Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Diana1960 писав:Дорогие коллеги!

Подскажите, по возможности!
В свое время была выписана налоговая накладная на услугу и зарегистрирована.
Теперь надо сделать корректировку на эту услугу по количеству и цене.
Это будет 4 строки в корректировке, 2 строки с причиной 101 (одна с минусом и одна правильная)и 2 строки с причиной 102? И в графе 2.2 везде будет стоять 1?
Кто знает, помогите! Уже три раза корректировку не принимают!
Ні, групи коригування мають бути різні. Приміром для 101 - 1, для 102- 2.

zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1396
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 582 рази

Повідомлення zoltan »

marina11 писав:
Diana1960 писав:Дорогие коллеги!

Подскажите, по возможности!
В свое время была выписана налоговая накладная на услугу и зарегистрирована.
Теперь надо сделать корректировку на эту услугу по количеству и цене.
Это будет 4 строки в корректировке, 2 строки с причиной 101 (одна с минусом и одна правильная)и 2 строки с причиной 102? И в графе 2.2 везде будет стоять 1?
Кто знает, помогите! Уже три раза корректировку не принимают!
Ні, групи коригування мають бути різні. Приміром для 101 - 1, для 102- 2.
Якщо Ви міняєте одну строку ПН на 4 строки ,то має бути причина одна і група одна

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?



Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Tasa писав:Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?

Зараз за даними ДФС ПН має рядок 3 з даними і все. Зараз повернення всього рядка чи частини?
Якщо повернення всього рядка, то у РК 1 рядок "Повернення товару або авансових платежів" код 103 (дані рядка 3),
Якщо повернення часткове, то у РК 2 рядка, "зміна кількості, код 102, рядок 1 з - (дані рядка 3), і рядок 2 з номером рядка 4 з + (те, що має залишитися після повернення)
Окремо перевірити, щоб у колонках "Зміна варості" не стояли 0, іноді програма їх автоматично ставить.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

marina11 писав:
Скрытый текст
Tasa писав:Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?

Зараз за даними ДФС ПН має рядок 3 з даними і все. Зараз повернення всього рядка чи частини?
Якщо повернення всього рядка, то у РК 1 рядок "Повернення товару або авансових платежів" код 103 (дані рядка 3),
Якщо повернення часткове, то у РК 2 рядка, "зміна кількості, код 102, рядок 1 з - (дані рядка 3), і рядок 2 з номером рядка 4 з + (те, що має залишитися після повернення)
Окремо перевірити, щоб у колонках "Зміна варості" не стояли 0, іноді програма їх автоматично ставить.
Так і є, 3 рядок був останній
Пробували робити як звичайно на повернення - відхилено
Повернення повне (звісно з врахуванням 2х попередніх РК)
Не стоять нулі...
Мене текст квитанції просто у ступор заганяє - що вони мають на увазі вивести в нуль показники з кодом 104 ??

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Tasa писав:
Скрытый текст
marina11 писав:
Скрытый текст
Tasa писав:Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?

Зараз за даними ДФС ПН має рядок 3 з даними і все. Зараз повернення всього рядка чи частини?
Якщо повернення всього рядка, то у РК 1 рядок "Повернення товару або авансових платежів" код 103 (дані рядка 3),
Якщо повернення часткове, то у РК 2 рядка, "зміна кількості, код 102, рядок 1 з - (дані рядка 3), і рядок 2 з номером рядка 4 з + (те, що має залишитися після повернення)
Окремо перевірити, щоб у колонках "Зміна варості" не стояли 0, іноді програма їх автоматично ставить.
Так і є, 3 рядок був останній
Пробували робити як звичайно на повернення - відхилено
Повернення повне (звісно з врахуванням 2х попередніх РК)
Не стоять нулі...
Мене текст квитанції просто у ступор заганяє - що вони мають на увазі вивести в нуль показники з кодом 104 ??
Чи мало Ви бачили "недоколиханих" відповідей від ДФС? Вже час звикнути. Ці ідіоти надіслали шаблонну віповідь згідно перевірки одного параметру. Є їхні неодноразові роз'яснення стосовно того, що якщо одночасно потрібно змінювати і ціну і кількість, то необхідно складати РК на "Зміну номенклатури", звідси і 104.
Це не Ваш випадок. Я б порадила ще раз перевірити 0, так як текст квитанції свідчить про їх наявність. Їх так просто не видно. Потрібно тому, хто формує РК, стати у кожну комірку РК, і подивитися, швидше за все, там відобразиться 0, який потрібно видалити.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

marina11 писав:Чи мало Ви бачили "недоколиханих" відповідей від ДФС? Вже час звикнути. Ці ідіоти надіслали шаблонну віповідь згідно перевірки одного параметру. Є їхні неодноразові роз'яснення стосовно того, що якщо одночасно потрібно змінювати і ціну і кількість, то необхідно складати РК на "Зміну номенклатури", звідси і 104.
Це не Ваш випадок. Я б порадила ще раз перевірити 0, так як текст квитанції свідчить про їх наявність. Їх так просто не видно. Потрібно тому, хто формує РК, стати у кожну комірку РК, і подивитися, швидше за все, там відобразиться 0, який потрібно видалити.
В тім то і річ - що вже зло бере від таких постійних гойдалок з РК....
Вже все перелопатила - і нічого не можу зрозуміти, хотіла допомогти людині - і не можу (((
Про нулі скажу їй... хоча вона формує в Медку - у мене ніколи небуло проблеми з такими 0

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Tasa писав:Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.
Скрытый текст
1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?
Колеги, може все-таки хтось мав схожу ситуацію ??? Бо відповідь занйти не можу вже тиждень ((

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

Tasa писав:
Tasa писав:Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.
Скрытый текст
1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?
Колеги, може все-таки хтось мав схожу ситуацію ??? Бо відповідь занйти не можу вже тиждень ((
корректировка цены привела к уменьшению или увеличению первичной суммы по налоговой?
Получается надо обнулить эти изменения и показать с минусом самый первый товар и сумму? Эта величина Вам возвращается ?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

novichok писав:
Скрытый текст
Tasa писав:
Tasa писав:Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.
Скрытый текст
1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?
Колеги, може все-таки хтось мав схожу ситуацію ??? Бо відповідь занйти не можу вже тиждень ((
корректировка цены привела к уменьшению или увеличению первичной суммы по налоговой?
Получается надо обнулить эти изменения и показать с минусом самый первый товар и сумму? Эта величина Вам возвращается ?
коригування було на зменшення ціни...
не зовсім розумію - обнулить як ? у колонці "коригування вартості" ?
Повернення відбувається на змінену ціну , яку коригували 2-м РК з №рядка 3
От тільки зробити РК з код 103 не можна ((

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”