Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
тожебухгалтер
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 111
З нами з: 03 вересня 2018, 16:34
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 40 разів

Повідомлення тожебухгалтер »

ЛюдмилаВас писав:
Ребекка писав:
тожебухгалтер писав: якщо і помилкова дата, і правильна дата припадає на січень, то я б робив не так. Навищо включати помилкову ПН у декларацію? дата ПН у декларації ніде не проходить (лише період). Тому, якщо помилкова ПН пройшла через деку, то лишаемо січень таким як був, і у травні у деку РК не включаємо.
мені здається, що тут буде проблема з перевищенням і лімітом. Може хтось останнім часом виправляв подібні помилки і відгукнеться.
Так, будуть проблеми з перевищенням, адже буде зареєстровано 2 ПН, а відображена тільки 1. Треба робити уточнюючу Деку і включати ще і вірну ПН, а в травні показувати мінусовий РК.
а потім приходять податківці і кажуть - "А на підставі чого ви включили помилкову ПН у січні і РК у травні? Ну добре - завищення січня і заниження травня ми зарахуєму, а ось штраф за заниження травня - 25% - будь ласка сплатить!"

Я згоден, що для ліміту треба включати, але це дуже важко буде пояснити податківцям. Якщо захочуть оштрафовати - оштрафують.

Можливо треба було діяти трохи інакше. Зареєструвати спочатку правильну ПН, а вже потім РК с типом причини "20", анулювавши помилкову ПН. І ніяких уточненок, і ніяких викривлень ліміту.

olivia@
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 05 грудня 2018, 14:00
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення olivia@ »

Из налогового кредита за апрель нужно убрать неверно выписанную НН (10000), по деке было (-3000), теперь будет (+7000)
проверьте, пожалуйста, мои действия:
1. УР за апрель
2. дод. 5 только 1 контрагент с (-10000)
3. дод. 2 (-3000) на всю сумму
4. 7000 заплатить на эл. счет до подачи УР
5. штраф не начисляю, так как УР подаю до 30.05
Все верно?

тожебухгалтер
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 111
З нами з: 03 вересня 2018, 16:34
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 40 разів

Повідомлення тожебухгалтер »

olivia@ писав:Из налогового кредита за апрель нужно убрать неверно выписанную НН (10000), по деке было (-3000), теперь будет (+7000)
проверьте, пожалуйста, мои действия:
1. УР за апрель
2. дод. 5 только 1 контрагент с (-10000)
3. дод. 2 (-3000) на всю сумму
4. 7000 заплатить на эл. счет до подачи УР
5. штраф не начисляю, так как УР подаю до 30.05
Все верно?
по п.5. Не уверен, что обойдется без штрафа.

Які штрафні санкції передбачено за заниження сум податкових зобов’язань у разі подання уточнюючої звітності після граничного терміну подання, але до граничного терміну їх сплати, при самостійному виправленні помилки?
Відповідь
Коротка:
Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, у разі надіслання уточнюючого розрахунку сплатити суму недоплати та штрафу у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.

lazanatali@ukr.net
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 23 січня 2018, 10:24
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення lazanatali@ukr.net »

Допоможить. Дуже прошу#help# #cray# В листопаді 2018 зареєстрували податкову на неплатника, а він є платником. Мої дії зараз?
1. Виписую правильну податкову 06.11.2018.
2. Знимаю кодом 103 неправильну цим місяцем 01.05.2019р.?
3 Подаю уточнення: от тут я ТОРМОЗНУЛА додаток 1 і 5 з "+" НЗ за листопад 2018 і уточнення Декларації за листопад 2018? а р/к на зменшення піде травнем?

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

lazanatali@ukr.net писав:Допоможить. Дуже прошу#help# #cray# В листопаді 2018 зареєстрували податкову на неплатника, а він є платником. Мої дії зараз?
1. Виписую правильну податкову 06.11.2018.
2. Знимаю кодом 103 неправильну цим місяцем 01.05.2019р.?
3 Подаю уточнення: от тут я ТОРМОЗНУЛА додаток 1 і 5 з "+" НЗ за листопад 2018 і уточнення Декларації за листопад 2018? а р/к на зменшення піде травнем?
Я якщо зробити тільки уточнюючу за 11.2018 пусту і в Д5 покати "-" з неплатника і "+" на платника. ?
Тоді РК за травень 2019 не потрібно вкл. в Д1, як такий ,що складений до невірної ПН....
Тільки не знаю чи не вилізе у вас тоді перевищення ....
і ліміт не зніметься 2 рази... Якщо сума велика, то треба подумати.

lazanatali@ukr.net
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 23 січня 2018, 10:24
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення lazanatali@ukr.net »

ANKO писав:
lazanatali@ukr.net писав:Допоможить. Дуже прошу#help# #cray# В листопаді 2018 зареєстрували податкову на неплатника, а він є платником. Мої дії зараз?
1. Виписую правильну податкову 06.11.2018.
2. Знимаю кодом 103 неправильну цим місяцем 01.05.2019р.?
3 Подаю уточнення: от тут я ТОРМОЗНУЛА додаток 1 і 5 з "+" НЗ за листопад 2018 і уточнення Декларації за листопад 2018? а р/к на зменшення піде травнем?
Я якщо зробити тільки уточнюючу за 11.2018 пусту і в Д5 покати "-" з неплатника і "+" на платника. ?
Тоді РК за травень 2019 не потрібно вкл. в Д1, як такий ,що складений до невірної ПН....
Тільки не знаю чи не вилізе у вас тоді перевищення ....
і ліміт не зніметься 2 рази... Якщо сума велика, то треба подумати.
три податкових одна 1248,16, друга 624,08, третя 778,44. та що 778,44 виписана типу на головне управління а не на філію, але немає під цю дату ні акта ні оплати виписали її чомусь 23.10.2018, акт від 06.11.2018, оплата 30.11.2018. на неї я вже виписала правильну податкову і зареєструвала, а тепер як зняти не знаю. Я навіть уявити не могла що можна було виписати на місяць раніше. (Раніше вони були бюджет зараз платники, і то неприбуткові) ЦЕ ЖЕСТЬ. в мене кожного дня стрес
І на суми 1248,16 і 624,08 коригуючи на зняття робити 01.05.2019? це ж як повернення товару, я ж не можу зробити 30.11.2018?

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

lazanatali@ukr.net писав:
ANKO писав:
lazanatali@ukr.net писав:Допоможить. Дуже прошу#help# #cray# В листопаді 2018 зареєстрували податкову на неплатника, а він є платником. Мої дії зараз?
1. Виписую правильну податкову 06.11.2018.
2. Знимаю кодом 103 неправильну цим місяцем 01.05.2019р.?
3 Подаю уточнення: от тут я ТОРМОЗНУЛА додаток 1 і 5 з "+" НЗ за листопад 2018 і уточнення Декларації за листопад 2018? а р/к на зменшення піде травнем?
Я якщо зробити тільки уточнюючу за 11.2018 пусту і в Д5 покати "-" з неплатника і "+" на платника. ?
Тоді РК за травень 2019 не потрібно вкл. в Д1, як такий ,що складений до невірної ПН....
Тільки не знаю чи не вилізе у вас тоді перевищення ....
і ліміт не зніметься 2 рази... Якщо сума велика, то треба подумати.
три податкових одна 1248,16, друга 624,08, третя 778,44. та що 778,44 виписана типу на головне управління а не на філію, але немає під цю дату ні акта ні оплати виписали її чомусь 23.10.2018, акт від 06.11.2018, оплата 30.11.2018. на неї я вже виписала правильну податкову і зареєструвала, а тепер як зняти не знаю. Я навіть уявити не могла що можна було виписати на місяць раніше. (Раніше вони були бюджет зараз платники, і то неприбуткові) ЦЕ ЖЕСТЬ. в мене кожного дня стрес
І на суми 1248,16 і 624,08 коригуючи на зняття робити 01.05.2019? це ж як повернення товару, я ж не можу зробити 30.11.2018?
Так РК робите, травнем(тільки не 01.05.2019 -вихідний),щоб РК зареєструвати без штрафів...

lazanatali@ukr.net
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 23 січня 2018, 10:24
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення lazanatali@ukr.net »

ANKO писав:
lazanatali@ukr.net писав:
ANKO писав: Я якщо зробити тільки уточнюючу за 11.2018 пусту і в Д5 покати "-" з неплатника і "+" на платника. ?
Тоді РК за травень 2019 не потрібно вкл. в Д1, як такий ,що складений до невірної ПН....
Тільки не знаю чи не вилізе у вас тоді перевищення ....
і ліміт не зніметься 2 рази... Якщо сума велика, то треба подумати.
три податкових одна 1248,16, друга 624,08, третя 778,44. та що 778,44 виписана типу на головне управління а не на філію, але немає під цю дату ні акта ні оплати виписали її чомусь 23.10.2018, акт від 06.11.2018, оплата 30.11.2018. на неї я вже виписала правильну податкову і зареєструвала, а тепер як зняти не знаю. Я навіть уявити не могла що можна було виписати на місяць раніше. (Раніше вони були бюджет зараз платники, і то неприбуткові) ЦЕ ЖЕСТЬ. в мене кожного дня стрес
І на суми 1248,16 і 624,08 коригуючи на зняття робити 01.05.2019? це ж як повернення товару, я ж не можу зробити 30.11.2018?
Так РК робите, травнем(тільки не 01.05.2019 -вихідний),щоб РК зареєструвати без штрафів...
а уточнюючу за 11.2018? і що робити з третьою я в глухому куті, як можна було зареєструвати її 23.10.2018?

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

lazanatali@ukr.net писав:
ANKO писав:
lazanatali@ukr.net писав: три податкових одна 1248,16, друга 624,08, третя 778,44. та що 778,44 виписана типу на головне управління а не на філію, але немає під цю дату ні акта ні оплати виписали її чомусь 23.10.2018, акт від 06.11.2018, оплата 30.11.2018. на неї я вже виписала правильну податкову і зареєструвала, а тепер як зняти не знаю. Я навіть уявити не могла що можна було виписати на місяць раніше. (Раніше вони були бюджет зараз платники, і то неприбуткові) ЦЕ ЖЕСТЬ. в мене кожного дня стрес
І на суми 1248,16 і 624,08 коригуючи на зняття робити 01.05.2019? це ж як повернення товару, я ж не можу зробити 30.11.2018?
Так РК робите, травнем(тільки не 01.05.2019 -вихідний),щоб РК зареєструвати без штрафів...
а уточнюючу за 11.2018? і що робити з третьою я в глухому куті, як можна було зареєструвати її 23.10.2018?
Так , період , що уточнюється 11.2018 р, а звітний період 05.2019

lazanatali@ukr.net
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 23 січня 2018, 10:24
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення lazanatali@ukr.net »

ANKO писав:
lazanatali@ukr.net писав:
ANKO писав: Так РК робите, травнем(тільки не 01.05.2019 -вихідний),щоб РК зареєструвати без штрафів...
а уточнюючу за 11.2018? і що робити з третьою я в глухому куті, як можна було зареєструвати її 23.10.2018?
Так , період , що уточнюється 11.2018 р, а звітний період 05.2019
а як зняти за 10.2018? р/к повино зареєструвати та організація? яка підстава? я ж дура вже виписала і зареєструвала правильну?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”