Корректировка НН (часть 2)
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8506
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1882 рази
- Подякували: 6477 разів
- Контактна інформація:
Вчора комусь вже відповідала, повторю ))Kas писав:Доброго дня. Склала уточнюючий розрахунок по ПДВ, заплатила 3 % в бюджет. Прийняли . А сума дорахувань зобовязань з мінусом 2 день числиться на бюджетному рахунку. Чого не списуєтьсч з спецрахунку? Хто стикався з таким питанням.
Зазвичай недоїмка згідно УРа, заплачена у СЕА ПДВ - знімається на протязі 3-х днів...
Звісно може бути +- Але з мого досвіду - саме так. Наберіться терпіння
-
- Оракул
- Повідомлень: 258
- З нами з: 12 червня 2014, 15:01
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 59 разів
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, сделали неправильную корректировку, т.е. к другой налоговой.
код причины корректировки 102 везде.
строка 1 (-) 100кг на -200 грн
строка 2 (+) 120кг.на 240грн
теперь ее надо убрать.
делаю
строка 2 (-) 120 кг -240 грн
строка 3 (+)100кг. 200 грн
не принято.
рядок 2. Причина 102. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування
(-120) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Причина 102. Значення
поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-240,00)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової
накладної (0.00) із знаком "-".
т.е. система не учитывает первоначальную корректирвку.
код причины корректировки 102 везде.
строка 1 (-) 100кг на -200 грн
строка 2 (+) 120кг.на 240грн
теперь ее надо убрать.
делаю
строка 2 (-) 120 кг -240 грн
строка 3 (+)100кг. 200 грн
не принято.
рядок 2. Причина 102. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування
(-120) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Причина 102. Значення
поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-240,00)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової
накладної (0.00) із знаком "-".
т.е. система не учитывает первоначальную корректирвку.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18767
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2040 разів
- Подякували: 10329 разів
Что-то у вас там с кол-вом, мне кажется... Зайдите в "Кабинет"-СЕА ПДВ-ЕРПН. Найдите свою НН, клацните по её рег.номеру. И вы увидите, шо с ней сталося в результате подачи 1-го РК...12062014 писав:Доброе утро. Подскажите пожалуйста, сделали неправильную корректировку, т.е. к другой налоговой.
код причины корректировки 102 везде.
строка 1 (-) 100кг на -200 грн
строка 2 (+) 120кг.на 240грн
теперь ее надо убрать.
делаю
строка 2 (-) 120 кг -240 грн
строка 3 (+)100кг. 200 грн
не принято.
рядок 2. Причина 102. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування
(-120) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Причина 102. Значення
поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-240,00)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової
накладної (0.00) із знаком "-".
т.е. система не учитывает первоначальную корректирвку.
-
- Оракул
- Повідомлень: 265
- З нами з: 03 квітня 2019, 08:41
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 113 разів
Маруся10 писав:подскажите, мне пришла НН от контрагента(ошибочная, вернее не нам она должна была прийти) и сразу же сделали к ней РК - мне надо это все показывать
Объемы поставки товаров/услуг и сумма НДС, указанные в такой налоговой накладной (не подтверждены первичными документами) и расчете корректировки к ней, не подлежат отражению в налоговой декларации по НДС.
-
- Мастер
- Повідомлень: 63
- З нами з: 23 вересня 2016, 11:15
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день, в марте завысила себе НО (зарегистрировала налоговую на большее количество товара, чем было отгружено), сделала уменьшающий РК мартом с кодом 102, но покупатель не зарегистрировал его в сроки. Если я перебью дату на апрель- мне грозит это чем-то?
-
- Гений
- Повідомлень: 389
- З нами з: 13 жовтня 2011, 05:32
- Дякував (ла): 253 рази
- Подякували: 70 разів
Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Звичайно новий. Якщо переробите старий, що у Вас залишиться підставою для складання ПН?Танечка-Танюша писав:Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?
-
- Гений
- Повідомлень: 389
- З нами з: 13 жовтня 2011, 05:32
- Дякував (ла): 253 рази
- Подякували: 70 разів
У меня формируются НН согласно счетов. Тогда сделать взаимозачет между счетами ?marina11 писав:Звичайно новий. Якщо переробите старий, що у Вас залишиться підставою для складання ПН?Танечка-Танюша писав:Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?