Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Вопросы по 1 ДФ Дополнительные действия
Лёшик
От: Tuesday, April 30, 2019 12:35:00 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 5/22/2009
Сообщений: 381
Благодарностей: 25
Откуда: г.Мариуполь
Гпх договора
БУХГАЛТЕР_2012
От: Thursday, May 02, 2019 1:30:50 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 792
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Добрый день , прошу помощи в такой ситуации : в эл.кабинет пришло Уведомление об ошибках в 1ДФ за 4 квартал 2018г., согласно перечню кодов ошибок у меня такие коды - 77, 98,99, как правильно сделать уточняющий расчет по 1ДФ по этим кодам ?
Яков
От: Thursday, May 02, 2019 2:05:20 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,122
Благодарностей: 35,554
Откуда: Одесса
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день , прошу помощи в такой ситуации : в эл.кабинет пришло Уведомление об ошибках в 1ДФ за 4 квартал 2018г., согласно перечню кодов ошибок у меня такие коды - 77, 98,99, как правильно сделать уточняющий расчет по 1ДФ по этим кодам ?
в уведомлении указаны расшифровки кодов ошибок

cemafor
От: Thursday, May 02, 2019 5:21:17 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 6/17/2014
Сообщений: 276
Благодарностей: 11
никогда не показывала возмещение подотчета в 1 ДФ, а тут попалась такая консультация:
Наостанок нагадаємо: виплачений дохід пра-цівнику хоча й не оподатковується, проте відобра-жається у формі No 1ДФ з ознакою доходу «127». Із цією ознакою відображають оподатковувані й нео-податковувані доходи, для яких не визначені інші ознаки доходів. А «підзвітна» ознака «118» для нас не підходить, оскільки у цьому випадку немає над-міру витрачених коштів
неужели нужно показывать?
спасибо

БУХГАЛТЕР_2012
От: Friday, May 03, 2019 9:09:19 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 792
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Яков пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день , прошу помощи в такой ситуации : в эл.кабинет пришло Уведомление об ошибках в 1ДФ за 4 квартал 2018г., согласно перечню кодов ошибок у меня такие коды - 77, 98,99, как правильно сделать уточняющий расчет по 1ДФ по этим кодам ?
в уведомлении указаны расшифровки кодов ошибок

77 - налоговый номер закрыто в связи с уведомлением о смерти от ЗАГС;
98 - налоговый номер закрыто;
99 - налоговый номер не действительный или отсутствует в реестре

Все ошибки по признаку дохода "106" оренда земельного пая
Петрова
От: Friday, May 03, 2019 10:10:32 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/3/2019
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый день.
У меня сотрудник перевелся из одного подразделения в другое в рамках квартала. Пройдет ли отчет 1ДФ, если я его покажу в двух порциях с соответствующими оплате суммами? Спасибо
Tasa
От: Friday, May 03, 2019 10:38:58 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,329
Благодарностей: 6,265
Откуда: Kyiv
Петрова пишет:
Добрый день.
У меня сотрудник перевелся из одного подразделения в другое в рамках квартала. Пройдет ли отчет 1ДФ, если я его покажу в двух порциях с соответствующими оплате суммами? Спасибо


В 1ДФ ви все показуєте 1-м рядком по даному співробітнику

БУХГАЛТЕР_2012
От: Tuesday, May 07, 2019 11:46:31 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 792
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Яков пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день , прошу помощи в такой ситуации : в эл.кабинет пришло Уведомление об ошибках в 1ДФ за 4 квартал 2018г., согласно перечню кодов ошибок у меня такие коды - 77, 98,99, как правильно сделать уточняющий расчет по 1ДФ по этим кодам ?
в уведомлении указаны расшифровки кодов ошибок

77 - налоговый номер закрыто в связи с уведомлением о смерти от ЗАГС;
98 - налоговый номер закрыто;
99 - налоговый номер не действительный или отсутствует в реестре

Все ошибки по признаку дохода "106" оренда земельного пая


Добрый день, вопрос актуален
lypusty
От: Tuesday, May 07, 2019 1:03:45 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/21/2016
Сообщений: 176
Благодарностей: 30
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Яков пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день , прошу помощи в такой ситуации : в эл.кабинет пришло Уведомление об ошибках в 1ДФ за 4 квартал 2018г., согласно перечню кодов ошибок у меня такие коды - 77, 98,99, как правильно сделать уточняющий расчет по 1ДФ по этим кодам ?
в уведомлении указаны расшифровки кодов ошибок

77 - налоговый номер закрыто в связи с уведомлением о смерти от ЗАГС;
98 - налоговый номер закрыто;
99 - налоговый номер не действительный или отсутствует в реестре

Все ошибки по признаку дохода "106" оренда земельного пая


Добрый день, вопрос актуален

С кодом 77 не уточняла, реально человек получал, Согласно Справочнику признаков доходов, приведенных в приложении к Порядку заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного из них налога, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 года № 4, сумма заработной платы, которая не была получена умершим работником, и выплачивается налоговым агентом членам его семьи, отражается в налоговом расчете по ф. №1ДФ под признаком дохода «101» с указанием идентификационного номера такого умершего работника.
Аурелия
От: Tuesday, May 07, 2019 2:28:20 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 622
Благодарностей: 346
Откуда: Киев
Добрый день!

запуталась, в 1дф договра ЦПХ (код 102) сумма дохода ставлю, налог ставлю, а дата приема и дата увольнения ????

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Elen-K
От: Tuesday, May 07, 2019 2:43:08 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/19/2013
Сообщений: 163
Благодарностей: 76
Аурелия пишет:
Добрый день! запуталась, в 1дф договра ЦПХ (код 102) сумма дохода ставлю, налог ставлю, а дата приема и дата увольнения ????


По Договору ЦПХ даты начала и окончания показывать не нужно. Показываете только с кодом 101
БУХГАЛТЕР_2012
От: Friday, May 10, 2019 9:24:31 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 792
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Добрый день , опять в эл.кабинет пришло Уведомление об ошибках в 1ДФ за 1 квартал 2019г., и снова есть код 77 налоговый номер закрыто в связи с уведомлением о смерти от ЗАГС, так все таки как отреагировать на это уведомление?Сделать уточняющий расчет по 1ДФ ? Как его заполнить? Проигнорировать? Не будет ли штрафа?
ar4ik
От: Friday, May 10, 2019 10:14:14 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 1/7/2013
Сообщений: 14,199
Благодарностей: 44,630
Откуда: Чернигов
никак, если выплаты были действительно умершему человеку, а не ошибка.
Давидюк
От: Friday, May 10, 2019 10:17:16 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 4/15/2016
Сообщений: 318
Благодарностей: 59
Откуда: м.Київ
Elen-K пишет:
Аурелия пишет:
Добрый день! запуталась, в 1дф договра ЦПХ (код 102) сумма дохода ставлю, налог ставлю, а дата приема и дата увольнения ????


По Договору ЦПХ даты начала и окончания показывать не нужно. Показываете только с кодом 101
102
БУХГАЛТЕР_2012
От: Friday, May 10, 2019 10:43:00 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 792
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
ar4ik пишет:
никак, если выплаты были действительно умершему человеку, а не ошибка.
в январе 2019 была выплата , человек жив здоров, в марте человек умер, сдан отчет мы еще не знаем, что человек умер(другой район) , после того ЗАГС дал в ГНИ данные об умерших, вот как поступить правильно?
Аурелия
От: Friday, May 10, 2019 10:44:49 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 622
Благодарностей: 346
Откуда: Киев
Давидюк пишет:
Elen-K пишет:
Аурелия пишет:
Добрый день! запуталась, в 1дф договра ЦПХ (код 102) сумма дохода ставлю, налог ставлю, а дата приема и дата увольнения ????


По Договору ЦПХ даты начала и окончания показывать не нужно. Показываете только с кодом 101
102


Давидюк - а что значит ваше 102 )

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Аурелия
От: Friday, May 10, 2019 10:49:40 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 622
Благодарностей: 346
Откуда: Киев
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
ar4ik пишет:
никак, если выплаты были действительно умершему человеку, а не ошибка.
в январе 2019 была выплата , человек жив здоров, в марте человек умер, сдан отчет мы еще не знаем, что человек умер(другой район) , после того ЗАГС дал в ГНИ данные об умерших, вот как поступить правильно?


скорее всего ГНИ таким образом вас информирует что налоговый номер закрыт, вы ничего не корректируете у вас действительно была выплата по этому ИНН , и ничего тут не поделаешь

вот нашла, хоть и старое но!
Важный нюанс! Существует вероятность, что когда учреждение будет подавать форму № 1ДФ за отчетный квартал, то к этому моменту регистрационный номер учетной карточки умершего работника может быть уже исключен из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов. Из-за этого орган ГФС, после принятия формы № 1ДФ, может уведомить предприятие об ошибке. Поэтому рекомендуем подготовить сопроводительное письмо, в котором следует: пояснить, что сумма заработной платы умершего работника, которая попала в представленную форму № 1ДФ, начислена за период, когда налогоплательщик еще работал на предприятии; указать дату смерти работника и реквизиты фактического получателя этого дохода.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/budget-13-byudzhet-nalogi-resursnye-platezhi-rro-42-rabotnik-umer-nalogooblozhenie-poslednix-vyplat

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Давидюк
От: Friday, May 10, 2019 12:22:04 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 4/15/2016
Сообщений: 318
Благодарностей: 59
Откуда: м.Київ
Аурелия пишет:
Давидюк пишет:
Elen-K пишет:
Аурелия пишет:
Добрый день! запуталась, в 1дф договра ЦПХ (код 102) сумма дохода ставлю, налог ставлю, а дата приема и дата увольнения ????


По Договору ЦПХ даты начала и окончания показывать не нужно. Показываете только с кодом 101
102


Давидюк - а что значит ваше 102 )
За договором ЦПХ в 1 ДФ показуємо за кодом 102
Аурелия
От: Friday, May 10, 2019 1:12:28 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 622
Благодарностей: 346
Откуда: Киев
Давидюк пишет:
Аурелия пишет:
Давидюк пишет:
Elen-K пишет:
Аурелия пишет:
Добрый день! запуталась, в 1дф договра ЦПХ (код 102) сумма дохода ставлю, налог ставлю, а дата приема и дата увольнения ????


По Договору ЦПХ даты начала и окончания показывать не нужно. Показываете только с кодом 101
102


Давидюк - а что значит ваше 102 )
За договором ЦПХ в 1 ДФ показуємо за кодом 102


Дякую, знаємо, запитання просто було в іншому. питаннячко вже вирішане.

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
БУХГАЛТЕР_2012
От: Wednesday, May 15, 2019 8:51:15 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 792
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Добрый день , в эл.кабинет пришло Уведомление об ошибках в 1ДФ за 1 квартал 2019г., код 99 налоговый номер или номер паспорта недействителен или отсутствует в реестре, ознака дохода 101 (зарплата), в отчете мы указали номер паспорта, но человек действительно не имеет кода и по номеру паспорта тоже не хочет регистрироваться, как поступить в такой ситуации ? В произвольном порядке написать в ГНИ письмо, с объяснением причины или как? В ЕСВ показываем тоже номер паспорта.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz