Ошибочно выписана налоговая накладная

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Наташа_75 писав:Я теж так бачу що РК за березень, ГБ. каже РК в 11 міс? не можу знайти точне ствердження цьому факту.
ГБ керується логікою, але... забуває що у податкової своя логіка #g_crazy#

Якшо включити у 11міс такий РК - буде красивенько світитися відхилення у кабінеті - там де Перевищення


Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

Tasa писав:
Наташа_75 писав:Я теж так бачу що РК за березень, ГБ. каже РК в 11 міс? не можу знайти точне ствердження цьому факту.
ГБ керується логікою, але... забуває що у податкової своя логіка #g_crazy#

Якшо включити у 11міс такий РК - буде красивенько світитися відхилення у кабінеті - там де Перевищення
Якщо РК 30.11. то реєструє покупець і нанього штраф, він мабудь не захоче це реєструвати...

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Наташа_75 писав:
Якщо РК 30.11. то реєструє покупець і нанього штраф, він мабудь не захоче це реєструвати...
А как на счет того, что РК выписывается в момент выявления ошибки? Я бы тоже выписала в марте. В ноябре покупатель не имел права брать такую НН себе в кредит, он должен был следить за этим. И теперь в кредит возьмет в месяце регистрации такого РК

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Наташа_75 писав:
Tasa писав:
Наташа_75 писав:Я теж так бачу що РК за березень, ГБ. каже РК в 11 міс? не можу знайти точне ствердження цьому факту.
ГБ керується логікою, але... забуває що у податкової своя логіка #g_crazy#

Якшо включити у 11міс такий РК - буде красивенько світитися відхилення у кабінеті - там де Перевищення
Якщо РК 30.11. то реєструє покупець і нанього штраф, він мабудь не захоче це реєструвати...
ви не зрозуміли - РК якраз березнем, і включати як вам вище написли - у березні
Я написала про Перевищення - не будуть сходитись дані декларацій поданих і ЄРПН

Аватар користувача
Cipollino
Гений
Гений
Повідомлень: 318
З нами з: 10 березня 2019, 16:56
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 176 разів

Повідомлення Cipollino »

КамЛ писав: ...покупатель не имел права брать такую НН себе в кредит, он должен был следить за этим.
Возможно, что мой комментарий не в тему, но все, же контролировать входящий НДС сложнее, особенно если по контрагентам операции из одного типа обязательств переходят в другой, - отслеживать первое событие проще продавцу.

Документы, как правило, проводятся в программе с опозданием, и не всегда, получается, заметить ошибку, поскольку даже перепроведение всех документов в учетном периоде может не помочь.

Исходя из вышесказанного задам вопрос: - какую лучше использовать методику для контроля правильности налогового кредита.

NELIN
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 10
З нами з: 19 листопада 2017, 09:39
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення NELIN »

31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

NELIN писав:31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?
Я б робила з типом 103

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ANKO[spoiler писав:]
NELIN писав:31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г). [/spoiler]
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?
Я б робила з типом 103
Згодна, 103.
301 - коли 2 однакові ПН на одну подію.

Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

NELIN писав:31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?
Для излишне выписанной код причины - 301. Внизу под табличной частью указываете № и дату правильной нн за 01.2019 и ее рег. номер. Сверху в левой части: "Не підлягає наданню покупцю з причин" код 20 и "Х" не проставляется. РК регистрирует покупатель.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Postpred писав:
Скрытый текст
NELIN писав:31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?
Для излишне выписанной код причины - 301. Внизу под табличной частью указываете № и дату правильной нн за 01.2019 и ее рег. номер. Сверху в левой части: "Не підлягає наданню покупцю з причин" код 20 и "Х" не проставляется. РК регистрирует покупатель.
Це не так. У січні були ситуації - коригувла і уточняла минулий рік - довелось розібратись з цим РК.
Він підходить тільки для задвоєних податкових - точно вони мають бути повністю одинакові, крім №

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”