Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Діна 1977
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 726
З нами з: 05 травня 2016, 13:39
Дякував (ла): 440 разів
Подякували: 271 раз

Повідомлення Діна 1977 »

ваще писав:И как его пополнить? Корректировка минусовая, почему оно пишет в плюсе вообще не понимаю
Поповнити зі свого рахунка, тобто перерахувати кошти зі свого рахунка 2600 на спецрахунок пдв на суму яку Вам зверху написали.

nevo
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 15 січня 2019, 12:26
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення nevo »

Добрый день! Помогите зарегистрировать РК, пожалуйста. 2 раза безуспешно.
Дано, выписана налоговая накладная на услуги на 503,93 грн. в т.ч. НДС 83,99. Часть суммы использована в размере 109,82 грн. в т.ч. НДС 18,30 грн., остаток аванса в сумме 394,11 грн. в т.ч. НДС 65,69 возвращен покупателю.
Код причины я ставлю 103
Заполнина корректировку одной строкой с кодом 103, корректировка цены - 328,42 и НДС - 65,69 пришел отказ "Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-65.69) Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" повинно бути менше нуля"
Заполнила также с одной строкой и кодом 103, но откорректировала количество - -0.782088 шт по цене 419,94, опять отказ "Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-65.69) Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-0.782088) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної (1) із знаком "-" Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-328.43) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (419.94) із знаком "-".
Возможно мне надо первой строчкой снять всю сумму 503,93 грн. в т.ч. НДС, а второй строкой добавить 109,82 в т.ч. НДС 18,30грн. ? И как правильно снимать в кол-ве ли в цене? Уточняю - это услуга.
Гуру корректировок, пожалуйста, отзовитесь.

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

nevo писав:Добрый день! Помогите зарегистрировать РК, пожалуйста. 2 раза безуспешно.
Дано, выписана налоговая накладная на услуги на 503,93 грн. в т.ч. НДС 83,99. Часть суммы использована в размере 109,82 грн. в т.ч. НДС 18,30 грн., остаток аванса в сумме 394,11 грн. в т.ч. НДС 65,69 возвращен покупателю.
Код причины я ставлю 103
Заполнина корректировку одной строкой с кодом 103, корректировка цены - 328,42 и НДС - 65,69 пришел отказ "Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-65.69) Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" повинно бути менше нуля"
Заполнила также с одной строкой и кодом 103, но откорректировала количество - -0.782088 шт по цене 419,94, опять отказ "Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-65.69) Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-0.782088) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної (1) із знаком "-" Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-328.43) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (419.94) із знаком "-".
Возможно мне надо первой строчкой снять всю сумму 503,93 грн. в т.ч. НДС, а второй строкой добавить 109,82 в т.ч. НДС 18,30грн. ? И как правильно снимать в кол-ве ли в цене? Уточняю - это услуга.
Гуру корректировок, пожалуйста, отзовитесь.
103 зазначається у випадку, коли відбувається повне повернення суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів або повернення залишку суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів.

у вас 102 двома с рядками , але мабудь якщо послуга то к-ть 1 була в пн, тоді краще ставити зміна ціни.. код 101, так само двома рядками , дивіться свій випадок
https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/8910/123310

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

ваще писав:... Корректировка минусовая, почему оно пишет в плюсе вообще не понимаю
Раз РК минусовую регистрируете Вы, значит и лимит снимется у Вас, значит эти 41.87 должны быть у Вас на лимите.
Попередження - Розрахунок кригування містить від"ємну сумму ПДВ (-41,87) - на это вообще не обращайте внимания. Это ДФС просто предупреждает Вас, что РК минусовая (від'ємний - минусовой или отрицательный). А то вдруг Вы не в курсе #g_haha#

ylia1111
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 540
З нами з: 17 червня 2015, 08:48
Дякував (ла): 227 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення ylia1111 »

Люди подскажите , не могу сообразить , выписана налоговая накладная 06.05., зарегестрирована вовремя , сейчас выяснилось что налоговую надо было виписать 05.06, надо сделать корректировку , каким числом выписывать корректировку ? уже после 15 или как ?

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

ylia1111 писав:Люди подскажите , не могу сообразить , выписана налоговая накладная 06.05., зарегестрирована вовремя , сейчас выяснилось что налоговую надо было виписать 05.06, надо сделать корректировку , каким числом выписывать корректировку ? уже после 15 или как ?
Рк складається на дату виявлення помилки, але дивільться самі по своїй ситуації.


Енни
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 837
З нами з: 21 березня 2013, 00:49
Дякував (ла): 444 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Енни »

Подскажите зарегила НН с кодом 15. на сумму перевищення .(на самих себя) и получается такую же зарегила за 15.05.2019 и за 31.05.2019. Как теперь убрать одну НН через РК ни одна из причин не подходит 101,102,103,,,

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Енни писав:Подскажите зарегила НН с кодом 15. на сумму перевищення .(на самих себя) и получается такую же зарегила за 15.05.2019 и за 31.05.2019. Как теперь убрать одну НН через РК ни одна из причин не подходит 101,102,103,,,
Попробуйте ще усунення неоднозначностей .

Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

Добрый день. Менеджер неверно указал цену товара в счете. 15 мая была оплата от покупателя, зарегистрирована НН. 16 мая была отгрузка. Ошибку заметили сейчас. Покупатель будет доплачивать разницу. Как правильно выписать корректировку НН? Изменить счет от 15 мая, изменить реализацию от 16 мая и 16 мая сделать корректировку на увеличение цены - так можно? Или сегодняшней датой сделать возврат товара и корректировку НН.... А потом выписать новый счет на этот товар с правильной ценой, сделать отгрузку, выписать НН и получить оплату по этому новому счету? Как правильно?

Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

Olia123 писав:Добрый день. Менеджер неверно указал цену товара в счете. 15 мая была оплата от покупателя, зарегистрирована НН. 16 мая была отгрузка. Ошибку заметили сейчас. Покупатель будет доплачивать разницу. Как правильно выписать корректировку НН? Изменить счет от 15 мая, изменить реализацию от 16 мая и 16 мая сделать корректировку на увеличение цены - так можно? Или сегодняшней датой сделать возврат товара и корректировку НН.... А потом выписать новый счет на этот товар с правильной ценой, сделать отгрузку, выписать НН и получить оплату по этому новому счету? Как правильно?
Можно и так, и так. Я бы выбрала 1 вариант с заменой расходной и РК на плюс. Но лучше Вам согласовать все с покупателем и сделать так, как ему лучше.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”