Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

tyss писав: Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" не може дорівнювати нулю
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Дублюється значення
поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (1).
1) Что вы пишите в графах РК 7,8,9,10 и 13?
2) Номер рядка не может повторяться. Снимаете строку 1, ставите строку 2.

tyss
Оракул
Оракул
Повідомлень: 276
З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення tyss »

vika23 писав:
tyss писав: Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" не може дорівнювати нулю
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Дублюється значення
поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (1).
1) Что вы пишите в графах РК 7,8,9,10 и 13?
2) Номер рядка не может повторяться. Снимаете строку 1, ставите строку 2.


ГР 7 | 8 | 9 | 10 | 13
-4681,79 | 7,25 | ПУСТО | ПУСТО | -33942,98
4681,79 | 7,25 | ПУСТО | ПУСТО | 33943,00

Работа
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 25 жовтня 2015, 22:28
Дякував (ла): 95 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Работа »

tyss писав:
vika23 писав:
tyss писав: Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" не може дорівнювати нулю
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Дублюється значення
поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (1).
1) Что вы пишите в графах РК 7,8,9,10 и 13?
2) Номер рядка не может повторяться. Снимаете строку 1, ставите строку 2.


ГР 7 | 8 | 9 | 10 | 13
-4681,79 | 7,25 | ПУСТО | ПУСТО | -33942,98
4681,79 | 7,25 | ПУСТО | ПУСТО | 33943,00
У меня похожая ситуация, только я делаю РК, в налоговой 5 сток, в РК 4 и 5 строка со знаком "-" в количестве, причина 104, потом 6 и 7 со знаком "+" в количестве причина 104, но ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО - Документ не може бути прийнятий - Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка з позитивним значенням графи "Обсяги постачання". Не пойму, что я непраильно заполнила?

Аэлита
ПрофиПрофи
Повідомлень: 45
З нами з: 08 серпня 2014, 14:40
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Аэлита »

С февраля 2019 одна сеть АЗС как-то странно выписывает НН/РК: НН дают на предоплату(тут все правильно), а вот РК в конце месяца с ошибками в ценах...При чем в расходной накладной и в РК цена по одной и той же позиции может "гулять" от 1 копейки до 1 гривны#impossibl #impossibl #impossibl . С трудом нашла телефон их бухгалтерии, но толку мало... "у них так программа формирует". Я же правильно понимаю что если цена в моей РН не соответствует цене в РК, то я не имею права включить НН к которой выписана эта РК себе в налоговый кредит???

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Работа писав:
tyss писав: ГР 7 | 8 | 9 | 10 | 13
-4681,79 | 7,25 | ПУСТО | ПУСТО | -33942,98
4681,79 | 7,25 | ПУСТО | ПУСТО | 33943,00
У меня похожая ситуация, только я делаю РК, в налоговой 5 сток, в РК 4 и 5 строка со знаком "-" в количестве, причина 104, потом 6 и 7 со знаком "+" в количестве причина 104, но ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО - Документ не може бути прийнятий - Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка з позитивним значенням графи "Обсяги постачання". Не пойму, что я непраильно заполнила?
Хм...#:-k А "номер з/п групи коригування" везде 1 ставите?

ylia1111
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 540
З нами з: 17 червня 2015, 08:48
Дякував (ла): 227 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення ylia1111 »

Добрый День , подскажите я отправила корректировку ( мои обязательства ) корректировку заблокировали , я ее не включаю в декларацию по НДС пока не разблокируют ? просто впервые столкнулась с блокировкой

ваще
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 20 квітня 2012, 02:58
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення ваще »

Добрый день!
Подскажите регистрировала накладную корректировки и пришел отказ от налоговой. Пишет следующее:
Попередження - Розрахунок кригування містить від"ємну сумму ПДВ (-41,87)
Документ не може бути прийнятий - сумма ПДВв документі (41,87) не може перевищувати суму ПДВ, на яку покупець має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування (-1920,04)
В чем может быть причина только перешли на НДС не могу понять что не так, в накладноц корректировка минусовая. Что мне делать просить что бы выслали новые накладные или как то можна исправить в медке. Подскажите

mkotyk
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 10 травня 2018, 09:45
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 34 рази

Повідомлення mkotyk »

ваще писав:Добрый день!
Подскажите регистрировала накладную корректировки и пришел отказ от налоговой. Пишет следующее:
Попередження - Розрахунок кригування містить від"ємну сумму ПДВ (-41,87)
Документ не може бути прийнятий - сумма ПДВв документі (41,87) не може перевищувати суму ПДВ, на яку покупець має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування (-1920,04)
В чем может быть причина только перешли на НДС не могу понять что не так, в накладноц корректировка минусовая. Что мне делать просить что бы выслали новые накладные или как то можна исправить в медке. Подскажите
суму ПДВ, на яку покупець має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування (-1920,04)- у вас ліміту недостатньо

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

ваще писав:Добрый день!
Подскажите регистрировала накладную корректировки и пришел отказ от налоговой. Пишет следующее:
Попередження - Розрахунок кригування містить від"ємну сумму ПДВ (-41,87)
Документ не може бути прийнятий - сумма ПДВв документі (41,87) не може перевищувати суму ПДВ, на яку покупець має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування (-1920,04)
В чем может быть причина только перешли на НДС не могу понять что не так, в накладноц корректировка минусовая. Что мне делать просить что бы выслали новые накладные или как то можна исправить в медке. Подскажите
Не хватает лимита: лимит должен составлять, как минимум, 41.87, а у вас -1920.04. Пополните лимит на 1961.91 и... будет вам счастие!

ваще
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 20 квітня 2012, 02:58
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення ваще »

И как его пополнить? Корректировка минусовая, почему оно пишет в плюсе вообще не понимаю

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”