Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Танечка-Танюша писав:
marina11 писав:
Танечка-Танюша писав:Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?
Звичайно новий. Якщо переробите старий, що у Вас залишиться підставою для складання ПН?
У меня формируются НН согласно счетов. Тогда сделать взаимозачет между счетами ?
Так.

irina2101
Оракул
Оракул
Повідомлень: 260
З нами з: 31 січня 2012, 22:42
Дякував (ла): 155 разів
Подякували: 32 рази

Повідомлення irina2101 »

Добрый день!
Что-то совсем запуталась я с этим РК,. Два раза возвращается без принятия.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму за помощью.
НН зарегистрирована по п/о 50% на товар А и Б, цена товаров одинакова.
Отгрузили только товар Б.
1-й вариант РК был такой:
строка с товаром А - код причины 102, кол-во -0,5
строка с товаром Б -код причины 102, кол-во -0,5
строка с товаром Б -код причины 102, кол-во 1,0
РК не принят: Рядок 1, тип причини 102, група має містити 2 рядка

Во втором варианте, я в рядке 1 выбрала тип причины 104

РК не принят: Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка
з позитивним значенням графи "Обсяги постачання"


Дальше моя фантазия не работает#smile3#

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

irina2101 писав:Добрый день!
Что-то совсем запуталась я с этим РК,. Два раза возвращается без принятия.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму за помощью.
НН зарегистрирована по п/о 50% на товар А и Б, цена товаров одинакова.
Отгрузили только товар Б.
1-й вариант РК был такой:
1. строка с товаром А - код причины 103, кол-во -0,5
2. строка с товаром Б -код причины 102, кол-во -0,5
3. строка с товаром Б -код причины 102, кол-во 1,0
РК не принят: Рядок 1, тип причини 102, група має містити 2 рядка

Во втором варианте, я в рядке 1 выбрала тип причины 104

РК не принят: Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка
з позитивним значенням графи "Обсяги постачання"

Дальше моя фантазия не работает#smile3#

irina2101
Оракул
Оракул
Повідомлень: 260
З нами з: 31 січня 2012, 22:42
Дякував (ла): 155 разів
Подякували: 32 рази

Повідомлення irina2101 »

Popen писав:
irina2101 писав:Добрый день!
Что-то совсем запуталась я с этим РК,. Два раза возвращается без принятия.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму за помощью.
НН зарегистрирована по п/о 50% на товар А и Б, цена товаров одинакова.
Отгрузили только товар Б.
1-й вариант РК был такой:
1. строка с товаром А - код причины 103, кол-во -0,5
2. строка с товаром Б -код причины 102, кол-во -0,5
3. строка с товаром Б -код причины 102, кол-во 1,0
РК не принят: Рядок 1, тип причини 102, група має містити 2 рядка

Во втором варианте, я в рядке 1 выбрала тип причины 104

РК не принят: Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка
з позитивним значенням графи "Обсяги постачання"

Дальше моя фантазия не работает#smile3#
Ах вот, где собака порылась)) Спасибо!

OneMoment
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 02 липня 2015, 19:26
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення OneMoment »

Добрый день! Помогите разобраться, контрагент зарегистрировал на нас 15.04 НН с неправильной суммой НДС. 18.04. высылает на нас РК, датированный 31.03 на минус. Апрелем датировать категорически отказывается. Имеем ли мы право не регистрировать РК и избежать штрафов, при этом теряя кредит?

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

OneMoment писав:Добрый день! Помогите разобраться, контрагент зарегистрировал на нас 15.04 НН с неправильной суммой НДС. 18.04. высылает на нас РК, датированный 31.03 на минус. Апрелем датировать категорически отказывается. Имеем ли мы право не регистрировать РК и избежать штрафов, при этом теряя кредит?

Дата 31.03 видимо подразумевает дату самой налоговой? Клиент при ошибке д.б. кроме корректировки на минус еще и правильную налоговую регистрировать уже с опозданием, или в самой корректиовке ошибку исправляет? Налоговую за март в отчет не ставьте,все проведите в апреле. У нео обязы будут по любому, а Вы рассматривайте свои возможности, регистрация РК в течении 15 дней с момента получения.

OneMoment
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 02 липня 2015, 19:26
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення OneMoment »

Ошибку исправляет в корректировке. 31.03. и НН и РК. Если бы в РК стояла апрельская дата,, мы бы сразу же зарегистрировали, а так как 31.03. то регистрация за этот период прошла и налоговая сможет выписать штраф нас за несвоевременную регистрацию РК покупателю

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

OneMoment писав:Ошибку исправляет в корректировке. 31.03. и НН и РК. Если бы в РК стояла апрельская дата,, мы бы сразу же зарегистрировали, а так как 31.03. то регистрация за этот период прошла и налоговая сможет выписать штраф нас за несвоевременную регистрацию РК покупателю
тоже почти такая же ситуация. Зарегила РК с нарушением сроков поставщиком, я то отправила на регистрацию на следующий день после получения. Вот сижу и наблюдаю будет ли нам штраф или все таки посчитают 15 дней от даты получения от поставщика. Прошла уже неделя, в кабинете пока ничего.

Тан4ик
Гений
Гений
Повідомлень: 307
З нами з: 23 лютого 2012, 00:23
Дякував (ла): 106 разів
Подякували: 61 раз

Повідомлення Тан4ик »

Подскажите, пожалуйста. У меня за январь м-ц платеж от покупателя-плательщика НДС кинули юрлицу-неплательщику НДС и соответественно неправильно выписана налоговая. Если я корректировку на неплатника в (-) сделаю 31.01 и сама зарегистрирую в апреле, чем мне это грозит? Просто хочу чтоб и налоговая и корректировка с (-) были отнесены у одному периоду.

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

OneMoment писав:Ошибку исправляет в корректировке. 31.03. и НН и РК. Если бы в РК стояла апрельская дата,, мы бы сразу же зарегистрировали, а так как 31.03. то регистрация за этот период прошла и налоговая сможет выписать штраф нас за несвоевременную регистрацию РК покупателю
Отталкивайтесь 15 дней от даты получения от покупателя

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”