Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
OneMoment
От: Thursday, April 18, 2019 12:12:18 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/2/2015
Сообщений: 28
Благодарностей: 4
Ошибку исправляет в корректировке. 31.03. и НН и РК. Если бы в РК стояла апрельская дата,, мы бы сразу же зарегистрировали, а так как 31.03. то регистрация за этот период прошла и налоговая сможет выписать штраф нас за несвоевременную регистрацию РК покупателю
Ребекка
От: Thursday, April 18, 2019 1:08:22 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,111
Благодарностей: 1,938
Откуда: Черкассы
OneMoment пишет:
Ошибку исправляет в корректировке. 31.03. и НН и РК. Если бы в РК стояла апрельская дата,, мы бы сразу же зарегистрировали, а так как 31.03. то регистрация за этот период прошла и налоговая сможет выписать штраф нас за несвоевременную регистрацию РК покупателю

тоже почти такая же ситуация. Зарегила РК с нарушением сроков поставщиком, я то отправила на регистрацию на следующий день после получения. Вот сижу и наблюдаю будет ли нам штраф или все таки посчитают 15 дней от даты получения от поставщика. Прошла уже неделя, в кабинете пока ничего.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Тан4ик
От: Thursday, April 18, 2019 1:11:51 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/23/2012
Сообщений: 298
Благодарностей: 74
Подскажите, пожалуйста. У меня за январь м-ц платеж от покупателя-плательщика НДС кинули юрлицу-неплательщику НДС и соответественно неправильно выписана налоговая. Если я корректировку на неплатника в (-) сделаю 31.01 и сама зарегистрирую в апреле, чем мне это грозит? Просто хочу чтоб и налоговая и корректировка с (-) были отнесены у одному периоду.
novichok
От: Thursday, April 18, 2019 2:33:33 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,793
Благодарностей: 967
OneMoment пишет:
Ошибку исправляет в корректировке. 31.03. и НН и РК. Если бы в РК стояла апрельская дата,, мы бы сразу же зарегистрировали, а так как 31.03. то регистрация за этот период прошла и налоговая сможет выписать штраф нас за несвоевременную регистрацию РК покупателю


Отталкивайтесь 15 дней от даты получения от покупателя
OneMoment
От: Thursday, April 18, 2019 3:00:46 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/2/2015
Сообщений: 28
Благодарностей: 4
То есть акта камеральной проверки от налоговой не будет за несвоевременную регистрацию?
Тан4ик
От: Thursday, April 18, 2019 3:05:52 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/23/2012
Сообщений: 298
Благодарностей: 74
novichok пишет:
OneMoment пишет:
Ошибку исправляет в корректировке. 31.03. и НН и РК. Если бы в РК стояла апрельская дата,, мы бы сразу же зарегистрировали, а так как 31.03. то регистрация за этот период прошла и налоговая сможет выписать штраф нас за несвоевременную регистрацию РК покупателю


Отталкивайтесь 15 дней от даты получения от покупателя


А на покупателя не будет штрафа, что он ее поздно создал?

А если это на неплательщика задним числом регистрирует сам поставщик?
novichok
От: Thursday, April 18, 2019 4:07:19 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,793
Благодарностей: 967
Тан4ик пишет:
novichok пишет:
OneMoment пишет:
Ошибку исправляет в корректировке. 31.03. и НН и РК. Если бы в РК стояла апрельская дата,, мы бы сразу же зарегистрировали, а так как 31.03. то регистрация за этот период прошла и налоговая сможет выписать штраф нас за несвоевременную регистрацию РК покупателю


Отталкивайтесь 15 дней от даты получения от покупателя


А на покупателя не будет штрафа, что он ее поздно создал?

А если это на неплательщика задним числом регистрирует сам поставщик?



На неплательщика сделайте подходящим числом по бухсправке( нашли ошибку)
Если покупатель возвращает, то РК делает поставщик и отправляет на регистрацию Вам, Вы и регистрируете в течении 15 дней от получения( так давали разъяснения в Факторе), а дата создания поставщика будет его проблемой ( нам одни сказали ,что у них есть 360 дней для формирования РК и выслали нам ее через три месяца после возврата), все телодвижения по НДС прошли именно в эти даты,пока все спокойно,тьфу-тьфу
Tasa
От: Thursday, April 18, 2019 4:59:55 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,331
Благодарностей: 6,268
Откуда: Kyiv
Tasa пишет:
Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.

Скрытый текст
1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?



Може комусь пригодиться.
Допомогло РК з кодом 302 - вивели рядок 3 у мінус - тільки колонка з Обсягами постачання та ПДВ + новий номер рядка з к-тю і сумою - РК нульовий
Після цього ще 1 РК - на повернення - як звичайно з кодом 103 - але повертаємо вже рядок 4)))
Маразм крєпчал )

ANKO
От: Monday, April 22, 2019 2:59:24 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 1,006
Благодарностей: 521
Откуда: Україна
Допоможіть, будь, ласка, потрібно скласти РК на зміну к-ті та ціни по оренді до ПН за грудень 2018
Роблю РК з типом причини 104 мінусую повністю рядок з ПН і додаю новий рядок з новою ціною і кількістю
Виходить РК на мінус, реєструє покупець
Приходить відмова, в ПН вказано орендна плата за грудень і в РК також..
Що не так роблю ? Дякую!!
zoltan
От: Monday, April 22, 2019 3:20:35 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 864
Благодарностей: 348
ANKO пишет:
Допоможіть, будь, ласка, потрібно скласти РК на зміну к-ті та ціни по оренді до ПН за грудень 2018
Роблю РК з типом причини 104 мінусую повністю рядок з ПН і додаю новий рядок з новою ціною і кількістю
Виходить РК на мінус, реєструє покупець
Приходить відмова, в ПН вказано орендна плата за грудень і в РК також..
Що не так роблю ? Дякую!!
Назва номенклатури в РК має точно така сама як і в ПН
Маруся10
От: Tuesday, April 23, 2019 1:22:47 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,336
Благодарностей: 1,557
в марте была сделала НН на сумму 20000 грн без НДС(0%)на организацию, теперь сегодня позвонили и сказали что надо разбить сумму на две организации (две ЦМР), я делаю РК к НН сегоднешним числом и выписываю две НН, но каким число? как сделать правильно, спасибо

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Nelli-Nelli
От: Tuesday, April 23, 2019 1:27:45 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 455
Благодарностей: 222
Откуда: Полтава
Маруся10 пишет:
в марте была сделала НН на сумму 20000 грн без НДС(0%)на организацию, теперь сегодня позвонили и сказали что надо разбить сумму на две организации (две ЦМР), я делаю РК к НН сегоднешним числом и выписываю две НН, но каким число? как сделать правильно, спасибо

А чому так вийшло? Що одна ПН?
Tasa
От: Tuesday, April 23, 2019 1:28:34 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,331
Благодарностей: 6,268
Откуда: Kyiv
Маруся10 пишет:
в марте была сделала НН на сумму 20000 грн без НДС(0%)на организацию, теперь сегодня позвонили и сказали что надо разбить сумму на две организации (две ЦМР), я делаю РК к НН сегоднешним числом и выписываю две НН, но каким число? как сделать правильно, спасибо


ЦМР - це ?
По якій події була зроблена ПН у березні на 20000 ?
На якій підставі розбивати - чи є якісь доки чи ???
мало інформації

Маруся10
От: Tuesday, April 23, 2019 1:33:12 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,336
Благодарностей: 1,557
Tasa пишет:
Маруся10 пишет:
в марте была сделала НН на сумму 20000 грн без НДС(0%)на организацию, теперь сегодня позвонили и сказали что надо разбить сумму на две организации (две ЦМР), я делаю РК к НН сегоднешним числом и выписываю две НН, но каким число? как сделать правильно, спасибо


ЦМР - це ?
По якій події була зроблена ПН у березні на 20000 ?
На якій підставі розбивати - чи є якісь доки чи ???
мало інформації

мы перевозчики, заявка не была сделана вовремя и согласно выгрузки товара была выписана НН, когда приехал водитель привез ЦМР (документ, в котором отражены практически ВСЕ данные о международной автомобильной перевозке) выписана на две организации, вот так и произошло
теперь мне надо переделать счета акты и НН

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Tasa
От: Tuesday, April 23, 2019 1:37:09 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,331
Благодарностей: 6,268
Откуда: Kyiv
Маруся10 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
Маруся10 пишет:
в марте была сделала НН на сумму 20000 грн без НДС(0%)на организацию, теперь сегодня позвонили и сказали что надо разбить сумму на две организации (две ЦМР), я делаю РК к НН сегоднешним числом и выписываю две НН, но каким число? как сделать правильно, спасибо


ЦМР - це ?
По якій події була зроблена ПН у березні на 20000 ?
На якій підставі розбивати - чи є якісь доки чи ???
мало інформації

мы перевозчики, заявка не была сделана вовремя и согласно выгрузки товара была выписана НН, когда приехал водитель привез ЦМР (документ, в котором отражены практически ВСЕ данные о международной автомобильной перевозке) выписана на две организации, вот так и произошло
теперь мне надо переделать счета акты и НН


Я б до березневої ПН - зробила б РК на "мінус" з кодом 104 - 2-ма рядками 1 повністю мінус, 2-й - те що має бути по цій організації
Дату РК- робила у поточному місяці
Нову ПН - на ту оргіназацію, якої не було у пн - звісно датою березня - і реєстрація з просрочкою.... імхо

Маруся10
От: Tuesday, April 23, 2019 1:48:30 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,336
Благодарностей: 1,557
Tasa пишет:
Маруся10 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
Маруся10 пишет:
в марте была сделала НН на сумму 20000 грн без НДС(0%)на организацию, теперь сегодня позвонили и сказали что надо разбить сумму на две организации (две ЦМР), я делаю РК к НН сегоднешним числом и выписываю две НН, но каким число? как сделать правильно, спасибо


ЦМР - це ?
По якій події була зроблена ПН у березні на 20000 ?
На якій підставі розбивати - чи є якісь доки чи ???
мало інформації

мы перевозчики, заявка не была сделана вовремя и согласно выгрузки товара была выписана НН, когда приехал водитель привез ЦМР (документ, в котором отражены практически ВСЕ данные о международной автомобильной перевозке) выписана на две организации, вот так и произошло
теперь мне надо переделать счета акты и НН


Я б до березневої ПН - зробила б РК на "мінус" з кодом 104 - 2-ма рядками 1 повністю мінус, 2-й - те що має бути по цій організації
Дату РК- робила у поточному місяці
Нову ПН - на ту оргіназацію, якої не було у пн - звісно датою березня - і реєстрація з просрочкою.... імхо

дак а уточненку делать за березень по деке? получается что сумма с 0% добавится, а РК я проведу апрелем?

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Tasa
От: Tuesday, April 23, 2019 2:05:48 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,331
Благодарностей: 6,268
Откуда: Kyiv
Маруся10 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
Маруся10 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
Маруся10 пишет:
в марте была сделала НН на сумму 20000 грн без НДС(0%)на организацию, теперь сегодня позвонили и сказали что надо разбить сумму на две организации (две ЦМР), я делаю РК к НН сегоднешним числом и выписываю две НН, но каким число? как сделать правильно, спасибо


ЦМР - це ?
По якій події була зроблена ПН у березні на 20000 ?
На якій підставі розбивати - чи є якісь доки чи ???
мало інформації

мы перевозчики, заявка не была сделана вовремя и согласно выгрузки товара была выписана НН, когда приехал водитель привез ЦМР (документ, в котором отражены практически ВСЕ данные о международной автомобильной перевозке) выписана на две организации, вот так и произошло
теперь мне надо переделать счета акты и НН


Я б до березневої ПН - зробила б РК на "мінус" з кодом 104 - 2-ма рядками 1 повністю мінус, 2-й - те що має бути по цій організації
Дату РК- робила у поточному місяці
Нову ПН - на ту оргіназацію, якої не було у пн - звісно датою березня - і реєстрація з просрочкою.... імхо

дак а уточненку делать за березень по деке? получается что сумма с 0% добавится, а РК я проведу апрелем?


Я б зробила - додала туди виписану з просрочкою пн
РК включала б у квітень

Маруся10
От: Tuesday, April 23, 2019 2:59:53 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,336
Благодарностей: 1,557
Маруся10 пишет:
Tasa пишет:
Маруся10 пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
Маруся10 пишет:
в марте была сделала НН на сумму 20000 грн без НДС(0%)на организацию, теперь сегодня позвонили и сказали что надо разбить сумму на две организации (две ЦМР), я делаю РК к НН сегоднешним числом и выписываю две НН, но каким число? как сделать правильно, спасибо


ЦМР - це ?
По якій події була зроблена ПН у березні на 20000 ?
На якій підставі розбивати - чи є якісь доки чи ???
мало інформації

мы перевозчики, заявка не была сделана вовремя и согласно выгрузки товара была выписана НН, когда приехал водитель привез ЦМР (документ, в котором отражены практически ВСЕ данные о международной автомобильной перевозке) выписана на две организации, вот так и произошло
теперь мне надо переделать счета акты и НН


Я б до березневої ПН - зробила б РК на "мінус" з кодом 104 - 2-ма рядками 1 повністю мінус, 2-й - те що має бути по цій організації
Дату РК- робила у поточному місяці
Нову ПН - на ту оргіназацію, якої не було у пн - звісно датою березня - і реєстрація з просрочкою.... імхо

дак а уточненку делать за березень по деке? получается что сумма с 0% добавится, а РК я проведу апрелем?

в РК 1 строкой минус с кодом причины 104
а во второй строке код надо указывать причины?

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
КамЛ
От: Tuesday, April 23, 2019 3:40:34 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,278
Благодарностей: 928
Откуда: Запорожье
Маруся10 пишет:

в РК 1 строкой минус с кодом причины 104
а во второй строке код надо указывать причины?


Да, тоже - 104
Oska1302
От: Thursday, April 25, 2019 12:08:00 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2014
Сообщений: 1,071
Благодарностей: 326
Делаю РК на частичный возврат аванса, тип причины 103:
минус строка из НН полностью
плюс строка что остается после корректировки


Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ

Что не так???


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz