ЛюдмилаВас писав:Дякую ВАМ!!!ANKO писав:Ні в кого не має ніяких думок з цього приводу?ANKO писав:Доброго дня ) Можливо хтось знає чи стикався на практиці...
На бюджетному рахунку з ПДВ є недоїмка 1000,00
Є ПН ( на 800,00 ),яка не вкл. до кредиту за 04.2019 і не відображена в деці..
Якщо подати уточнюючу за 04.2019 на збільшення ПК , то податок по деці зменшиться на 800,00
Ця сума ж залишається на бюджетному рахунку з ПДВ ?
І зможе перекрити недоїмку в 1000,00 грн і тоді буде залишок недоїмки 200,00 грн.? Правильно, чи я помиляюсь?
Всім дякую!!!
[/quote
На практиці не було, але наче так.
Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
-
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 01 березня 2017, 20:03
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 2 рази
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
В уточненке за ноябрь 2018 увеличиваю обязательства на 100 грн,
В декларациях было Перевищення с ноября по февраль.
В марте появилась сумма к оплате.
Нужно ли корректировать все периоды, уменьшая строку 16.1 или ноябрь, и март, когда появилась сумма к оплате.
Подскажите пожалуйста.
В уточненке за ноябрь 2018 увеличиваю обязательства на 100 грн,
В декларациях было Перевищення с ноября по февраль.
В марте появилась сумма к оплате.
Нужно ли корректировать все периоды, уменьшая строку 16.1 или ноябрь, и март, когда появилась сумма к оплате.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 653
- З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 332 рази
так. всі періоди корегуєте, до суми коли до сплати появилося !653169 писав:Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
В уточненке за ноябрь 2018 увеличиваю обязательства на 100 грн,
В декларациях было Перевищення с ноября по февраль.
В марте появилась сумма к оплате.
Нужно ли корректировать все периоды, уменьшая строку 16.1 или ноябрь, и март, когда появилась сумма к оплате.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 179
- З нами з: 27 червня 2012, 00:19
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 19 разів
Добрый вечер.
Помогите разобраться, а то совсем мозг поплыл.
В мае подала уточненку по НДС за прель на уменьшение суммы обязательства к уплате (забыла перенести стр. 16), но в кабинете платника где реестр транзакций к эл.счету НДС это задолженность до сих пор не откорректирована.
Переживаю, как теперь быть с лишне уплаченной суммой по НДС? Она откорректируется после подачи деки за май или так и зависнет переплатой на бюджетном счете по ПДВ
#wall#
Помогите разобраться, а то совсем мозг поплыл.
В мае подала уточненку по НДС за прель на уменьшение суммы обязательства к уплате (забыла перенести стр. 16), но в кабинете платника где реестр транзакций к эл.счету НДС это задолженность до сих пор не откорректирована.
Переживаю, как теперь быть с лишне уплаченной суммой по НДС? Она откорректируется после подачи деки за май или так и зависнет переплатой на бюджетном счете по ПДВ
#wall#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Если НДС у вас сняли по Деке , по останется переплата на бюджетном счете.Kenzi писав:Добрый вечер.
Помогите разобраться, а то совсем мозг поплыл.
В мае подала уточненку по НДС за прель на уменьшение суммы обязательства к уплате (забыла перенести стр. 16), но в кабинете платника где реестр транзакций к эл.счету НДС это задолженность до сих пор не откорректирована.
Переживаю, как теперь быть с лишне уплаченной суммой по НДС? Она откорректируется после подачи деки за май или так и зависнет переплатой на бюджетном счете по ПДВ
#wall#
-
- Профи
- Повідомлень: 37
- З нами з: 23 січня 2018, 10:24
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 1 раз
перший раз роблю уточнюючий. ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА. В листопаді пропустили податкову зареєстрували в травні. Мої дії?
1 Подаю уточнення звітний період 06.2019 уточнення 11.2018
2 додаток 5 тут я тормознула : вносимо одного контрагента? І в основну таблицю, додатки 1.1 і 1.2 не трогаємо? і там є колонка: період складання: травень чи листопад?
3. І коли платити штраф 3% до подання і на який рахунок? в мене вже дах їде
Я розумію, для профі мої питання це абсурд, але я дуже прошу ДОПОМОЖІТЬ #help# #help# #help# #help#
1 Подаю уточнення звітний період 06.2019 уточнення 11.2018
2 додаток 5 тут я тормознула : вносимо одного контрагента? І в основну таблицю, додатки 1.1 і 1.2 не трогаємо? і там є колонка: період складання: травень чи листопад?
3. І коли платити штраф 3% до подання і на який рахунок? в мене вже дах їде
Я розумію, для профі мої питання це абсурд, але я дуже прошу ДОПОМОЖІТЬ #help# #help# #help# #help#
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8510
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6482 рази
- Контактна інформація:
ПЗ ж не мыняються при цьому - ніяких штрафів тоді... якщо я правильно питання зрозуміла ))Маруся10 писав:Подскажите если уточненку делать за апрель и май, по операции 0% какие штрафи
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4139
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 1954 рази
у нас была поездка с 0% в апреле выписана НН на сумму 35928, заплатили деньги в июне 35928, а теперь просят переделать апрель на -800 грн с суммы фракта т.е. 35128Tasa писав:ПЗ ж не мыняються при цьому - ніяких штрафів тоді... якщо я правильно питання зрозуміла ))Маруся10 писав:Подскажите если уточненку делать за апрель и май, по операции 0% какие штрафи
дека за апрель и май уже сдана
я делаю УР апрель , так как НН была выписана на всю сумму в апреле, и выписываю новую НН на предоплату 800 грн в червни