Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Нестандартна ситуація!Хто любить ребуси)

Оплата 20.02 ПН 2000 грн
Реалізація 28.02 2000 грн
повернення товару РК 500 грн
кошти на 300 грн зараховані у неоплачений рахунок ( по ньому ще відвантаження не було ) коли виписувати ПН?
а 200 грн повернули на р/р покупця 27.03 , тут щось потрібно виписувати?


Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Чи вірно я виписую документи?
Оплата 20.02 ПН 2000 грн
Реалізація 28.02 2000 грн
повернення товару РК 500 грн
кошти на 300 грн зараховані у неоплачений рахунок ( по ньому ще відвантаження не було ) коли виписувати ПН?
а 200 грн повернули на р/р покупця 27.03 , тут щось потрібно виписувати?

[/quote]

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Снежынка писав:
Скрытый текст
Чи вірно я виписую документи?
Оплата 20.02 ПН 2000 грн
Реалізація 28.02 2000 грн
повернення товару РК 500 грн
кошти на 300 грн зараховані у неоплачений рахунок ( по ньому ще відвантаження не було ) коли виписувати ПН?
а 200 грн повернули на р/р покупця 27.03 , тут щось потрібно виписувати?
[/quote]

На дату повернення предоплаченого товару у Вас не виникає мінус податкових зобовязань.

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Nelli-Nelli писав:
Снежынка писав:
Скрытый текст
Чи вірно я виписую документи?
Оплата 20.02 ПН 2000 грн
Реалізація 28.02 2000 грн
повернення товару РК 500 грн
кошти на 300 грн зараховані у неоплачений рахунок ( по ньому ще відвантаження не було ) коли виписувати ПН?
а 200 грн повернули на р/р покупця 27.03 , тут щось потрібно виписувати?
На дату повернення предоплаченого товару у Вас не виникає мінус податкових зобовязань.
[/quote]
Не зрозуміла Вас. На повернення коштів РК непотрібно?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Снежынка писав:
Nelli-Nelli писав:
Снежынка писав:
Скрытый текст
Чи вірно я виписую документи?
Оплата 20.02 ПН 2000 грн
Реалізація 28.02 2000 грн
повернення товару РК 500 грн
кошти на 300 грн зараховані у неоплачений рахунок ( по ньому ще відвантаження не було ) коли виписувати ПН?
а 200 грн повернули на р/р покупця 27.03 , тут щось потрібно виписувати?
На дату повернення предоплаченого товару у Вас не виникає мінус податкових зобовязань.
Не зрозуміла Вас. На повернення коштів РК непотрібно?
[/quote]

Я так думаю, що у Все залежатиме від дати листа покупця (я такі операції роблю виключно на основі листа від покупця).
А на дату перерахування коштів дійсно РК, але якщо у Вас буде лист тією ж датою і про перезарахування коштів, тоді ж і ті 300 теж включаєте.

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Скрытый текст
Nelli-Nelli писав:
Снежынка писав:
Nelli-Nelli писав:
На дату повернення предоплаченого товару у Вас не виникає мінус податкових зобовязань.
Не зрозуміла Вас. На повернення коштів РК непотрібно?
Я так думаю, що у Все залежатиме від дати листа покупця (я такі операції роблю виключно на основі листа від покупця).
А на дату перерахування коштів дійсно РК, але якщо у Вас буде лист тією ж датою і про перезарахування коштів, тоді ж і ті 300 теж включаєте.
[/quote]
я чомусь думаю, що датою листа я повинна створити тільки нову ПН на 300 грн, які зараховані в новий рахунок фактуру 300 грн . А РК створювати на 200 грн не потрібно, бо вона вже створена по даті повернення товару на 500 грн

Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

Скрытый текст
Снежынка писав:
Скрытый текст
Nelli-Nelli писав:
Снежынка писав: На дату повернення предоплаченого товару у Вас не виникає мінус податкових зобовязань.
Не зрозуміла Вас. На повернення коштів РК непотрібно?
Я так думаю, що у Все залежатиме від дати листа покупця (я такі операції роблю виключно на основі листа від покупця).
А на дату перерахування коштів дійсно РК, але якщо у Вас буде лист тією ж датою і про перезарахування коштів, тоді ж і ті 300 теж включаєте.
я чомусь думаю, що датою листа я повинна створити тільки нову ПН на 300 грн, які зараховані в новий рахунок фактуру 300 грн . А РК створювати на 200 грн не потрібно, бо вона вже створена по даті повернення товару на 500 грн[/quote]

Если по возврату товара был РК на -500, то той же датой должна быть НН на 500, так как деньги покупателя все еще у вас и теперь являются предоплатой.
При подобных операциях (дата возврата товара и возврата/перезачета денег не равны) возможны два варианта:
1. По дате возврата РК на минус 500 с товарами из возвратной накладной и новая НН на остаток от оплаты покупателя на +500.
2. По дате возврата ничего. По дате возврата денег/проведение взаимозачета - РК на минус с товарами из возвратной накладной на сумму зачета ден средств. В описанном вами варианте с зачетом денег на неоплаченный счет плюс еще и НН на 300грн.
Много консультация было на эту тему. Оба варианта возможны. Сама пользуюсь вторым, так как первый слишком громозкий. Главная суть - пока деньги покупателя за возвращенный товар все еще у вас, то НО по НДС вы уменьшить не можете.


READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Коллеги, что думаете по такому вопросу
есть договор на услуги на 60000,00 грн с НДС
оплатили 30000,00
поставщик выписывает налоговую накладную на 30000,00, но
количество ставит 1, а цену без НДС 25000,00 грн.
а должно быть количество 0,5 и цена без ндс 50000,00.
и цена и количество обязательные реквизиты нн, но вроде и не мешают идентифицировать операцию...
просить РК и брать в кредит только в следующем месяце или оставить?

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

READYN писав:Коллеги, что думаете по такому вопросу
есть договор на услуги на 60000,00 грн с НДС
оплатили 30000,00
поставщик выписывает налоговую накладную на 30000,00, но
количество ставит 1, а цену без НДС 25000,00 грн.
а должно быть количество 0,5 и цена без ндс 50000,00.
и цена и количество обязательные реквизиты нн, но вроде и не мешают идентифицировать операцию...
просить РК и брать в кредит только в следующем месяце или оставить?
нашла мнение налоговой-все таки, по мнению налоговой, нельзя в этом случае идентифицировать операцию
https://interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/107834

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

READYN писав:
READYN писав:Коллеги, что думаете по такому вопросу
есть договор на услуги на 60000,00 грн с НДС
оплатили 30000,00
поставщик выписывает налоговую накладную на 30000,00, но
количество ставит 1, а цену без НДС 25000,00 грн.
а должно быть количество 0,5 и цена без ндс 50000,00.
и цена и количество обязательные реквизиты нн, но вроде и не мешают идентифицировать операцию...
просить РК и брать в кредит только в следующем месяце или оставить?
нашла мнение налоговой-все таки, по мнению налоговой, нельзя в этом случае идентифицировать операцию
https://interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/107834
а как быть, если я не знаю сколько у меня стоит единица, если десять раз переписывают договор и делают десять допок?
Пишу на выполненные работы грн 1 и в актах также. Это все конечно согласовывается с заказчиком. Но если заказчик захочет 0,5, то пожалуйста, мне не жалко :)

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”