Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Маруся10 писав:
Скрытый текст
Tasa писав:
Маруся10 писав:в марте была сделала НН на сумму 20000 грн без НДС(0%)на организацию, теперь сегодня позвонили и сказали что надо разбить сумму на две организации (две ЦМР), я делаю РК к НН сегоднешним числом и выписываю две НН, но каким число? как сделать правильно, спасибо
ЦМР - це ?
По якій події була зроблена ПН у березні на 20000 ?
На якій підставі розбивати - чи є якісь доки чи ???
мало інформації
мы перевозчики, заявка не была сделана вовремя и согласно выгрузки товара была выписана НН, когда приехал водитель привез ЦМР (документ, в котором отражены практически ВСЕ данные о международной автомобильной перевозке) выписана на две организации, вот так и произошло
теперь мне надо переделать счета акты и НН
Я б до березневої ПН - зробила б РК на "мінус" з кодом 104 - 2-ма рядками 1 повністю мінус, 2-й - те що має бути по цій організації
Дату РК- робила у поточному місяці
Нову ПН - на ту оргіназацію, якої не було у пн - звісно датою березня - і реєстрація з просрочкою.... імхо

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Tasa писав:
Маруся10 писав:
Скрытый текст
Tasa писав: ЦМР - це ?
По якій події була зроблена ПН у березні на 20000 ?
На якій підставі розбивати - чи є якісь доки чи ???
мало інформації
мы перевозчики, заявка не была сделана вовремя и согласно выгрузки товара была выписана НН, когда приехал водитель привез ЦМР (документ, в котором отражены практически ВСЕ данные о международной автомобильной перевозке) выписана на две организации, вот так и произошло
теперь мне надо переделать счета акты и НН
Я б до березневої ПН - зробила б РК на "мінус" з кодом 104 - 2-ма рядками 1 повністю мінус, 2-й - те що має бути по цій організації
Дату РК- робила у поточному місяці
Нову ПН - на ту оргіназацію, якої не було у пн - звісно датою березня - і реєстрація з просрочкою.... імхо
дак а уточненку делать за березень по деке? получается что сумма с 0% добавится, а РК я проведу апрелем?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Маруся10 писав:
Скрытый текст
Tasa писав:
Маруся10 писав:
Скрытый текст
мы перевозчики, заявка не была сделана вовремя и согласно выгрузки товара была выписана НН, когда приехал водитель привез ЦМР (документ, в котором отражены практически ВСЕ данные о международной автомобильной перевозке) выписана на две организации, вот так и произошло
теперь мне надо переделать счета акты и НН
Я б до березневої ПН - зробила б РК на "мінус" з кодом 104 - 2-ма рядками 1 повністю мінус, 2-й - те що має бути по цій організації
Дату РК- робила у поточному місяці
Нову ПН - на ту оргіназацію, якої не було у пн - звісно датою березня - і реєстрація з просрочкою.... імхо
дак а уточненку делать за березень по деке? получается что сумма с 0% добавится, а РК я проведу апрелем?
Я б зробила - додала туди виписану з просрочкою пн
РК включала б у квітень

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Маруся10 писав:
Tasa писав:
Маруся10 писав:
Скрытый текст
мы перевозчики, заявка не была сделана вовремя и согласно выгрузки товара была выписана НН, когда приехал водитель привез ЦМР (документ, в котором отражены практически ВСЕ данные о международной автомобильной перевозке) выписана на две организации, вот так и произошло
теперь мне надо переделать счета акты и НН
Я б до березневої ПН - зробила б РК на "мінус" з кодом 104 - 2-ма рядками 1 повністю мінус, 2-й - те що має бути по цій організації
Дату РК- робила у поточному місяці
Нову ПН - на ту оргіназацію, якої не було у пн - звісно датою березня - і реєстрація з просрочкою.... імхо
дак а уточненку делать за березень по деке? получается что сумма с 0% добавится, а РК я проведу апрелем?
в РК 1 строкой минус с кодом причины 104
а во второй строке код надо указывать причины?

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Маруся10 писав: в РК 1 строкой минус с кодом причины 104
а во второй строке код надо указывать причины?
Да, тоже - 104

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

Делаю РК на частичный возврат аванса, тип причины 103:
минус строка из НН полностью
плюс строка что остается после корректировки


Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ

Что не так???

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Oska1302 писав:Делаю РК на частичный возврат аванса, тип причины 103:
минус строка из НН полностью
плюс строка что остается после корректировки


Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ

Что не так???
треба з кодом 104
рядки так як іи і робили - мінусом повністю, плюсом на різницю

103- тільки при повному поверненні товару/авансу

UPR buhg
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 18 жовтня 2013, 20:04
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення UPR buhg »

Добрый день! Коллеги, подскажие как избавиться от «Σ перевищення»?

В сент 2018 ошибочно зарегистрирована НН на НЕплательщика НДС.

В ноябре 2018 ошибка исправлена:
1. зарегистрирована НН на плательщика.
2. зарегистрирован РК «аннулирующий» ошибочную НН.
3. Сдан «нулевой» уточняющий отчет за сент 2018.
В декларации по НДС за ноябрь 2018 уменьшающий РК не отразили.

По итогам декларации за ноябрь 2018 возникла «Σ перевищення».

Как убрать «Σ перевищення»?

Пыталась составить пустой РК с кодом причины «20».
В информационном поле 1 (с данными о правильной НН) указала правильную НН на плательщика.
В информационном поле 2 (РК «аннулирующий») указала РК «аннулирующий»
НН на НЕплательщика.
Не регистрируется с причиной:
"Документ не може бути прийнятий - Відсутня зареєстрована
податкова накладна із реквізитами розділу "Інформаційні дані
щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових
накладних податкової накладної".

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

UPR buhg писав:Добрый день! Коллеги, подскажие как избавиться от «Σ перевищення»?

В сент 2018 ошибочно зарегистрирована НН на НЕплательщика НДС.
В ноябре 2018 ошибка исправлена:
1. зарегистрирована НН на плательщика.
2. зарегистрирован РК «аннулирующий» ошибочную НН.
3. Сдан «нулевой» уточняющий отчет за сент 2018.
В декларации по НДС за ноябрь 2018 уменьшающий РК не отразили.
По итогам декларации за ноябрь 2018 возникла «Σ перевищення».
Как убрать «Σ перевищення»?
В тім то і річ, що найімовірніше прибрати перевищення можна було тільки -
- подавши УР з зареєстрованою ПН - і сплативши ПЗ +штраф
-включивши у листопаді зменуючий РК
Самій не подобаються такі маніпуляції - бо ні логіки, ні здорового глузду, але ПН сервер моніторить у розрізі місяця...
UPR buhg писав:
Скрытый текст
Пыталась составить пустой РК с кодом причины «20».
В информационном поле 1 (с данными о правильной НН) указала правильную НН на плательщика.
В информационном поле 2 (РК «аннулирующий») указала РК «аннулирующий»
НН на НЕплательщика.
Не регистрируется с причиной:
"Документ не може бути прийнятий - Відсутня зареєстрована
податкова накладна із реквізитами розділу "Інформаційні дані
щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових
накладних податкової накладної".


РК ви вже зробили - не потрібно його вже робити

UPR buhg
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 18 жовтня 2013, 20:04
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення UPR buhg »

С декабря 2018 действуют спец правила для обнуления ошибочных НН с помощью РК с типом причины "20". На сайте "Бухгалтер911" в феврале была статья, где описывалось как применять этот тип причины "20". https://buhgalter911.com/news/news-1041997.html# Но, видимо, если исправляется ИНН покупателя, надо делать как-то иначе. Кому-нибудь удавалось уменьшить «Σ перевищення», которая сформировалась до декабря 2018г.?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”