Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
-
- Оракул
- Повідомлень: 200
- З нами з: 07 лютого 2013, 07:19
- Дякував (ла): 79 разів
- Подякували: 25 разів
Подскажите, пожалуйста. В октябре поставщик отправил РК, у нас уменьшение Налогового кредита. Мы эту РК подписали в апреле. Я так понимаю, эту РК нужно было показать в октябрськом отчете? Но отчеты не подавались, т.к. не было НО. Как быть в такой ситуации?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 906 разів
Bulavochka писав:Подскажите, пожалуйста. В октябре поставщик отправил РК, у нас уменьшение Налогового кредита. Мы эту РК подписали в апреле. Я так понимаю, эту РК нужно было показать в октябрськом отчете? Но отчеты не подавались, т.к. не было НО. Как быть в такой ситуации?
-
- Мастер
- Повідомлень: 65
- З нами з: 20 червня 2017, 10:15
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 4 рази
Добрый день!
Помогите, дорогие коллеги!
22 мая Поставщик зарегистрировал налоговую накладную.
7 июня корректировку к ней. Уменьшен объем поставки.
В додатке 5 надо отобразить первоначально полученную накладную, а в дод.1 корректировку к ней?
Помогите, дорогие коллеги!
22 мая Поставщик зарегистрировал налоговую накладную.
7 июня корректировку к ней. Уменьшен объем поставки.
В додатке 5 надо отобразить первоначально полученную накладную, а в дод.1 корректировку к ней?
-
- Гений
- Повідомлень: 300
- З нами з: 10 квітня 2012, 04:12
- Дякував (ла): 72 рази
- Подякували: 66 разів
если дата выписки РК маем , то отражаете в декларации за май в дод 5 налоговую накладную, в додатке 1 - РК.Diana1960 писав:Добрый день!
Помогите, дорогие коллеги!
22 мая Поставщик зарегистрировал налоговую накладную.
7 июня корректировку к ней. Уменьшен объем поставки.
В додатке 5 надо отобразить первоначально полученную накладную, а в дод.1 корректировку к ней?
Если дета выписки РК от июня , то отражаете и НН и РК в деке за июнь
-
- Гений
- Повідомлень: 334
- З нами з: 21 січня 2015, 19:41
- Дякував (ла): 121 раз
- Подякували: 95 разів
Добрый день.
Поставщик выписал нулевой РК на изменение номенклатуры.
Вопрос- нужно ли его показывать в Додатке1 к декларации по НДС.
Вроде бы где-то читала, что не нужно, но точно не помню.
Подскажите, пожалуйста
Поставщик выписал нулевой РК на изменение номенклатуры.
Вопрос- нужно ли его показывать в Додатке1 к декларации по НДС.
Вроде бы где-то читала, что не нужно, но точно не помню.
Подскажите, пожалуйста
-
- Высший разум
- Повідомлень: 878
- З нами з: 13 лютого 2012, 12:24
- Дякував (ла): 663 рази
- Подякували: 80 разів
Доброго дня. Прошу сказати як вірно відобразити коригування: за 06 міс виписано податкову накладну (кредит) і відображено в деці за червень. В липні постачальником було зроблено мінусове коригування. В декларації показую тільки коригування в дод 1?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4137
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 667 разів
- Подякували: 1954 рази
нет не надоIrinD писав:Добрый день.
Поставщик выписал нулевой РК на изменение номенклатуры.
Вопрос- нужно ли его показывать в Додатке1 к декларации по НДС.
Вроде бы где-то читала, что не нужно, но точно не помню.
Подскажите, пожалуйста
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1619
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 815 разів
- Подякували: 680 разів
даasv писав:Доброго дня. Прошу сказати як вірно відобразити коригування: за 06 міс виписано податкову накладну (кредит) і відображено в деці за червень. В липні постачальником було зроблено мінусове коригування. В декларації показую тільки коригування в дод 1?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
- fin_o
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 27 червня 2013, 14:23
- Дякував (ла): 796 разів
- Подякували: 699 разів
Коллеги, прошу помочь. Ситуация такая. В августе был аванс от покупателя на 10 млн.без НДС (поставка прогр.продукции) Была выписана НН. В сентябре эту сумму закрыли актом и ошибочно зарегистрировали НН на 10 млн. без НДС. В сентябре сделали РК к не правильно выписанной НН. Нужно ли в этом случае заполнять Додаток 1 к Декларации за сентябрь. СПАСИБО!
-
- Мастер
- Повідомлень: 67
- З нами з: 17 грудня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 7 разів
Добрый день!
При сдаче декларации за ноябрь в ней была отражена корректировка за ноябрь, но зарегистрированная 16.12.19. Теперь при сдаче декабрьской декларации вылезло расхождение - превышение лимита . Насколько я понимаю теперь нужно упорядочить периоды : с ноября убрать эту корректировку ,а в декабрь поставить.
Как поставить в декабрь вроде понятно , а как убрать с ноября ? Обычной декларацией с признаком УТОЧНЮЮЧИЙ или же подавать отдельный уточнюючий розрахунок, как правильно???
При сдаче декларации за ноябрь в ней была отражена корректировка за ноябрь, но зарегистрированная 16.12.19. Теперь при сдаче декабрьской декларации вылезло расхождение - превышение лимита . Насколько я понимаю теперь нужно упорядочить периоды : с ноября убрать эту корректировку ,а в декабрь поставить.
Как поставить в декабрь вроде понятно , а как убрать с ноября ? Обычной декларацией с признаком УТОЧНЮЮЧИЙ или же подавать отдельный уточнюючий розрахунок, как правильно???