ФОПы в 1ДФ

Vvk
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 27 липня 2017, 13:15
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Vvk »

Яков писав:Порядок № 4
Ознака доходу 138: Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів (підпункт 165.1.12 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна
Вы все-таки считаете, что не надо включать? А как же:"...а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю ..."

Lina_7sd
Гуру
Гуру
Повідомлень: 83
З нами з: 16 березня 2015, 12:36
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення Lina_7sd »

Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

Lina_7sd писав:
Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетов
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00
Зображення

Lina_7sd
Гуру
Гуру
Повідомлень: 83
З нами з: 16 березня 2015, 12:36
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення Lina_7sd »

Яков писав:
Lina_7sd писав:
Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетов
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00
Спасибо, все верно за квартал 4800,00, ошиблась. Подскажите еще пожалуйста "ознака доходу", какуой код ставить?

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

Lina_7sd писав:[spoiler title="ознака доходу", какой код ставить?]Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
Яков писав:Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетов
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00
Спасибо, все верно за квартал 4800,00, ошиблась. Подскажите еще пожалуйста "ознака доходу", какуой код ставить?[/spoiler]
За аренду у физлица (не ФОПа) – ознака доходу 106 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15
Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
Зображення

Бухгалтер1995
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 629
З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
Дякував (ла): 185 разів
Подякували: 158 разів

Повідомлення Бухгалтер1995 »

ФОПу у 1 кв. заплатили 5600, акти на 1900, він повернув 6300, бо на 01/01 був аванс за 3 і 4 кв. 2018 р.
У 4 кв. заплатити 150.
У 3 кв. заплатили 5100, акти на 2650.
Тепер в 1-ДФ:
1кв. нараховано 1900, виплачено 0.
4 кв. уточнена виплачено 0.
3 кв. уточнена виплачено 4550, так?




Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Бухгалтер1995 писав:ФОПу у 1 кв. заплатили 5600, акти на 1900, він повернув 6300, бо на 01/01 був аванс за 3 і 4 кв. 2018 р.
У 4 кв. заплатити 150.
У 3 кв. заплатили 5100, акти на 2650.
Тепер в 1-ДФ:
1кв. нараховано 1900, виплачено 0.
4 кв. уточнена виплачено 0.
3 кв. уточнена виплачено 4550, так?


почитайте тут http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ010167

Бухгалтер1995
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 629
З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
Дякував (ла): 185 разів
Подякували: 158 разів

Повідомлення Бухгалтер1995 »

Прочитала статтю і не зовсім зрозуміла: при поверненні авансу в 1 кв, отриманого в 3-4 кв потрібно уточнюючий звіт чи з мінусом в поточному звіті? У статті дві різні відповіді(((

atlant
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 27 березня 2015, 15:50
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення atlant »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ФОП плательщик НДС у меня купил товар, перечислил деньги за него. Что-то я показываю в 1ДФ? Никогда раньше с ФОПами не работала.

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

atlant писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ФОП плательщик НДС у меня купил товар, перечислил деньги за него. Что-то я показываю в 1ДФ? Никогда раньше с ФОПами не работала.
Нет, Вы показываете только тех ФОПов, у которых покупаете Вы и которым платите Вы

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДФО”