2019 1:14:37 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
marina11 пишет:
тожебухгалтер пишет:
Скрытый текст
zoltan пишет:
тожебухгалтер пишет:
Татьяна999 пишет:
Народ,ХЕЛП!!!! Что делаю не так? Не принимают РК Пишет, что документ не може буди прийнятим-рядок 1. Причина 102. значення граф 3-6;8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках!
у меня первая строка віглядит так :
1,1-1
1,2-1
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-(-1)
8- (-)4666,67
11-20
13-(-4666,67)
14-(-933,334)
Вторая строка так:
1,1-2
1,2-2
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-0,4
8- 11666,67
11-20
13-4666,67
14-933,334
Что не так? Почему не принимают?


если вы исправляете ошибку в гр.6 количество, то почему у вас еще и цена (гр.8) меняется? Если не ошибаюсь одновременное исправление цены и количества нельзя корректировать одной строкой с причиной 102.
Група має бути 1 для двох строк


так воно нібо то і є група 1 для обох рядків (гр.2.2)

Ви робите РК в 0? Такий РК може бути тільки "Зміна номенклатури", "при "Зміна кількості" або "Зміна ціни" має бути або +, або -.


це не я роблю, це робить Татьяна999. Мені теж здається, що їй треба поставити зміну номенклатури 104, а не 102, і тоді можна одним рядком.
zoltan
От: Thursday, March 21, 2019 1:19:41 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 871
Благодарностей: 352
тожебухгалтер пишет:
marina11 пишет:
тожебухгалтер пишет:
Скрытый текст
zoltan пишет:
тожебухгалтер пишет:
Татьяна999 пишет:
Народ,ХЕЛП!!!! Что делаю не так? Не принимают РК Пишет, что документ не може буди прийнятим-рядок 1. Причина 102. значення граф 3-6;8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках!
у меня первая строка віглядит так :
1,1-1
1,2-1
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-(-1)
8- (-)4666,67
11-20
13-(-4666,67)
14-(-933,334)
Вторая строка так:
1,1-2
1,2-2
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-0,4
8- 11666,67
11-20
13-4666,67
14-933,334
Что не так? Почему не принимают?


если вы исправляете ошибку в гр.6 количество, то почему у вас еще и цена (гр.8) меняется? Если не ошибаюсь одновременное исправление цены и количества нельзя корректировать одной строкой с причиной 102.
Група має бути 1 для двох строк


так воно нібо то і є група 1 для обох рядків (гр.2.2)

Ви робите РК в 0? Такий РК може бути тільки "Зміна номенклатури", "при "Зміна кількості" або "Зміна ціни" має бути або +, або -.


це не я роблю, це робить Татьяна999. Мені теж здається, що їй треба поставити зміну номенклатури 104, а не 102, і тоді можна одним рядком.
"Зміна номенклатури" і (-) з першої строки на ціні треба забрати
Татьяна999
От: Thursday, March 21, 2019 2:03:37 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
Спасибо огромное всем отозвавшимся ! Да, я пока ждала подсказку, перечитала тему и поняла, что в моем случае указан не правильно код причины корректировки, нужен 104. Исправила, и тут же все сдалось и пришла квитанция. Спасибо еще раз всемLove Форум-это сила!Drinks Thank you
rubin
От: Thursday, March 21, 2019 5:27:06 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
мюсля пишет:
Мое ИМХОBlush Если из-за такого поставщика светят 2 УРа с недоимками, то можно на название товара глаза закрыть т.к.:
1. Суммы верные (база, НДС)
2. Дата первого события верная
3. ИНН покупателя верный
4. Зарегистрированы НН вовремя
5. УКТ ВЭД (по идее) не поменялся, топливо было, топливо осталось.
Что там у нас еще, мешающее по мнению налоговой идентифицировать операцию и делающее налоговую недействительной, а как следствие потерю НК? Все вроде вспомнила..Sigh

Блин, как по-уму, то таки нужно подать УРы за янв. и фев., снять н.к. по ним, уплатить недоимку и самоштраф, и включить их все в марте.... У поставщика какая-то перетрубация в бухгалтерии... приходит кто-то и давай все по-своему делать...((( ну зачем регить РК выписанные 28.02.19, 19.03.19????????????? ну вот где мозги у буха?????????? им за нулевые РК штрафов не будет и н.о. никто не снимет, а меня как покупателя подставили по-полной программе....Mad

Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!

Natalenna
От: Thursday, March 21, 2019 5:53:58 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,162
Благодарностей: 3,315
Откуда: Бухгалтерія
rubin пишет:
Oska1302 пишет:
В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март?

ситуация аналогичная, не нефтетрейд ли случайно? сама сегодня немного офигела, у меня сег. пришли рк от них и на январскую н.н.тоже. Все рк нулевые, но с просрочкой, нужно ли мне теперь уточнять январскую и фев. деки? и включать их н.н. в мартовскую деку, в связи с тем что рк зарегины с просрочкой? Такая ерунда в моей практике впервые Mad

я не впевнена що Вам треба знімати з січня кредит. ПН ж на попередню оплату зареєстрована вчасно. у вас у січні була підстава включити її у пк у січяні. те що в лютому прострочка це вже інший період
за лютий задумалася

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

мюсля
От: Thursday, March 21, 2019 6:01:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,237
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
Поддерживаю Natalenna, хоть-бы не палились и РК к февралю выписали мартом, типа ошибку обнаружили в марте и зарегили мартом, а до тех пор пока "не обнаружили ошибку" НК был с натяжкой, но правильныйSigh

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
тожебухгалтер
От: Thursday, March 21, 2019 6:06:15 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
мюсля пишет:
Поддерживаю Natalenna, хоть-бы не палились и РК к февралю выписали мартом, типа ошибку обнаружили в марте и зарегили мартом, а до тех пор пока "не обнаружили ошибку" НК был с натяжкой, но правильныйSigh

я так понял, что это вообще не ошибка, это изменение номенклатуры, поэтому играться с датой РК не получится. Ну разве что одновременно играючись с датой отгрузки товара
мюсля
От: Thursday, March 21, 2019 6:17:04 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,237
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
тожебухгалтер пишет:
мюсля пишет:
Поддерживаю Natalenna, хоть-бы не палились и РК к февралю выписали мартом, типа ошибку обнаружили в марте и зарегили мартом, а до тех пор пока "не обнаружили ошибку" НК был с натяжкой, но правильныйSigh

я так понял, что это вообще не ошибка, это изменение номенклатуры, поэтому играться с датой РК не получится. Ну разве что одновременно играючись с датой отгрузки товара

да понятно что не ошибка, а как выкрутиться?
Конечно датой отгрузки нужен РК 0 на смену номенклатуры и зарегистрированный до 15.03.
Это так...Версия...НН по первому событию зарегили и спали спокойно даже после отгрузки, а потом...Обнаружили, что спать спокойно не надо было

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
ylia1111
От: Monday, March 25, 2019 11:47:28 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 395
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
Добрый день , подскажите надо виписать нклевую корректировку , ошибка в названии фирмы , какой код указывать 301 или 302Brick wall
Tasa
От: Monday, March 25, 2019 12:52:21 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
ylia1111 пишет:
Добрый день , подскажите надо виписать нклевую корректировку , ошибка в названии фирмы , какой код указывать 301 или 302Brick wall


Ні той, ні той )) Робите пустишку з вірною шапкою

СТВ
От: Monday, March 25, 2019 2:12:45 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/30/2011
Сообщений: 420
Благодарностей: 48
Откуда: Харьков
Добрый день! Если корректировка со сменой номенклатура, то в колонке 2.1 ставлю код 104, а в 2,2 нужно что-то заполнять?
И внизу, где информ. данные о зарег. НН тоже заполняются???
Спасибо.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz