Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

Tasa писав:
novichok писав:
Скрытый текст
Tasa писав: Колеги, може все-таки хтось мав схожу ситуацію ??? Бо відповідь занйти не можу вже тиждень ((
корректировка цены привела к уменьшению или увеличению первичной суммы по налоговой?
Получается надо обнулить эти изменения и показать с минусом самый первый товар и сумму? Эта величина Вам возвращается ?
коригування було на зменшення ціни...
не зовсім розумію - обнулить як ? у колонці "коригування вартості" ?
Повернення відбувається на змінену ціну , яку коригували 2-м РК з №рядка 3
От тільки зробити РК з код 103 не можна ((

интересно, а можно кусочек корректировки как-то сбросить? до столбцов 10-13 , по которой отказ идет

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

novichok писав:
Tasa писав:
novichok писав:
Скрытый текст
корректировка цены привела к уменьшению или увеличению первичной суммы по налоговой?





Получается надо обнулить эти изменения и показать с минусом самый первый товар и сумму? Эта величина Вам возвращается ?
коригування було на зменшення ціни...
не зовсім розумію - обнулить як ? у колонці "коригування вартості" ?
Повернення відбувається на змінену ціну , яку коригували 2-м РК з №рядка 3
От тільки зробити РК з код 103 не можна ((

интересно, а можно кусочек корректировки как-то сбросить? до столбцов 10-13 , по которой отказ идет

https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 34339.html
вот почитать, запутано, но интересно

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

novichok писав:
Скрытый текст
novichok писав:
Tasa писав: коригування було на зменшення ціни...
не зовсім розумію - обнулить як ? у колонці "коригування вартості" ?
Повернення відбувається на змінену ціну , яку коригували 2-м РК з №рядка 3
От тільки зробити РК з код 103 не можна ((

интересно, а можно кусочек корректировки как-то сбросить? до столбцов 10-13 , по которой отказ идет

https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 34339.html
вот почитать, запутано, но интересно
Читала )) Тільки це стаття до грудневих змін у коригуваннях)) багато неактуального, і відповіді нема (

vethera
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 134
З нами з: 20 липня 2011, 02:13
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення vethera »

У меня такая ситуация, надо сначала сделать по 302-нулевую корректировку.
допустим налоговая была на 10 шт по 10 грн. = 100 грн, НДС 20 грн, итого налоговая на сумму 120 грн.,
потом корректировка к ней 5 шт. изменение цены на -1 грн, итого корректировка -5 грн, НДС 1 грн., итого корректировка 6грн
теперь происходит возврат товара по этой налоговой накладной 4 шт по 9 грн.
сначала делаем корректировку с причиной 302 - усунення робіжностей. Она обязательно нулевая и мы ее регистрируем сами.
1-строка без кол-ва и без цен, только сумма с минусом налоговой накладной с учетом корректировок, в нашем случае -95 грн.
2-строка 5 шт по 10 грн=50 грн, НДС 10 грн, сумма с НДС 60
3-строка 5шт по 9 грн= 45 грн, НДС 9 грн., сумма с НДС 54 грн

Так она выходит в ноль -95 на + 95.

Регистрируете, ждете регистрации.

Теперь в нашем случае надо возвратить 4 шт. по 9 грн.

Делаем корректировку к строке 3 с причиной 102-Зміна кількості

строка 3 -5 шт по 9 грн = -45 грн , НДС -9 грн.
строка 4 1 шт. по 9 грн = 9 грн, НДС 1,8 грн


Я так делала в марте 2019, все зарегистрировалось.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

vethera писав:
Скрытый текст
У меня такая ситуация, надо сначала сделать по 302-нулевую корректировку.
допустим налоговая была на 10 шт по 10 грн. = 100 грн, НДС 20 грн, итого налоговая на сумму 120 грн.,
потом корректировка к ней 5 шт. изменение цены на -1 грн, итого корректировка -5 грн, НДС 1 грн., итого корректировка 6грн
теперь происходит возврат товара по этой налоговой накладной 4 шт по 9 грн.
сначала делаем корректировку с причиной 302 - усунення робіжностей. Она обязательно нулевая и мы ее регистрируем сами.
1-строка без кол-ва и без цен, только сумма с минусом налоговой накладной с учетом корректировок, в нашем случае -95 грн.
2-строка 5 шт по 10 грн=50 грн, НДС 10 грн, сумма с НДС 60
3-строка 5шт по 9 грн= 45 грн, НДС 9 грн., сумма с НДС 54 грн

Так она выходит в ноль -95 на + 95.

Регистрируете, ждете регистрации.

Теперь в нашем случае надо возвратить 4 шт. по 9 грн.

Делаем корректировку к строке 3 с причиной 102-Зміна кількості

строка 3 -5 шт по 9 грн = -45 грн , НДС -9 грн.
строка 4 1 шт. по 9 грн = 9 грн, НДС 1,8 грн
Я так делала в марте 2019, все зарегистрировалось.
Я якраз думала про причину 302 )) Але в мене навіть простіша ситуація - бо у ПН просто 1 послуга - і от по ній були зміни спочатку номенклатури, а потім ціни...
Тому я цей варіант зразу відкинула...
Будем пробувать все )) Дякую

Света 239
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 840
З нами з: 29 лютого 2012, 01:09
Дякував (ла): 221 раз
Подякували: 311 разів

Повідомлення Света 239 »

Пока была в отпуске, сделали предоплату на транс.услугу на 100000грн. ед.изм грн., кол-во 1 Теперь будем выбирать поездками где-то 6-7 разными датами. Как делать корректировку? Например, одна поездка грн 1 20000, другая грн. 1 35000 и т.д. Это ведь будет 5 разных корректировок. Как корректировать 1-ю строку н/н с минусом?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Света 239 писав:Пока была в отпуске, сделали предоплату на транс.услугу на 100000грн. ед.изм грн., кол-во 1 Теперь будем выбирать поездками где-то 6-7 разными датами. Как делать корректировку? Например, одна поездка грн 1 20000, другая грн. 1 35000 и т.д. Это ведь будет 5 разных корректировок. Как корректировать 1-ю строку н/н с минусом?
Може щось я не уловлюю - але навіщо коригувати ?

Света 239
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 840
З нами з: 29 лютого 2012, 01:09
Дякував (ла): 221 раз
Подякували: 311 разів

Повідомлення Света 239 »

Оплатили общей суммой транс. послуги и в счете одна строка, а будут поездки Харьков-Киев, Харьков-Мукачево и т.д. Надо будет корректировать наименование, а это затронет еще и кол-во и сумму.
02.04 Транс. послуги 1 грн. 100000 - оплатили и будет так зарег. налоговая.
Потом будут 10.04 акты Харьков-Киев 1 грн. 10000
15.04 Харьков-Мукачево 1 грн. 30000 и др. поездки другими датами пока не выберем сумму.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Света 239 писав:Оплатили общей суммой транс. послуги и в счете одна строка, а будут поездки Харьков-Киев, Харьков-Мукачево и т.д. Надо будет корректировать наименование, а это затронет еще и кол-во и сумму.
02.04 Транс. послуги 1 грн. 100000 - оплатили и будет так зарег. налоговая.
Потом будут 10.04 акты Харьков-Киев 1 грн. 10000
15.04 Харьков-Мукачево 1 грн. 30000 и др. поездки другими датами пока не выберем сумму.
Тоді будете робити до кожного такого акта (я так розумію у вас пн буде коригувіатися відповідно до нього?)
10.04 - рк з типом 104 "зміена номенклатури"
- ряд 1 - -1х100000
ряд 2 - + 1 х 70000
ряд 3 - +1 х 30000
все одна група коригувань
і так буде гратися - поки не виберете

Kas
Гений
Гений
Повідомлень: 365
З нами з: 30 квітня 2015, 14:24
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення Kas »

Доброго дня. Склала уточнюючий розрахунок по ПДВ, заплатила 3 % в бюджет. Прийняли . А сума дорахувань зобовязань з мінусом 2 день числиться на бюджетному рахунку. Чого не списуєтьсч з спецрахунку? Хто стикався з таким питанням.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”