Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Света 239
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 840
З нами з: 29 лютого 2012, 01:09
Дякував (ла): 221 раз
Подякували: 311 разів

Повідомлення Света 239 »

У меня было так-же в марте, списали в 20-х числах, по срокам деки НДС.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Kas писав:Доброго дня. Склала уточнюючий розрахунок по ПДВ, заплатила 3 % в бюджет. Прийняли . А сума дорахувань зобовязань з мінусом 2 день числиться на бюджетному рахунку. Чого не списуєтьсч з спецрахунку? Хто стикався з таким питанням.
Вчора комусь вже відповідала, повторю ))
Зазвичай недоїмка згідно УРа, заплачена у СЕА ПДВ - знімається на протязі 3-х днів...
Звісно може бути +- Але з мого досвіду - саме так. Наберіться терпіння

12062014
Оракул
Оракул
Повідомлень: 258
З нами з: 12 червня 2014, 15:01
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 59 разів

Повідомлення 12062014 »

Доброе утро. Подскажите пожалуйста, сделали неправильную корректировку, т.е. к другой налоговой.
код причины корректировки 102 везде.

строка 1 (-) 100кг на -200 грн
строка 2 (+) 120кг.на 240грн

теперь ее надо убрать.
делаю
строка 2 (-) 120 кг -240 грн
строка 3 (+)100кг. 200 грн

не принято.
рядок 2. Причина 102. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування
(-120) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Причина 102. Значення
поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-240,00)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової
накладної (0.00) із знаком "-".
т.е. система не учитывает первоначальную корректирвку.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

12062014 писав:Доброе утро. Подскажите пожалуйста, сделали неправильную корректировку, т.е. к другой налоговой.
код причины корректировки 102 везде.

строка 1 (-) 100кг на -200 грн
строка 2 (+) 120кг.на 240грн

теперь ее надо убрать.
делаю
строка 2 (-) 120 кг -240 грн
строка 3 (+)100кг. 200 грн

не принято.
рядок 2. Причина 102. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування
(-120) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Причина 102. Значення
поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-240,00)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової
накладної (0.00) із знаком "-".
т.е. система не учитывает первоначальную корректирвку.
Что-то у вас там с кол-вом, мне кажется... Зайдите в "Кабинет"-СЕА ПДВ-ЕРПН. Найдите свою НН, клацните по её рег.номеру. И вы увидите, шо с ней сталося в результате подачи 1-го РК...

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

подскажите, мне пришла НН от контрагента(ошибочная, вернее не нам она должна была прийти) и сразу же сделали к ней РК - мне надо это все показывать

mitra
Оракул
Оракул
Повідомлень: 265
З нами з: 03 квітня 2019, 08:41
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 113 разів

Повідомлення mitra »

Маруся10 писав:подскажите, мне пришла НН от контрагента(ошибочная, вернее не нам она должна была прийти) и сразу же сделали к ней РК - мне надо это все показывать


Объемы поставки товаров/услуг и сумма НДС, указанные в такой налоговой накладной (не подтверждены первичными документами) и расчете корректировки к ней, не подлежат отражению в налоговой декларации по НДС.

Lilija0609
Мастер
Мастер
Повідомлень: 63
З нами з: 23 вересня 2016, 11:15
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Lilija0609 »

Добрый день, в марте завысила себе НО (зарегистрировала налоговую на большее количество товара, чем было отгружено), сделала уменьшающий РК мартом с кодом 102, но покупатель не зарегистрировал его в сроки. Если я перебью дату на апрель- мне грозит это чем-то?

Танечка-Танюша
Гений
Гений
Повідомлень: 389
З нами з: 13 жовтня 2011, 05:32
Дякував (ла): 253 рази
Подякували: 70 разів

Повідомлення Танечка-Танюша »

Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Танечка-Танюша писав:Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?
Звичайно новий. Якщо переробите старий, що у Вас залишиться підставою для складання ПН?

Танечка-Танюша
Гений
Гений
Повідомлень: 389
З нами з: 13 жовтня 2011, 05:32
Дякував (ла): 253 рази
Подякували: 70 разів

Повідомлення Танечка-Танюша »

marina11 писав:
Танечка-Танюша писав:Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?
Звичайно новий. Якщо переробите старий, що у Вас залишиться підставою для складання ПН?
У меня формируются НН согласно счетов. Тогда сделать взаимозачет между счетами ?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”