Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

декларація, уточнення, виправлення помилок
Bulavochka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 200
З нами з: 07 лютого 2013, 07:19
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення Bulavochka »

Подскажите, пожалуйста. В октябре поставщик отправил РК, у нас уменьшение Налогового кредита. Мы эту РК подписали в апреле. Я так понимаю, эту РК нужно было показать в октябрськом отчете? Но отчеты не подавались, т.к. не было НО. Как быть в такой ситуации?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Bulavochka писав:Подскажите, пожалуйста. В октябре поставщик отправил РК, у нас уменьшение Налогового кредита. Мы эту РК подписали в апреле. Я так понимаю, эту РК нужно было показать в октябрськом отчете? Но отчеты не подавались, т.к. не было НО. Как быть в такой ситуации?
https://www.google.com.ua/amp/s/i.facto ... -33996.amp

Diana1960
Мастер
Мастер
Повідомлень: 65
З нами з: 20 червня 2017, 10:15
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Diana1960 »

Добрый день!

Помогите, дорогие коллеги!
22 мая Поставщик зарегистрировал налоговую накладную.
7 июня корректировку к ней. Уменьшен объем поставки.
В додатке 5 надо отобразить первоначально полученную накладную, а в дод.1 корректировку к ней?

Мурашка
Гений
Гений
Повідомлень: 300
З нами з: 10 квітня 2012, 04:12
Дякував (ла): 72 рази
Подякували: 66 разів

Повідомлення Мурашка »

Diana1960 писав:Добрый день!

Помогите, дорогие коллеги!
22 мая Поставщик зарегистрировал налоговую накладную.
7 июня корректировку к ней. Уменьшен объем поставки.
В додатке 5 надо отобразить первоначально полученную накладную, а в дод.1 корректировку к ней?
если дата выписки РК маем , то отражаете в декларации за май в дод 5 налоговую накладную, в додатке 1 - РК.
Если дета выписки РК от июня , то отражаете и НН и РК в деке за июнь

IrinD
Гений
Гений
Повідомлень: 334
З нами з: 21 січня 2015, 19:41
Дякував (ла): 121 раз
Подякували: 95 разів

Повідомлення IrinD »

Добрый день.
Поставщик выписал нулевой РК на изменение номенклатуры.
Вопрос- нужно ли его показывать в Додатке1 к декларации по НДС.
Вроде бы где-то читала, что не нужно, но точно не помню.
Подскажите, пожалуйста

asv
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 878
З нами з: 13 лютого 2012, 12:24
Дякував (ла): 663 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення asv »

Доброго дня. Прошу сказати як вірно відобразити коригування: за 06 міс виписано податкову накладну (кредит) і відображено в деці за червень. В липні постачальником було зроблено мінусове коригування. В декларації показую тільки коригування в дод 1?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

IrinD писав:Добрый день.
Поставщик выписал нулевой РК на изменение номенклатуры.
Вопрос- нужно ли его показывать в Додатке1 к декларации по НДС.
Вроде бы где-то читала, что не нужно, но точно не помню.
Подскажите, пожалуйста
нет не надо

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

asv писав:Доброго дня. Прошу сказати як вірно відобразити коригування: за 06 міс виписано податкову накладну (кредит) і відображено в деці за червень. В липні постачальником було зроблено мінусове коригування. В декларації показую тільки коригування в дод 1?
да
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Аватар користувача
fin_o
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 27 червня 2013, 14:23
Дякував (ла): 796 разів
Подякували: 699 разів

Повідомлення fin_o »

Коллеги, прошу помочь. Ситуация такая. В августе был аванс от покупателя на 10 млн.без НДС (поставка прогр.продукции) Была выписана НН. В сентябре эту сумму закрыли актом и ошибочно зарегистрировали НН на 10 млн. без НДС. В сентябре сделали РК к не правильно выписанной НН. Нужно ли в этом случае заполнять Додаток 1 к Декларации за сентябрь. СПАСИБО!

mr.SV
Мастер
Мастер
Повідомлень: 67
З нами з: 17 грудня 2016, 12:00
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення mr.SV »

Добрый день!
При сдаче декларации за ноябрь в ней была отражена корректировка за ноябрь, но зарегистрированная 16.12.19. Теперь при сдаче декабрьской декларации вылезло расхождение - превышение лимита . Насколько я понимаю теперь нужно упорядочить периоды : с ноября убрать эту корректировку ,а в декабрь поставить.
Как поставить в декабрь вроде понятно , а как убрать с ноября ? Обычной декларацией с признаком УТОЧНЮЮЧИЙ или же подавать отдельный уточнюючий розрахунок, как правильно???

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”